Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Om det bokförs om från 3989 till 1687 så borde det inte ligga på 1687 utan på ett skuldkonto eftersom 1687 hamnar i kredit och blir negativt. Så jag måste erkänna att jag inte helt först tänket bakom att ha det som en skuld? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Vad är den primära orsaken till att det skall läggas på 1687? är det för att betalningen ännu inte kommit in? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Du kan bortse från meddelandet då beloppen stämmer procentuellt med 25% moms och mosredovisningen ändå inte tar hänsyn till den procentuella fördelningen av kostnader. Förmodar att du lagt in faktura och momsbelopp även i dessa fält? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej 2650 skall inte ha någon momskod och 2650 skall inte påverka momsredovisningen i systemet alls. Kan du bifoga hur det ser ut i momsredovisningen och det felmeddelande du får så jag får se hur det ser ut. kan även rekommendera att eventuellt ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 som förmodligen ger dig en lösning snabbare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Det blir en självfaktura i så fall och det går inte att skapa i systemet utan den får du hitta en mall för eller skapa en mall för externt. Hittade denna som bör kunna fungera för dig. https://mall-dokument.com/sjalvfaktura/ /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej 1. Du får skapa en ny artikelkontering under Inställningar > Artikelkontering. 2. En artikel under fakturering > Artiklar som är kopplad till den nya artikelkonteringen behöver sedan skapas så du kan välja den på fakturan. Frågan är bara när detta sedan bokförs upp som en intäkt. Gör det en manuell omföring av det när kunden faktiskt betalt fakturan? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Visma net är inte något av våra program så det har vi svårt att svara på i detta forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej 1. Börja med att skapa en artikel under försäljning > Artiklar enligt bilden nedan. Du kan välja att lägga in priset i artikeln också men jag visar med ett exempel utan pris. 2. Skapa sedan en faktura och välj den skapade artikeln på fakturan. Ange totala priset om du inte lagt in det i artikeln. Spara/Skapa en PDF av fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Då frågan faktiskt rör sig om en intäktsränta som i och för sig är justerad så anser jag att det fortfarande är bättre att bara justera det med de -50 som blir negativ. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Det är enbart försäljningen och eventuell vinst eller förlust som bokförs. Resultatet av försäljningen kommer sedan beskattas. Jag skulle dock rekommendera att du tar frågan med en konsult/revisor då det är ett knepigt område och lätt att detta blir fel. Jag har dessvärre inte någora bra tips på mallar för bokslut att ge dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Du går in under Bokföring > Kontoanalys Välj fliken huvudbok och tryck på knappen skriv ut längst ner. Väljer året du vill skicka detta för 2024 t ex. Via pilen på knappen visa kan du sedan skapa entingen en PDF eller ett exceldokumet av huvudboken som du kan spara ner och skicka till revisorn. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Du bokför det på i princip exakt samma sätt men lägger till en rad med ett fordranskonto på banken längst ner. Visar med ett av de tidigare exemplen du fått. Det där försäljningen var 140 000. När du sedan får pengarna från banken så bokförs hela den insättningen mot konto 1599 för att reglera din fordran. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Du kan använda alternativ 1 i dina förslag. 1. Föra över utgående saldot (per den 31/12) på 8314 om 50 (den är positiv i programmet) till 8423 så här: D 50 på 8423 och K 50 på 8314? Du har gjort helt rätt för normalt sett brukar det inte uppstå ett negativt belopp på 8314. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Då är det i så fall kostnadskontot som den ursprungliga kostnaden som det bokfördes mot som skall motkonteras 2440 mot t ex 5460. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Du gör manuellt inmatade konteringar av dessa via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar med ett exempel för ett inköp av förbrukningsmaterial som kostade 500 kr. 2018 (Enskild firma) 2893 (Aktiebolag) Kredit 500 5460 Debet 400 2641 Debet 100 Skrev med både 2018 och 2893 på första raden då jag inte vet vad det är för bolagsform ditt företag har. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Det bör i så fall bokföras mot 1930 om en rättning mot just 2440 och 1930 var 95 kr för liten. Så korriera din verifikation och byt ut 2091 till 1930. Då det inte påverkat resultatet utan enbart 2440 och 1930 så skall kontot för balanserad vinst/förlust inte förändras. Det är orsaken till att du får en diff i bokslutet på just detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Det stämmer att det först måste bokföras via en manuellt inlagd verifikation. Vilken serie du lägger det på spelar inte jättestor roll så länge man försöker bokföra i kronologisk ordning (Datumordning) så långt det är möjligt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Måste erkänn att jag inte helt förstår. Du har inte möjlighet att bifoga samtliga konteringar som är gjorda av de 95 kronorna i både 2024 och 2025 så jag får se hur bokföringen av dessa ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Du kan bortse från den varningen om påminnelseavgiften inte är momsbelagd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Att det var en differens missade jag. Då måste den bero på att du betalar mer än de 1 590 du lagt in som fakturabelopp. Den summan borde vara 1 656 kr. Annars betalar du inte påminnelseavgiften. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Det är helt korrekt bokfört. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Returen har minskat summan du fått in på banken så det skall inte behöva justeras mot 3030 och 2616 utan det justeras automatiskt i och med att returen minskat överskottet på utbetalningen. Däremot måste varan lagerföras igen om den fortfarande är möjlig att sälja. inte helt med på exakt hur du menar med motsvarande 5710 och 2641 är det för att du fått köpa in en frakt för att få varan returnerad? Vad kostade den frakten i så fall? jag skulle behöva veta vad överskottet på försäljningen innan returen var på de 13 320 kr som du sålt för var också. Samt vad du sålde varan som returnerade för? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Vad exakt var det ursprungliga felet som gjorts mot konto 2440? Jag undrar varför det bokförts om mot balanserat resultat? Om det var en leverantörskuld som bokförts upp fel så borde den konteringen bara vänts bort dvs mot samma konton men där debet och kredit bytt plats. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Jag skulle hantera det på följande sätt. 1. Gör först en manuell verifikation under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på detta sätt. Datum = datumet då pengarna drogs från ditt privata konto 2893 Kredit 585 5420 Debet 468 2641 Debet 117 2. Betala sedan ut pengarna till ditt privata konto och bokför den händelsen från kassa och bankhändelser mot konto 2893 1930 Kredit 585 2893 Debet 585 På så sätt hamnar allt på rätt datum i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Det är inget speciellt du behöver tänka på i samband med bokslutet utan du bokför bara återbetalningen i 2025 mot samma konton men omvänt i debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Då bör det egentligen ligga som en skuld på ett konto som börjar med siffran 2 men lägg in det med ett minustecken framför. Förmodar att det saldot har reglerats i 2024? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Du skriver ett minustecken framför de konton som är negativa i balansrapporten. Konto 1572 borde vara positivt eftersom det är ett tillgångskonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej vet inte om du använder Visma lön för dina löner eller inte. Om du gör det så skall skatten och arbetsgivarvgiften matchas mot lönekörningen som är gjord. Momsen skall matchas mot momsredovisningen som skapats vilket borde ske automatiskt. Skatt och arbetsgivarvgift Insättningarna på skattekontot kan matchas från företagskontot genom att välja matcha > överföring mellan egna bankkonton och skattekonto. Skulle någon av ovanstående inte gå att matcha på detta sättet så skall de bokföras mot dessa konton. Kan även rekommendera att du ringer in till vår support så kan de gå igenom hur du bäst hanterar skattekontot utifrån vilka system/funktioner du använder hos oss. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Det räcker med att lägga in de utgående saldona från balansrapporten under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 som blir ert första i eEkonomi och sedan på knappen Ingående balans. Det är enbart saldona på balanskontona som skall följa med in i 2024 Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Du bokför returen mot samma konto som du bokförde swishinbetalningen. Så bokförde du swishinbetalningen mot konto t ex konto 3041 och 2611 så skall returen också bokföras mot 3041 och 2611 för att reducera intäkten och utgående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-23

Hej Bokför den mot konto 2091 balanserad Vinst/Förlust om du har ett aktiebolag alternativt konto 2013 om det gäller en enskild firma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Är det den felaktiga överföringen som aldrig kom in på skattekontot du vill bokföra eller är det någon transaktion på skattekontot som du skall bokföra? är saldot på skattekontot negativt? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Den informtionen behövs inte när du lägger upp en leverantör. Så det finns inte något fält för det. Vill du ha med det för er egna skull så skriver du det i fältet anteckningar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Jag skulle rekommendera konto 5070 reparation och underhåll av lokaler. Det är en förbättring av själva lokalen och bör därför läggas som en lokalkosntad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Jag misstänker att du missat momskoden som jag visade och skrev om i svaret. Den måste läggas dig manuellt efter konto 1222. Det är momskoden som gör att momsrapporten uppdateras korrekt. Så du behöver korrigera verifikationen och komplettera den med momskod 20 (25%) som jag markerat på bilden ovan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Du bör lägga upp i alla fall ledstaplaren som en anläggningstillgång som du skriver av. Du bokör inköpet mot konto 1221 och 2641. Sedan aktiverar du automatisk avkskrivning (Månad eller årsvis under Inställnigar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Som sista steg så lägger du upp detta som en anläggninstillgång under Bokföring > Anläggningstillgångar. Visar med ett exempel på hur det kan se ut. Datumet från när avskrivningen skall beräknas kan vara ett annat hos dig. Det skall vara inköpsdatumet. sen kommer systemet hantera avskrivningen åt dig antingen månads eller årsvis beroende på vad du valt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej ja då kan du bortse från meddelandet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hi Well yes but remember to use the net amount får the goods purchased with normal VAT. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej beloppen på momskontona stämmer inte helt. Det är inte momsbeloppet på fakturan som skall bokföras eftersom man inte får dra av momsen. Konteringe blir på detta sättet. Systemet kommer hanera detta åt dig automatiskt om du väljer konto 4535 först. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Bokför insättningen på datumet pengarna faktiskt sattes in i så fall. 1930 Debet insatt belopp 2081 Kredit 25 000 6570 Debet Eventuell bankavgift. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej 1. Börja med att kontrollera med skatteverket att ditt räkenskapsår inte skall vara förlängt från 2024-11-28. Så inte ditt första år skall vara 2024-11-28 - 2025- 12-31. viktigt att du får detta rätt annars kommer det inte gå att skicka in deklarationer och bokslut sedan. 2. Vart hade du pengarna för aktiekapitalet innan du startade företagskontot. På ett privat konto /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Kan du kontrollera under Bokföring < verifikationer om det finns en bokföring på 2024-12-31 som heter momsredovisning 2024. OM en finns så kan du bara bortse från meddelandet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Första konteringen är dels en delbetalning men där du samtidigt bokför upp hela kosntaden, momsen och resterande skuld. Så den andra konteringen jag bifogade börjar du använda vid andra betalningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Felmeddelandet tyder på att du inte bokfört momsredovisningen inne från sidan Bokföring > Momsredovisning. Gå in och kontrollera att samtliga årets momsperioder är bokförda. Visar hur det ser ut i mitt testbolag där det är månadsmoms inställt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Du skall inte bokföra något i 2001 ? (är det verkligen rätt år? ) Du skall i 2002 bokföra om vinsten/resultatet i 2001 till 2091 2098 Debet 2091 kredit Sedan vid bolagsstämman så skall en summa bokas upp som beslutad utdelning. 2091 Debet 2898 kredit När det sedan betalas ut så bokförs utbetalningen mot 2898 1930 Kredit 2898 Debet /joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Det stämmer att det inte spelar någon roll om du väljer 2012 eller 2013. Båda två påverkar eget kapital i slutändan och skall samlas ihop på 2010 sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Det är vinsten Skillnaden mellan beloppet du fått in på kontot + kostnaderna (12 235 + 894,44+217,36+343,20+85,80+507+101,40 - Inköpspriset på 13 100 kr) 14 359,20 - 13 100 = 1 259,20 Eftersom det dragits av kostnader från det du fått insatt så plusar man på kostnaderna och momsen för att få fram vad du skulle fått in om det inte varit några kostnader alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Det skall bokföras på dätta sätt du behöver räkna ut vad försäljningsbeloppet och provisionsbeloppet är enligt valutakursen på insättningsdatumet. 1930 Debet Insatt belopp 3043 Kredit nettobeloppet innan avgiften är drgen 2631 Kredit Momsbeloppet 6050 Debet Avgiften 2645 Debet moms på avgiften 2614 Kredit Moms på avgiften. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Måste erkänna att jag inte får ihop beloppen. Vilken momssats gäller för försäljning av affischer? Det är framförallt momsbeloppen både på både för försäljningen och avgifterna som jag inte får ihop. När du säljer till privtpersoner inom Eu som detta gäller i sin helhet så skall vanlig svenks moms redovisas på försäljninngen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej 1. Jag kunde öppna dokumentet och gjort en ändring så du skall kunna ladda upp bilder i framtiden. 2. Om korrigeringen gäller ett inköp så har du lagt de 4 sista raderna åt fel håll. De sista fyra raderna borde ligga så här för att det skall bokföras som en kosntad. 3. Den konteringen bör tas bort helt så gör en likadan manuell kontering men vänd på debet och kredit. Om kunden betalt in 180 kr så bör du redan ha bokfört rätt summa mot banken. 1930 Kredit 1 3740 Debet 1 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Det bilir helt korrekt och absolut inte konstigt att man placerar pengar på något annat konto än företagskontot löpande. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hi At least once a year you need to Count/calculate what inventory you have left and do a posting of the value you have in inventory at the end of the year. The value of what's left needs to be entered into your bookkeeping throgh a manual posting. 1460 is used to record the asset you have as inventory at the end of the year and in the same post you reduce the financial years cost for what has been bought but not sold yet. So when you have done a calculation of your inventory and got a value/Sum you do this posting on the last day of the financial year. 1460 Debet 4990 Kredit Have in mind that you need to create a document of your inventory as well (What goods you have left) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Framgår inte helt vad det du får betalt för avser exakt? Du skall bokföra detta som någon typ av försäljning direkt under kassa och bankhändelser. Vad avser försäljningen för något. är det försäljning till företag eller privatpersoner och de som skickat pengarna bara samtlat ihop alla försäljning och fört över pengarna till dig. Jag behöver fortfarande mer detaljerad information om vad detta gäller för att kunna besvara detta korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

You should be able to add pictures (Jpg,Png) by using either the cameraicon or the box underneth the text field. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-22

Hej Då den totala försäljningen av VMB genererar ett totalt överskott så behöver du inte dela upp det på positiv och negativ VMB utan det räcker med att fördela moms på det totala överskottet. Konteringen blir på följande sätt. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hi First of all i'm not sure you entered account 2896 correct. Tips is a debt to the personel so it should be in credit. I get a difference of 4 kr after entering all your amounts as specified (2896 in credit) I would suppose that since the payment comes from another country that it could be a bankfee. So i would use account 6570. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Nu vet inte jag vad den beslutade utdelningen var i kronor så visar med ett exempel på hur du bokför upp denna i 2025. I exemplet utgick jag från att utdelningen är 25% av vinsten 305 296,50 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Den bokförs på detta sätt om det enbart gäller frakt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej 1. Den första fakturan med fakturadatum i 2024 kan du bokföra upp som en kundfordran via en funktion i systemet. Gå till Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på raden med året 2024 och sedan på knappen redigera. nere till vänster har du en knapp för att bokföra upp kundfordringar och lev. skulder du använder. Då kommer intäkten och momsen för denna faktura komma med i 2024. Inbetalningen matchar du mot fakturan i 2025 sedan. Detta förutsätter givetvis att fakturan är skapad i eEkonomi. 2. Fakturan som har ett fakturadatum i 2025 måste hanteras på ett annat sätt pga att momen måste redovisas i 2025 dvs det år fakturan är utställd. Så fakturan hanterar du precis som vanligt dvs matchar mot inbetalningen i 2025. Du kan får med nettointäkten (Fakturabeloppet exklusive moms) i 2024 genom att göra två manuellt inlagda kontringar i systemet. En i 2024 och en i 2025 Visar med ett exempel på ett nettobelopp på 10 000 kr. Observera att momskoden efter konto 3044 måste tas bort helt. 2024-12-31 2025-01-01 i 2025 gör du sedan en likandan kontering där du vänder på debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Ok förmodar att du köpt in detta med privata pengar eftersom du använt 2018 i din kontering. 1. Första betalningen bokförs på detta sätt. Då bokför du upp hela kostnaden och momsen för totalbeloppet på 3 690 kr och lägger det som är kvar att betala på ett skuldkonto 2490. 2. Kommande delbetalningar skall sedan bokföras mot konto 2490 för att minska skulden och 8410 eventuella räntekostnad. Så om även kommande betalningar betalas från ett privat konto och beloppet 615,88 och räntan 33,42 är det samma så skall den konteringen se ut på detta sätt då. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Jag uppfattade det som att det vara i eEkonomi du hade ett negativt värde i balansräkningen. är det positivt i eEkonomi men negativt e deklaration och bokslut så får jag be dig kontakta vår support för hjälp. Svårt att svara på utan att se systemet.

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Om det inte är någon moms alls på fakturan så är det säkert uteslutande kostnader i Norge den avser och då skall det vara med en bokförd moms så kallad omvänd skattskyldighet i bokföringen som skall redovisas till skatteverket. Bifogar en bild på hur konteringen ser ut. Observera momskoden 22(25%) efter konto 5710. Den måste du lägga dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Behöver mer information av dig för att kunna svara på detta. 1. Vilken bokföringsmetod bokför du enligt. 2. Är fakturan inlagd under Inköp > leverantörsfakturor 3. Vad har köpts in. 4. Vilket pris i SEK har dragits från banken 5. Vad var priset i EURO? Du får gärna bifoga själva fakturan också utöver informationen ovan så skall jag säga hur du skall hantera detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Vid delbetalingar skall hela kostnaden för vad varan kostar totalt bokföras upp vid första betalningstillfället. Har du gjort detta och hur bokfördes det då? Om du inte gjort det så kan du bifoga information om vad totalkostnaden på inköpet blir till slut (Bortse från räntan) samt hur mycket som betalades vid första betalningstillfället. Så kan jag ge dig dels hur första betalningen skall bokföras samt hur delbetalningarna skall hanteras löpande efter det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Om pengarna har dragits i 2025 så bör den bankhändelsen bokföras på rätt datum. Vill man ha in kostnaden för det i 2024 så får detta bokföras in manuellt som en skuld i så fall. Mot bank skall inget bokföras i 2024 om händelsen faktiskt inte dragits från banken det datumet. Jag hade hanerat det på följande sätt. 1. I 2024 en manuellt inlagd verifikation från Bokföring > verifikationer. 2. I 2025 så hanteras sedan kassa och bankhändelsen på detta sätt. På så sätt hamnar kosntaden och momsen i 2024 men bankhändelsen bokförs på det datum den faktiskt har skett på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Det finns två olika sätt. Antingen via kamera ikonen eller så har du fältet under där man kan dra filer till.

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Ja förutsatt att revisorn godkännder det så går det bra att göra så. Kan dock inte säga att det är så du bör göra.

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Det stämmer att det bör stå som en fordran istället. Så gör en ombokning i eEkonomi till konto 1640 2510 kredit 11 425 1640 Debet 11 425 Misstänker att deklarationssystemet lägger det som en negativ post pga att det ligger på ett skuldkonto som i teorin inte kan vara positivt.* Se om det gör någon skillnad i deklarationsprogrammet. Annars får jag nästan be dig ring in till vår support på 0470 -70 62 00 så någon får skärmdela med dig för att se hur det ser ut i ditt system, /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Om händelsen gäller en inbetalning till företagskontot av privata pengar så skall du korrigera det på följande sätt. Hitta den felaktiga verifikationen under Bokföring > verifikationer. Tryck på knappen åtgärder och sedan skapa korrigeringsverifikation. Fyll sedan i det på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej I vilket år har fakturan till kunden ställts ut och har arbetet som utförts gjorts i 2024 i sin helhet? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej 1. Inköpet från 2024-04-22 gjordes detta från företagskontot. Eftersom den är en del av vad som gör att banksaldot inte stämmer så verkar det som denna kanske betalts privat och om så är fallet så skall du inte ha med kontot för bank i den utan istället konto 2018 egen insättning (Enskild firma) eller 2893 Lån från närstående (Aktiebolag) 2. Du skapar en korrigeringsverifikation av den manuellt inlagda verifikationen. Hitta den under Bokföring > Verifikationer. Klicka på raden och sedan på åtgärder > Skapa korrigeringsverifikation. Klicka i välj alla uppe till vänster och bokför sedan händelsen. Då kommer händelsen vändas bort/Rättas till. 3. gällande kronan som det diffar på i detta fallet skulle jag behöva se hur konteringen ser ut så återkom med en skärmdump/Bild på hur konteringen ser ut. 4. Resultatet baseras på vilka intäkter och kosntader du haft så ta en titt under Bokföring > kontoanalys > Resultaträkning som visar intäkter - kostnader. Vilka baksaldon eller övriga tillgångar påverkar inte det bokförda resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Vad exakt avser fakturan? Gäller frågan fortfarande Uberavgift? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Bokför överföringen till dig själv privat mot konto 5410 i sin helhet. Då ingen moms får dras av eftersm köpet är från en privatperson så behöver du inget kvitto. Bifoga dels swishöverföringshändelsen från ditt privata bankkonto och överföringshändelsen från företagskontot som underlag till detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej 1. Är sparkontot ett privat eller företagskonto? 2. Om det är ett företagskonto så bör du lägga till det kontot under Inställningar > Kassa- och bankkonton som ett nytt företagskonto. Döp det till Sparkonto sedan har du detta att välja på under överföringar mellan bankkonton. Du ska inte välja något Kassa eller skattekonto då de avser andra typer av konton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Om kostnadern avser marknadsföringskostnader så är det en kontering du kan använda. Gäller kostnaden något annat så bör du använda andra kostnadskontot för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-21

Hej Du kan bokföra upp kostnaden för drivmedlet på konto 5641 drivmedel arbetsmaskiner och 2641 ingående moms. Kontot behöver du skapa i kontoplanen innan du kan använda detta. Inställningar > kontoplan > Nytt konto /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det spelar ingen roll så du kan fortsätta använda konto 7210. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Helt korrekt det blir en intäkt i företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Du lägger upp den här men ta bort ev känslig GDPR informtion som t ex orgnummer mm. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Kontot du vill skall krediteras när du markerar fakturan som betald måste du välja innan du skapar fakturan. Under försäljning > Artiklar skall du lägga upp det som säjs och där kan man välja artikelkontering. sen hanerar systemet detta kontot åt dig korrekt när betalningen av fakturan matchas som betald. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det känns inte rätt bokfört och är nog en del i grundproblemet misstänker jag. Dock omöjligt att svara på i ett forum utan att se er bokföring och kunna gå igenom skattekontot historiskt mot vad som faktiskt har bokförts. Detta behöver du ta hjälp med av någon som kan gå igenom er bokföring lakalt där ni finns i Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Momsen skall redovisas i det året fakturan är utställd och vid en periodisering så är det naturligt att omsättningen då inte kommer stämma med det faktiska momsbeloppet. Så vid upparbetad tid eller då kunden betalt i förskott så kommer det inte stämma procentuellt sett. Dock så låter det märkligt att det blir totalt sett 25% fel totalt. Borde enbart vara de arbeten som skall utföras i 2025 som det misstämmer på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det kan jag inte svara på utan att gå igenom hela er bokföring av skatter för samtliga tidigare åren är jag rädd. Finns det några kvarvarande saldon på något av dessa konton i balansräkningen.? 2510 2518 2650 2710 2731 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det stämmer skillnaden mellan konto 2012,2012,2018 och 2019 blir - 24 759,88 Tar man sedan 24759,88 - det tidigare saldot på 2010 så blir det 4 902,01 Då de utgående saldona på 2012- 2019 blir nolls så är det också ett tecken på att det stämmer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Jag skulle behöva veta mer detaljer om dina två frågor. Med kortbetalning antar jag att du menar något du själv köpt på kort? Vad har du i så fall köpt in för något? När det gäller andra frågan vilket konto du skall bokföra mot kund. Menar du när du sålt något då? Vad har i så fall sålts? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej 8310 är ett gruppkonto för (Ränteintäkter från omsättningstillgångar) Detta kan vara t ex ränteintäkter du får från placeringar hos bank, lånefordringar, obligationer och andra kortfristiga placeringar både i värdepapper och bankmedel. 8311 är ett underkonto till 8310 om man vill specificera mer exakt vad det är för ränta det gäller. 8311 används för ränta man får på sparade pengar på banken. Så egentligen spelar det inte någon roll vilket av dem du använder utan mer om du har olika typer av räntor som du vill specificera mer i detalj. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Utan att kunna se din bokföring så känns det som det som skett tidigare på skattekontot inte har bokförts. I och med att det fanns ett saldot på skattekontot så borde motsvarande belopp funnits som ett postivt saldo på 1630 i bokföringen. När då utbetalningen bokfördes mot 1630 så skulle det saldot ha nollats. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Så allt stämmer nu? I så fall avslutar jag denna tråden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Du skall fakturera kunden hela beloppet inklusive moms + moms. Du bokför den intäkten på konto 3550 fakturerade resekostnader med momskod 05 (25%) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Beslutad utdelning bokförs inte av systemet utan den måste du bokföra upp manuell. För att kunna svara på hur så behöver jag se en balansrapport från 2025 på kontonivå. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej 6050 med momskod 21 (EU) 22 (utanför Eu och 2645 och 2614 är den korrekta haneringen av avgiften. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Konto 1519 minskar tillgångarna på kundforringar och 6352 minskar intäkten i resultatrapporten med den befarade kundförlusten. 1519 uppdaterar balansrapporten och 6352 resultatrapporten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Kvitto är man alltid skyldig att erbjuda kunden och upprätta för sin bokföring. Skillnaden är att man får skapa det manuellt via sitt ekonomisystem (eEkonomi t ex) eller om man väljer att skriva det för hand i t ex ett kvittoblock. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Detta behöver ni nog be en revisor/Ekonomikonsult granska och komma med förslag om. Inget vi kan svara på här forumet är jag rädd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Jag hade upprättat ett dokument som förklarar hur du kom fram till de 68 % som får dras av och bifogat detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det är kontot som är kopplat för ingående moms i eEkonomi och det man använder för löpande moms som betalas under året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Debet och kreditfördelningen är lagd åt fel håll om det gäller något du själv har betalt. När du själv betalar något så skall du lägga 1910/1930 i kredit och kosntaden på konto 5000 i debet så det är problemet i detta fallet. 1910 Kredit 8 000 5000 Debet 8 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Rekommenderar att du använder konto 2641 istället för 2640 men annars är det helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Konto 2012 2013 och 2018 har du korrekt gällande debet och kredit. 2019 däremot kan hamna i antingen debet eller kredit. Återkom med aktuella utgående saldon på dessa konton så skall jag ställa upp konteringen rätt åt dig. 2012 Kredit 2013 Kredit 2018 Debet 2019 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Du kan alltid använda exempel 1 oavsett om du har ett kassaregister eller inte. Alternativ 2 är för de som inte slår in försäljningen i ett kassasystem först typ izettle. Resultatet av de båda exemplen blir i slutet detsamma enda skillnaden är att med ett kassaregister så måste du lägga upp det som en fordran först om det slås in i kassan. Detta för att pengarna inte kommer in samma dag. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs