Hej Det stämmer att du inte skall lägga på moms vid själva försäljningen däremot så skall du eventuellt redovisa moms på eventuellt överskott på din VMB försäljning. Hittar ingenting om att försäljning skall hanteras annorlunda vid försäljning till länder utanför EU enbart information om vad som gäller vid inköp som skall klassas om import. Du får nog höra efter med skatteverket en gång till om det ens skall redovisas som VMB försäljning eller om det skall redovisas som vanlig försäljning till ett land utanför EU utan moms . Om det är det det sistnämnda så gäller helt andra regler. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/sarskildamomsregler/vinstmarginalbeskattningavbegagnadevarormedmera.4.58d555751259e4d6616800010756.html /Joachim  ... Visa mer

Hi All you need to enter is these fields. marked with yellow. When it comes to the account do a correction and transfer the amount from 1241 to 1240 by using Bokföring > Verifiktioner Ny verifikation. 1241 Kredit 100 000 1240 Debet 100 000 /Joachim   ... Visa mer

Hej Båda sätten fungerar mycket riktigt. Välj det som är smidigast för dig att hantera utifrån er verksamhet. /Joachim ... Visa mer

Hej Bank/Likviditetsintyget är precis som Lena skrev en ej avdragsgill kostnad så den bokför du på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kostnader. /Joachim ... Visa mer

VMB innebär att man redovsar moms på eventuellt överskott/vinst.  Då dina varor har ett lägre värde så skall du bokföra detta enligt förenklad VMB. Detta innebär att man bokför inköp och försäljning helt utan moms mot 4020 (Inköp) och 3020 (Försäljning) När momsperioden sedan är slut och moms skall redovisas får man räkna ut vad överskottet blir och bokföra upp vinsten så momsen redovisas totalt. 3020 - 4020 = Vinst/överskott Sedan gör man en manuell verifiktion av det som ser ut på följande sätt för att redovisa momsen. Visar med ett exempel på en vinst på 5 000 kr. /Joachim ... Visa mer

Hej Då saldot på 2099 är positivt så skall konteringen se ut på följande sätt 2099 kredit 2091 Debet /Joachim ... Visa mer

Hej Inköpet bokför du på följande sätt. Förenklad VMB skall tillämpas när varje vara inte har ett fast bestämt värde. /Joachim ... Visa mer

Hej Helt korrekt. /Joachim ... Visa mer

Hi The system can handle this for you automatically if you added the car as an asset under Anläggningstillgångar. First activate that depreciations should be made monthly or annually.   Then under anläggningstillgångar you need o first of all enter the car as an asset. When it's registered the system will do your depreciations eithet monthly or annually depending of the choice made under the settings.   /Joachim   ... Visa mer

Hej Omvändlingen av valutan måste du göra manuellt enligt aktuell valutkurs vid utbetalningstillfället. Sedan bokför du det på följande sätt enligt förenklad VMB. Där utbetalning och försäljning sker från USA så skall omvänd moms redovisas på avgiften. Observera momskoden 22 (25%) som är markerad på bilden den måste du lägga dit manuellt. Tar ett exempel där utbetalt belopp är 950 Försäljningen 1 000 Avgifterna 50 /Joachim ... Visa mer

Hej Då skall systmet hantera detta automatiskt om kundfakturan är skapad i bokföring och fakturering och Leverantörsfakturorna är inlagda på fakturadatumet under inköp och Leverantörsfakturor. Det är matchningen av inbetalningen som sker i ett annat år bara annars hanteras det precis som under ett år. /Joachim ... Visa mer

Hej Jag rekommenderar att du upprättat ett nytt underlag med originalkvittot bifogat. Så man kan se vem som säljer vad till vem och när. /Joachim ... Visa mer

Hej I princip är det samma som i både EF och AB men man använder inte konto 2018/2893 utan konto 2890 övriga kortfristiga skulder istället. Så skillnanden är vilket konto man använder för skulden. /Joachim ... Visa mer

Hej När fakturan matchas via kassa och bankhändelser så får man lägga till en bokföringshändelser där man redovisar de kostnader som har dragits av. Det behöver inte läggas upp någon leverantörsfaktura egentligen men vill eller har man gjort det så kan den också matchas i samma kontering på nästa steg. Bifogar bilder som visar hur även om mina belopp och fakturabelopp i mitt testsystem inte stämmer överens helt.       /Joachim   ... Visa mer

Hej Bokföringen av notan gör du på följande sätt. När det kommer till hur ofta så är det inte solklart men generellt brukar man säga att man få ha intern representation 2 gånger per år. Sedan finns det en del olika omständigheter som kan påverka detta. Rekommendationen är dock att försöka att inte ta luncher på företaget. Du kan läsa mer om kost och kostförmåner på skatteverket. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kostforman.4.3016b5d91791bf546791816.html /Joachim ... Visa mer

Hej Momsredovisningen för kommande momsperiod kommer uppdateras och bli korrekt. /Joachim ... Visa mer