Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Underlaget måste egentligen visa vad kunden/Medlemmen betalar för så jag skulle säga att det inte räcker utan att ni måste skapa en fakura eller ett kvitto som visar vad som sålts/medlemmen betalar för. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Sker försäljningen till privatpersoner eller företag. Det är inte till Etsy försäljningen sker de bara samlar ihop din försäljning och betalar ut pengar till dig. Så du skall redovisa vanlig svensk moms på detta för det som rör försäljning till privatpersoner. Jag får dock inte ihop momsbeloppet på försäljningen så förmodar att det är blandad försäljning både till privatpersoner eller företag i Sverie och företag utomlands? Så det kan eventuell både behöva läggas i ruta 5, 10 och olika fält för tlandsförsäljning som t ex ruta 39 Behöver mer detaljer om själva försäljningen för att kunna svara på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det stämmer inte för då får du aldrig med försäljning för inköpskostnaden och själva inköpskostnaden för bilen. Viktigt för din omsättning att du bokför det som jag visade tidigare Sedan om man använder 3212 eller 4020 spelar mindre roll men viktigt att du får med 3211 och 4211. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Det spelar ingen roll om man använder 6570 eller 6040 för transaktionavgifterna men personligen tycker jag konto 6040 är mer korrekt om kortläsaren inte kommer från banken. Inköpet av kortläsaren tycker jag 5410 är mest korrekt för då du köper in en maskin/inventarier. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej jag skulle rekommendera att du först tar upp frågan med skatteverket. Normalt sett skall det inte vara någon moms på intäkter du får från företag utanför Sverige. Jag är dock osäker på vad som gäller för Stim och Sami då intäkterna i många fall genereras av privatpersoner men betalas ut av ett företag som samlar ihop och betalar ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Differensen på båda dina konton är 6 287,36 612 574,72 - 606 287,36 = 6 287,36 36 685,30 - 30 397,94 = 6 287,36 Så en manuell omföring av 6 287,36 mellan konton räcker för att få det att stämma 1940 Kredit 6 287,36 1930 Debet 6 287,36 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej En aktiv bankkoppling skall räcka men supporten som är vassar både på bankkopplingen och ev frågor gällande den än vad jag är kan helt säkert hjälpa dig med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-20

Hej Ser du dessa ikoner/Val i forumet? Det är via dessa man kan bifoga bilder. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Du bokför det som vanligt enligt ditt första exempel och vänder sedan bort det i januari året efter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej 1. Bokför det som en bankkostnad på 6570. 2. Du bör dela upp detta eftersom det inte skall redovisas någon moms på växlingsavgift och ev valutakursdifferens. På själva inköpskosntaden skall det redovisas så kallad omvänd skattskyldighet, (En fiktiv moms som redovisas till SKV) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Ändra i så fall istället den ingående balansen eller bokförs om saldot från den gamla banken mot 1931 istället. Finns det en avvikelse mot banken i systemet någonstans? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Felmeddelandet hänvisar till en faktura och att beloppen inte stämmer med fakturabeloppet. Så jag skulle behöva se en skärmdump både på konteringen och själva fakturan för att kunna besvara detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Helt korrekt /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Detta behöver du kontakta vår support om på 0470 - 70 62 00. Någon behöver skärmdela med dig för att kunna undersöka detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Du har ett underlag på 1 051,56 kr. och du skrev att detta har dragits av från försäljningen så du fått ett lagre belopp insatt? då gör du konteringen från sidan Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation som du gjort. probemet är att beloppet På underlaget inte stämmer med beloppet du bokför. Så lättare att göra det från Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation och sedan koppla underlaget till bokföringen i efterhand. totalsumman är 1051,56 kr. och då ingen betalning skett utan detta dragits av från vad du fått insatt så skall konteringen se ut så här. Vad jag känner till så finns ingen koppling till Amazon. Gick igenom tilläggen i eEkonomi som finns under Appar och tillval i systemet och hittade inget där. Jag är inte helt insatt i alla tillägg däremot så skulle föreslå att du ringer in tilk vår support och ställer frågan där. De skall vara mer uppdaterade på tillägg till systemet än vad jag är som i huvudsak jobbar med ren bokföring. 0470 -70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Då du bokför upp det som en lagervara när du köper in en bild på 1465 så kostnadsförs den aldrig. Det är det som posten 4211 i debet gör vid försäljningen och därför man tömmer 1465 i samma kontering. Raden med 3211 är den momsfria försäljningen. Dvs inköpspriset som inte blir momspliktigt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej 1. Allt som bokförs kräver ett underlag så ja du behöver ladda upp underlag. 2. Samma svar som ovan. Det bör finnas en faktura/Kvitto på detta. 3. Samma svar på detta ja det krävs ett underlag. Bör finnas något beslut eller liknande på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej 1. Om taxeringsvärdet är noll så skall ni inte ta upp den som en tillgång. Hela försäljningsvärdet blir en vinst för er om ni skulle sälja den. 2. Samma sak med klubbstugan. Då taxeringsvärdet är noll så behöver den inte heller tas upp som en tillgång. 3. Om du aktiverar automatisk bokföring a avskrivningar under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter och väljer om avskrivningen skall göras månads eller årsvis så kommer systemet hantera detta åt dig. Anläggningstillgången som läggs upp under Bokföring > Anläggningstillgångar behöver även markeras att den skall skrivas av samt ett startdatum för avskrivningen skall väljas. 4. De saker som redan är avskrivna gör ni inget med alls inköpen har redan bokförts tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Om man använder 1920 eller 1930 spelar ingen roll. Så länge man är konsekvent och använder samma konto för sitt företagskonto. Vilket konto är kopplat till bankkonton under Inställningar > Kassa och bankkonton? Det kontot är det som skall användas för banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Kan du bifoga balansrapporten på kontonivåa så man ser alla bokföringskonton i den så jag får ta en titt på den. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Ok men är de bokförda mot t ex 3041 eller något annat konto när de sattes in. uttaget du gör skall bokföras mot samma konto/Konton som den ursprungliga insättnignen är gjord. Så bokfördes den extra inbetalningen så här 1930 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit Så skall din överföring till ditt privata konto bokföras mot samma konton men debet och kredit blir tvärtom 1930 Kredit 3041 Debet 2611 Debet Försäljningen skall minskas med det återbetalda beloppet. Själva swishöverföringen från ditt privata konto behöver inte bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Har du markerat rutan visa även inaktiva poster? Kontot finns med i kontoplanen i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Om det gäller en dubbel swishinbetalning så antar jag att du fört över båda två till företagskontot och då beror det på hur du bokfört själva insättningen av båda dessa händelser? Så återkom med information om hur de är bokförda båda två. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Du behöver inte göra någon periodisering av detta. Skatten och arbetsgivaravgiften ligger bokförda som skulder på konto 2710 och 2731 och kommer följa med som ingående balanser över till 2025. Så det är redan klart i bokföringen inför bokslutet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Period skall du inte ändra utan du får låsa upp året under Inställningar > Företagsinställningar och lägga in detta i 2024. Ett tips inför framtiden är att inte låsa perioderna så snabbt. Vid ett årsslut så skall man vara klar med året senast runt 6/5 (Enskild/Firma) I Juni/Juli om frågan gäller ett aktiebolag. Så det finns ingen som helst anledning att låsa perioderna för snabbt inpå årets slut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Det kommer bli helt korrekt om du bokför detta mot konto 2641. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Du skall göra detta i 2024 så du får aldona rätt inför bokslut/Deklartion. Du gör detta under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Föratagskonto = + på 1930 balanserad vinst = - på 2091 (kan tillägga att det även kan vara + beror på hur resultateten sett ut historiskt) skattefodran (jag ska få skatt tillbaka) = + på 1640 momsfodran (jag får tillbaka moms då jag bara fakturarar USA) = + på 1650 vad är eget kapital? är det det jag har på företagskontot? (eget kapital är allt du satt in i företaget, aktiekapital, aktieägartillskott, tidigare års vinst) jag gjorde vinst året innan? = - På 2098 resultat året innan? Är kontot/raden ovan personal skatt/arb. avgift? = Pers skatt - på 2710 Arbetsgivaravgift = - på 2731 Sedan bör du ha summor på dessa konton också 2081 Aktiekapital = - 25 000 1630 Skattekonto = Ett positivt belopp mest troligt. Detta hittar du inne på kontoutdraget på skatteverket /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Det måste vara en eller flera betalningar av kundfakturorna som inte bokförts rätt om ni bokför enligt faktureringsmetoden. Är beloppet på 1510 positivt eller negativt? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Då skall du bokföra om saldot på sparkontot så det visas på ett eget konto 1940 1930 Kredit 606 287,36 1940 Debet 606 287,36 Sedan skall räntan på sparkontot bokföras på detta sätt 1940 Debet Räntebeloppet 8310 Kredit Räntebeloppet /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Vilken bolagsform gäller detta? Olika beroende på vilken bolagsform frågan gäller. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Den rekommenderade hanteringen är att bokföra betalningen mot 1630 skattekonto 1930 Kredit 1630 Debet Sedan bör ni aktivera kopplingen till skattekontot och läsa in kontoutdraget från skatteverket så ni får allt bokfört som sker på skattekontot också. När dragningen av personalskatten och arbetsgivaravgiften kommer upp på skattekontot då skall det bokföras mot 2710 och 2730 1630 Kredit 2710 Debet 1630 kredit 2731 Debet Ta en titt på länken nedan för mer information om hur du arbetar med kopplingen till skatteverket. Koppling till skattekontot /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Men överföringen du gjort har den aldrig bokförts då menar du? OM du tittar i balansrapporten i systemet på 1930 stämmer det utgående saldot med vad du har på företagskontot? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Vad jag känner till så är det bara under Räkenskapsår och IB du kan låsa året så är det inte låst där så vågar inte jag ge mig in på att svara på varför året har låsts. Jag är mer insatt i bokföring än exakt hur programmet hanterar olika funktioner. Jag skulle rekommendera att du ringer vår programsupport som är vassare på programsupport än vad jag personligen är. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-17

Hej Det stämmer att du skall skriva av 7/36 delar av bilen nu i bokslutet. 1720 Kredot 19 439 5615 Debet 19 439. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Orsaken är att det saknas momskod på konto 6351. Du behöver korrigera den så den ser ut på detta sätt. Om allt du säljer har 25% moms så kan du ställa in 6351 på detta sätt under Inställningar > Kontoplan. Så kommer det automatiskt bli rätt ifall detta händer igen vilket vi i och för sig inte hoppas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Ok då måste jag fråga hur du fått saldot på det vanliga transaktionskontot att stämma. Har du inte fört över pengar från det vanliga transaktionskontot till sparkontot någon gång? Om du har det hur har du bokfört dessa överföringar då? Båda dina bankkonton som tillhör företaget måste stämma med vad saldot på banken är. Då jag ej kan se din bokföring så är det svårt att svara på hur du i så fall skall bokföra räntan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du kan korriera det på följande sätt. Visar med en manuell omöring av försäljningen av frakten och i samma kontering omföringen av inköpet. 1. Summera ihop ett totalbelop för hela momsperioden (Månad , Kvartal eller år) 2. Gör sedan denna kontering. Visar med belopp 100 kr både på försäljning och inköp. Genom att göra det som en klump momsperiodvis så slipper du rätta varje enskild verifikation också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om ni enbart har ett föreningskonto så skall banksaldot in på 1930 och motsvarande summa skall in som ett negativt belopp som eget kapital (2067) Så är banksaldot 10 000 kr t ex så skall ni lägga in det på detta sätt 1930 10 000 2067 - 10 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Ja den stämmer förutsatt att kontot du fått in räntan på är det som kallas 1930 i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Kontrollera under Inställningar > Räkenskapsår ochIB så året inte ligger låst där. Att du startat upp 2025 skall inte påverka då man nästan har ett halvår på sig att slutföra 2024. Så man måste kunna bokföra i båda åren simultant. vissa verifikationer går det inte att skapa en korrigeringsverifikation på heller så det kan hända att du måste rätta det helt manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om det tas upp i den privata deklarationen kan du inte se förrän den öppnar 18/3 i år. Men du kan bokföra upp den ränta som betalats ut så länge. Skatten skall vara avdragen redan på den. /joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Det är ett räknefel på leasingen som gör att ni får en diff. Konteringen skall se ut på detta sätt Sen skall denna kontering korrigeras också Den skall korrigeras så den ser ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du kan bokföra bort det mot eget kapital på detta sätt. Förutsätter att beloppet är negtivt i balansräkningen? 2893 Debet 4 2091 Kredit 4 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om företaget du jobbar för skall betala det så bokför du dem mot konto 1681 utlägg för kunder nu så länge. När du sedan får beloppen utbetalda till företagskontot så bokför du även utbetalningarna mot 1681. På så sätt påverkas inte resultaet alls i företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Minska lagret med samma konton som det bokförs upp mot på detta sätt. 1467 Kredit 6 600 4990 Debet 6 600 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Det är helt korrekt gjort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Det stämmer att ett nytt bankkonto måste ha ett nytt kontonummer i bokföringen så använd 1931 och koppla detta till företagskontot under Inställningar > Bankkonton. 1. Börja med att skapa konto 1931 i kontoplanen. Inställningar > Kontoplan > Nytt konto 2. Lägg sedan till bankkontot under Inställningar > Kassa och bankkonton > Nytt bankkonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Resultatet blir totalt sett rätt Jag hade låtit det vara som det är. I fortsättningen behöver du inte krångla till det så med så många rader utan du kan bokföra det direkt mot 6XXX kontot och lägga dit en momskod. Visar med en bild. Då redovisas det direkt mot rätt konto och momsen blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du ska göra dem tvärtom mot hur jag skrev i ett tidigare svar. 2023 2990 Debet 3 544 6200 Kredit 3 544 2024 6200 Debet 3 544 2990 Kredit 3 544 Det bör ni vara bokfört tvärtemot konteringarna ovan. är det bokfört precis som ovan så vänder du på debet och kredit så händelsen nollas ut helt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du lägger in en manuellt inlagd verifikation 1930 Kredit 3 871,01 Kostnad och eventuell moms i debet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Själva kundfordran saknas för den verkar ni ha kvittat bort. Vilket inte var helt korrekt om fakturan skulle betalas. Då ni inte skall röra 2023 eftersom det året är avslutat så får ni manuellt lägga in en kontering på detta sätt. 1510 Debet 338 3XXX Kredit 338 /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om det som ligger kvar är summan som använts i 2024 så skall den summan liggar kvar som den är på 3980. Inget met behöver göras /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du vet inte alls hur felbokföringen är gjord? Det korrekta sättet är att göra samma kontering men vända på debet och kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Då du har en kontering 2440 K 6200 D i 2023 och en kontering 1930 K 2440 D så skall de två periodiseringarna mot 2990 bort helt eftersom det redan ligger periodiserat på 2440 som en leverantörsskuld. Vänd bort dessa både i 2023 och 2024 Då var allt rätt från början innan vi startade denna konversationen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du skall bokföra detta som försäljningsprovision på konto 3921 Provisionsintäkter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Det är vi årets slut som du inte får ha mindre tillgångar än halva aktiekapitalet. Summan på kontot för aktiekapitalet skall fortfarande vara konstant (25 000) Att det ligger någon under eget kapital spelar ingen roll det är det sammanlagda värdet av banktillgodohavenadet och andra tillgångar som minst måste vara 12 500 kr vid räkenskapsårets slut. Skulle det vara mindre under året vid tillfällen så är det inga probem. Så det är mer intressant att du får in bilen och släpvagnen som tillgångar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Då detta är en faktura ni betalar så skall de tre sista raderna inte vara med i konteringen. Försäljningen bör du redan ha bokfört tidigare. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Ok och själva fakturan när bokfördes den upp som en leverantörsskuld? Bör finnas en bokföring till av den som är bokförd mot 2440, kosntad och eventuell moms tidigare. Hur är den bokförd? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Då skall saldot på 1920 vara +134 999 vid årsskiftet. Pengarna har inte dragits från det kontot än 2024-12-31 utan först 2025-10-01. Först då saldot på banken förändrats. Förmodar att betalningen 2024-12-30 är bokförd på detta sätt 1940 Kredit 17 865 2440 Debet 17 865. Sedan har pengarna förts över från 1920 kontot till 1940 kontot (Misstänker jag) den 10/1 2025 Då skall den överföringen vara bokförd på detta sätt 1940 Debet 5 372 1920 Kredit 5 372 Banksaldona på 1940 och 1920 vid årsskiftet måste stämma med den faktiska behållningen på banken vid samma datum. Banksaldot behöver inte överensstämma med projektresultatet. Räcker att ni gör en notering om det i projektredovisningen att summan förts över i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hur bokfördes inbetalningen i 2024?

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej jag skulle behöva veta hur samtliga inblande verifikationer (Boköfringar) av denna faktura är bokförda för att kunna svara på detta. Hur har kvittningen gjorts som du nämner och hur blev det bokfört då? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du behöver gå in under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året det gäller (2024) och sedan på knappen redigera. På nästa sida så har du en knapp nere till höger för att bokföra upp kundfordringar och lev skulder. Börja med detta och se sedan om valet registera kundförlust kommer upp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej I bokföringen så gör du en omföring av saldot på t ex 2093 på detta sätt. 2093 Erhållna aktieägartillskott Debet (Saldot) 2091 Balanserad vinst/förlust Kredit (Samma saldo) Sedan måste du upprätta en dokumentation på detta så det finns i skrift att det överlåts till företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Både bilen och släpvagnen måste först registreras på företaget i så fall. Sedan så måste du få dem värderade så du har rätt marknadsvärde. Sen bokförs det in på ett liknade sätt men ingen moms får dras av. 2093 Erhållna aktieägartillskott Kredit (Totala marknadsvärdet för både bil och släpvagn) 1241 Bilar Debet (Marknadsvärdet på bilen) 1221 Inventarier Debet (marknadsvärdet på släpvagnen) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du skrev att det stod följande på specifikationen så mest troligt ingen moms. "där står också under momsspecifikationen momssats 0%, Netto -39 000 kr)" Du får höra efter med säljaren skulle jag säga i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Ok returen skall bokföras mot det konto som det krediterade köpet bokfördes mot från början så kostnaden reduceras med det beloppet. Nu vet inte jag vad köpet av ser och om det gäller ett svenskt eller utländskt inköp så visar i mtt exempel hur det skall se ut om det tidigare inköpet avsåg inköp av förbrukningsmaterial med svensk moms. Använder förbukningsmaterial även för de nya köpen i exemplet. Du får byta ut 5460 till rätt konto beroende på vad köpen avser och även återköpet. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Inbytet är med som en försäljning på konto 3971 i konteringen jag bifogade. Ja det stämmer det skulle stå 2641 på tredje raden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Är summan för de 3 544 kr med i det inlämnade bokslutet för 2023. Om inte så skall periodiseringen bort helt och själva kostnaden skall bara vara bokförd i 2024. Kan du bifoga hur själva betalningen av fakturan är bokfört (Samtliga konton i debet och kredit) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Måste erkänna att jag inte helt förstår hur 1920 kontot kan påverkas i 2024 om det drogs pengar på det först i januari 2025. Så behöver att du ger mig en tydligare förklaring. 1. Betalningen i december 2024 hur ser den konteringe ut i sin helthet? Behöver även den del du säger har belastat projektet som tillhör 1920 kontot om det är en separat kontering som är gjord. 2. Drogs det pengar från 1940 kontot i december? 3. Vilket datum drogs pengarna från 1920 kontot? Får inte alls ihop upplägget i frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Uppfattar jag din fråga korrekt med att du gör inköp av varor och fordon privat som du sedan vill ta upp i företaget? I så fall skall t ex ett varuinköp med svensk moms bokföras på detta sätt. 2093 Erhållna aktieägartillskott kredit (Inköpsvärdet inkl moms) 4000 Inköp av varor från Sverige Debet (Nettovärdet exkl moms) 2641 Ingående moms Debet (Momsbeloppet) /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om du inte hittar valet jag vissar på bilden nedan behöver jag en liknande skrämdump på hur det ser ut i ditt system alternativt så ringer du in till vår support på 0470 - 70 62 00. Sedan är det viktigt att du först har bokfört upp en kundfordran på fakturan. I instruktionen för kundförluster står det öven följande. Observera att du inte kan bokföra en befarad eller konstaterad kundförlust löpande under året om du använder dig av kontantmetoden som bokföringsmetod. När du använder kontantmetoden bokas din kundfordran upp i slutet av året och därefter har du möjlighet att registrera en kundförlust så som beskrivs här. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Skatten behöver du inte periodisera upp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du gör på samma sätt men väljer Inbetalning av kundfakura och kundfakturan istället. Annars är principen densamma. Du vet att man kan läsa in kontoutdraget från banken utan en aktiv bankkoppling? Det går även att lägga upp bankhändelsen helt manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. Lagt med 1246 och 1249 i konteringen ifall du fortfarande har kvar belopp från den inbytta maskinen i balansrapporten. är dessa redan borta så bortser du bara från de två sista raderna. Förutsatte också att inköpspriset på 65 520 kr var exklusive moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej 1. Då värdet på det inköpta köket för ert showroom överstiger ett halvt prisbasbelopp så bör det bokföras upp som en tillgång och läggas upp i anläggningsregistret. Bokför det inköpet på följande sätt. Visar med det exakta beloppet 162 000 så det kan skilja sig åt både vad gäller pris och den omvända skattskyldigheten (momsen) i er kontering eftersom du skrev ca 162 000. Observera momskoden jag markerat i konteringen den behöver du lägga dit manuellt efter att konto 1222 är valt. Efter bokföring är gjord så bör detta läggas upp i anläggningsregistret också och en avskrivningstakt/Nyttjandeperiod skall bestämmas. Visar med en avskrivningstakt på 5 år i mitt exempel. 2. Kök som ni köper in för att sälja skall bokföras som varuinköp. OM de inköpen också är från Tyskland så blir konteringen snarlik den ovan men konto 1222 skall bytas ut till 4056 inköp av varor 25% EG /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Jag skulle säga att bokföringen av varulagret bör justeras ner på 3 % i så fall dvs korrigeras i bokföringen. Skall du använda det förenklade bokslutet på skatteverkets hemsida så skall du bokföra upp varulagrets värde till 97 %. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-16

Hej Om överföringen av pengarna gjorts i 2025 så skall den flytten av pengar mellan dina konton bokföras i 2025. Den fysiska flytten av pengarna skall alltid bokföras på det datum den faktiskt äger rum på banken. Den påverkar inte själva resultatet och pengarna skall vara bokförda på det bankkonto som de faktist finns på vid aktuelllt datum. Hur bokfördes själva kostnaden på 5 732kr och från vilket av 1920 eller 1940 gjordes betalningen? /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Detta är något du måste ta med en konsult eller revisor då reglerna är snårigat och kan bero på en mängd olika saker så det är inte något vi kan svara på här i forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Jo du skall göra klart allt i bokföringen först innan du gör det förenklade bokslutet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Om du är momspliktig och köper en ny dator från ett företag så skall det bokföras på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Om kontosaldona på bilden visar rätt saldon så skall konteteringen se ut på detta sätt. Beloppen som är positiva skall krediteras (2012 och 2013) Beloppet som är negativt (2018) skall debiteras och skillnanden mellan de tre kontona lägger du sedan på konto 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Absolut. Konteringen blir snarlik den första skillnaden är att konto 3030 och 2616 i kredit byts ut till konto 4020 i debet istället. Ingen moms redovisas alls vid en förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Absolut men du behöver bifoga en balansrapport för året det gäller så jag kan se beloppen som skall föras om. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hi you probably have a private discount in the app. Just account for the amount that is deducted from the bank 119 kr. Use account 5800 resekostnader and 2641 if there's VAT deducted. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hi You use account 6991 for that cost. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Kan du bifoga en balansrapport från eEkonomi så jag få se hur den ser ut på kontonivå. är inte jätteinsatt i skatteverkets förenklade årsbokslut så vill test att lägga in det själv på skatteverket för att se hur det ställs upp visas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Precis du markerar den bara som noterad/godkänns. Sedan kommer du få den konteringen av skatt och bokslut pro /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Inte helt med på frågorna måste jag erkänna. Skriver ett svar som jag tolkar det. Om man inte når upp till 120 000 på ett år kan man välja att inte registera sig för moms och då redovisar man inte moms på något alls. Om man registerar sig för moms så blir all vinst på försäljningen av bilar momspliktigt. Så är du momspliktig så skall du bokföra all försäljning enligt den kontering jag bifogade om du gör en vinst på försäljningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Vad var inköpspriset på köket ni köpt in? Kan eventuellt behöva bokföras upp som en anläggningstillgång. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej yes om du tittat på den mer omfattande konteringen av försäljningen så ser du att det enbart är moms på själva vinstbeloppet på 20 000 kr dvs momsen blir 4 000 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Då behöver du bara bokföra själva inbetalningen som försäljning på 3041 från kassa och bankhändelser. Klicka på matcha och välj sedan egen kontering och övrig insättning. Skriv sedan in konto 3041 och nettobeloppet i kredit på en konteringsrad nedan och 2611 ingående moms och momsbeloppet i kredit på nästa konteringsrad. Summan av samtliga rader skall bli noll /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej OM du inte använder något av våra boksluts/Deklarationsystem så skall det bokföras om till 1640 skatt och 1650 moms. Annars skall bokslutssystemen hantera detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej För att kunna svara på exakt hur du skall kontera detta behöver jag veta vilket konto dels inköpet av den inbytta maskinen bokfördes på samt även hur avskrivningen har bokförts. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Ja du trycker på bokför för att matcha händelsen mot den importerade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej 1930 i Kredit är lika med en minskning av bankkontot. Om du jämför med försäljningen så ser du att i den konteringen så ligger 1930 i debet som ökar bankkontot. Så konteringarna jag bifogade är korrekta. På 1930 och alla tillgångskontot så är Debet= + och Kredit = - /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Anledningen till att det inte går att svara på är att man behöver en komplett balansrapport som visar samtliga tillgångar - Skulder och eget kapital på kontonivå för att kunna lägga in balanserna rätt. Detta för att det inte räcker med enbart banksaldona. Visar med en balansrapport från ett av mina testbolag vad jag menar. Nu är detta från ett AB men principen är samma för föreningar. Samtliga dessa konton behöver då läggas in som en ingående balans i 2025 om detta skulle vara den slutliga och korrekta balansrapporten för 2024 Summan av alla poster måste bli noll till slut. Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Om du lagt upp fakturan som en leverantörsfaktura under Inköp Leverantörsfakturor så skall du sedan matcha inbetalningen mot fakturan via kassa och Bankhändelser. Så har du inte lagt upp fakturan först under inköp så bör du göra det. Gör du på detta sättet så kommer allt vara kopplat till underlaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Ja om du inte har ett bank eller plusgiro så kan de inte betala via QR koden utan de får göra en vanlig banköverföring till ditt privata bankkonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-15

Hej Ja det stämmer att det är orsaken så bokslut skall aldrig göras innan momsrapporten är redovisad och klar. Detta för att skatteverket alltid vill ha avrundade belopp till hela kronor så det kommer med en öresavrundning som påverkar resultatet. Så du behöver gå in i 2022 och bokföra upp de 74 örena som ett bokfört resultat så det beräknade resutatet i 2022 blir noll. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs