Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Det får korrigeras helt manuellt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Viktigt att du anger samma datum som originalverifikationen och skriver vilken verifikation det är som rättas i textfältet. Visar med ett exempel på en faktura på 10 000 inkl moms rättas. 5410 kredit 8000 2641 Kredit 2000 5410 Debet 10 000 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Det bör vara 25% moms då lokalhyror normalt sett har den momssatsen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du bokför den överföringen mot konto 1385 Kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Kontrollerade detta och det var visst 12% moms på Airbnb. Då är det inte frivillig momsplikt på detta utan du använder istället konto 3042 försäljning av tjänst 12%. Vanliga hyresintäkter är det 25% moms på i Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej 2611 skall du lägga summan i kredit på vid försäljning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Skulle råda dig att börja med att höra efter med skatteverket om det gäller något specifikt eftersom det gäller en digital produkt. Det kan hanteras på olika sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Helt korrekt att du hanterar det som jag skrev tidigare i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Skulle behöva se dels den bokföra verifikationen hur den har bokförts samt balansrapporten där du menar att den utgående balansen fortfarande är kvar. Kan du bifoga detta Ett annat alternativ är att du ringer in till vår support på 0470 -70 62 00 vilket förmodligen går snabbare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Det stämmer de 250 kr kommer komma med både i ruta 30 och i ruta 48. Även beloppet 1 000 kommer med i momsrapporten i ruta 22. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du behöver bokföra det i två steg även vid kontantmetoden. Konteringarna skall göras på detta sätt 1. I månaden resorna skett 2893 kredit 7331 Debet 2. När det sedan betalas ut 1930 kredit 2893 Debet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Om kontot skall ha någon momskod beror på om avgiften betalas till ett svenskt företag eller ett utländskat företag Är det ett svenskt företag så skall 6XXX kontot inte ha någon momskod. Du lägger momsen på 2641 som vilken annan Svensk kostnad som helst. Finns företaget i EU så skall kontot ha momskod 21 (25%) ) Omvänd skattskyldighet skall då redovisas. Finns företaget utanför Eu så skall momskoden vara 22 (25%) Omvänd skattskyldighet skall då redovisas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du kan skapa en korrigeringsverifikation av den bokförda händelsen alternativt så gör du en manuell justering av det via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation. Datum = Samma datum som originalverifikationen Text = Vad händelsen avser för något. 30XX (Momskod 05 25%) Debet 3913 (Momskod 08 25%) Kredit Momsen behöver inte tas med i den manuella konteringen då den redan ligger rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Maxbeloppet är 5 000 kr inkl moms och friskvårdsbidraget får inte överstiga 5 000 alls. Du bokför det precis på det sättet du skrivet. 1930 Kredit 7690 Debet när det betalas ut och använder fakturan/Kvittot som underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej 1. Du bör scanna in körjournalen som visar de körda milen som underlag. 2. Hur du skall bokföra det beror på om frågan gäller ett aktiebolag eller en enskilda firma. Aktiebolag 2893 kredit 7331 Debet Enskild firma och ägaren av firman 2013 Kredit 5800 Debet Enskild firma och anställda 2820 Kredit 7331 Så kontentan av detta är att du skall använda för alla anställda även ägaren i ett aktiebolag och 5800 används enbart för ägaren av en enskild firma 3. Körjournalen går bra att använda även för själva utbetalningen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Om ni båda två utförde ett arbete åt ditt företag så har du rätt att dra av kostnaden för bådas tågbiljetter. Traktamente skriver man en reseräkning för som underlag. Sedan kan du t ex ta bilder på tågbiljetterna som visar vilka datum du har reste. Bokföringen om det inte skall betalas ut ser då ut på följande sätt 2893 Kredit 7321 Debet Du kan läsa mer om traktamente här /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du kan bokföra den kostnaden på konto 6090 övriga försäljningskostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej 1. Du lägger in adressen som står på fakturan med det svenska momsregistreringsnumret. 2. Vista print har registrerat sig för moms i Sverige så du bokför detta som ett vanligt svenskt inköp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Det låter väldigt märkligt att köpet från grossisten är utan moms. Normalt sett så betalar du moms på era inköp och fakturerar kunden med moms när materialet säljs vidare. Skulle råda dig att höra efter med grossisten gällande momsen. /Joachim,

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Du kan lägga ihop allt som en klumpsumma om det är samma typ av försäljning med samma moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej Det är om du får fakturan från Tullverket. I ditt fall så har postnord hanterat detta och det är de som får lyfta den momsen. Du skall bokföra det som jag skrev i mitt tidigare svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Det är korrekt som @Pacsac har skrivit. Jag skulle dock valt att lägga kostnaden för tågresan på 5800 istället för på ett 4xxx konto. Att du faktuerar kunden med full moms är helt rätt då du inte säljer tågresan eller mat utan en tjänst att du gjort ett utlägg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Hela försäljningsbeloppet på 500 000 skall tas upp i momsdeklarationen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Det låter otroligt märkligt. Skulle problemet kvarstå framöver så rekommenderar jag att du kontaktar oss på telefon 0470 - 70 62 00. Då kan dels någon skärmdela med dig och evnentuellt skicka in ärendet för vidare felsökning. Lättare att hantera det på det sättet än vi forumet där vi inte kan se något av ditt system. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Svårt att svara på detta via forumet så mitt råd är att du kontaktar oss via telefon på 0470 - 70 62 00. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Det är inte någon skillnad mellan de olika bokföringsmetoderna gällande detta. Utlägget skall bokföras upp på det datum som utlägget har skett för att kostnaden och momsen skall hamna på rätt datum och i rätt momsperiod. Sedan bokförs utbetalningen på utbetalningsdatumet. En fördel med att hantera det på detta sätt är att man inte behöver tänka på att betala ut det omedelbart då det ligger bokört som en skuld i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Förmodar att det är de ingående balanserna du menar med ingående värden. Dessa belopp kan justeras via sidan Inställningar > Räkenskapsår och IB. Det går enbart att justera detta i det försat räkenskapsåret. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Jag skulle hantera det på följande sätt för att få in försäljningen på rätt datum (Försäljningsdagen) och kunna dela upp den så ni ser vad ni har för fordran på Klarna (Pengar som inte betalts ut än) och kan dela upp försäljningen på det sätt ni föredrar (olika konton eventuellt) 1. Börja med att skapa detta bokföringskonto under Inställningar > Kontoplan > Nytt konto. 2. Sedan gör ni en manuellt inlagd verifikation av varje datums försäljning via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 3. När Klarna senare har betalt ut pengarna till er så har de dragit av en avgift för att ni använder deras betallösning och den inbetalningen bokförs då på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Det finns inte något krav på att betala ut utdelningen direkt däremot så bör den beslutade utdelningen bokföras upp så den ligger som en skuld på konto 2898 outtagen vinstutdelning. Då kan man välja att skjuta upp den och plocka ut den senare. Genom att göra detta så krävs det inte heller någon extra bolagsstämma. En sådan bokföring hanteras på följande sätt. Aktieutdelning Sedan går det självklart att kalla till en extra bolagsstämma och ta beslut om eventuell utdelning senare också. Nackdelen med att spara en utdelning är att förutsätningarna för att ta ut den kan förändras. Om t ex kostnaderna i företaget skulle öka så utrymmet för att kunna ta ut pengarna inte längre finns kvar. Företagets likvida medel behöver med andra ord vara tillräckliga för att kunna täcka de löpande kostnader, skatter mm som skall betalas för att utdelningen skall kunna tas ut. Det finns extremt mycket information att hitta om man söker på detta dock har jag inte hittat någon sida där allt finns samlat så har svårt att ge dig något bra tips där. Ett råd är att kontakta en redovisningskonsult/revisor och ta upp frågan där. De kan oftast ge bättre och mer detaljerade råd framförallt om de kan ta en titt på hur boköringen ser ut. Önkar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Du kan under Insatällningar > Kontoplan börja med att aktivera konto 3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter. När detta kontot är aktiverat för användning så kan du skapa en ny artikelkontering under Inställningar > Artikelkontering > Ny artikelkontering. Efter den artikelkonteringen är skapad så kan du lägga upp en ny artikel alternatrivt redigera en redan skapad artikel där du hänvisar artikeln till den nya artikelkonteringen vilket då gör att systemet kommer hantera både konto för försäljning 3913 och försäljningen kommer hamna i ruta 08 i momsrapporten vilket gör att försäljningen särredovisas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Man kommer inte betala moms i Sverige om det bokförs på det sättet. Det redovisas bara till skatteverket av statestik/informations skäl. Detta för att myndigheterna behöver information om hur mycket handels som sker med andra länder inom och utanför EU. Låter märkligt att ett företag inte säljer till andra företag men oavsett om man betalar moms till Temu eller ej så hanteras det på samma sätt i bokföringen. Enda skillnaden är att momsen specificeras på fakturan om det inte går att uppge sitt VAT number. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Härligt att beskrivningen var till nytta och att du nu har ett arbetssätt att använda för liknande ärenden i fortsättningen. Ha en fin avslutning på sommaren och tveka inte att återkomma om fler funderingar skulle uppstå. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Kan inte se att det var någon moms alls på denna fakturan men förmodar att det är en listen summa moms på de 140 kr som du betalar för själva importdeklarationen vilket brukar vara det normala. Förmodar att det totala beloppet du betalt var 1 775 kr. Så den fakturan skall du bokföra på följande sätt. Det redovisas inte någon annan importmoms då postnord hanterar detta i sin hantering. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Då kan du iställt för 5613 använd antingen 5623 reparation och underhåll av lastbilar eller 5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar. Lättast är att skapa en ny artikelkontering och ny artikel för den vidarefaktuerade kostnaden. 1. Artikelkontering. Inställningar > Artikelkontering > Ny artikelkontering 2. Ny artikel Försäljning > Artiklar > Ny artikel Efter detta är skapat så har du möjlighet att välja artikeln på fakturan och då kommer den artikeln bli bokförd mot konto 3590 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Absolut. I exemplet så har en kund köpt en vara från ett EU land för 1 000 kr inkl moms och det bokförs på följande sätt. Sedan återbetalas momsen på 250 kr och då bokförs återbetalningen mot exakt samma konton men där debet och kredit används motsatt. Dessa två verifikationer kommer då totalt sett ge dig de korrekta belopppen på samtliga konton. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Det stämmer att de tre konteringarna inte är helt korrekta. Felet i två av dem är att du lagt inköpspriset på fel konto 2645 istället för 4531 och på den sista A64 så är beloppet på momskontona 2614 och 2645 inte korrekt. Så du behöver korrigera A39 och A45 på detta sätt A64 Rättar du till så den ser ut så här. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det kan vara så att det uppstått i valutakursdifferens. Om du klickar på matcha och väljer inbetalning från kundfaktura. Visas inte fakturan då? Om den inte gör det så kontrollera att du ser fakturan på fliken obetalda under Försäljning > Kundfakturor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det är skatteverkets regler att man måste fakturera hela timmar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du kan matcha skatteverkets utbetalning på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Betala moms behöver du inte göra om det inte framgår någon moms på fakturan däremot så skall du redovisa så kallad omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms) till skatteverket. Konteringen av ett belopp på 1 000 kr skall se ut på detta sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Ser inget som ser konstigt ut i den så det bör gå bra att göra avslutet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du kan lägga in en ny verifikation på följande sätt så kommer det rätta till resultatet. Tänk i fortsättningen på att årets resulat alltid skall vara den absolut sista verifikationen du gör på ett räkenskapsår. Lägg in en ny verifikation under Bokföring > verifikationer. 2099 kredit 20 8999 Debet 20 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du kan använda konto 7010 oavsett om den anställda är kollektivansluten eller ej. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det låter märkligt. Har du möjlighet att återkomma med en bild på hur det ser ut i ditt system? Jag har testat i mitt eget eEkonomi och där får jag upp valet att koppla bildunderlag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det är korrekt bokfört som bilden du bifogat. Momsen i konteringen kommer redovisas till skatteverket men påverkar inte det du skall betala in eller få tillbaka. eEkonomi kommer automatiskt hantera det rätt i momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Orsaken till det är att jag var lite snabb på att svara tidigare. Det är som Roffakab skriver att det inte skall bokföras bort innan de kaseras helt eller säljs av. När de säljs av eller kasseras så skall de även bort ur anläggninsregistret. Så frågan är om de ligger kvar i anläggningsregistret? Mitt råd är att du ångrar de manuella konteringarna du gjort och låter det vara kvar belopp på 1220 och 1229 tills de kasseras eller säljas. Sedan använder du anläggningsregistrets funktion för att ta bort dem ur eEkonomi,

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Toppen att du fått det utrett och tack för att du återkopplade. Jag ber om ursäkt för det sena svaret som beror på att alla som arbetar med forumet har haft semester. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det känns som du någonstans i hanteringen inte gör på helt korrekt sätt. Skulle rekommendera att du kontaktar vår telefonsupport så kan de skämrdela med dig och gå igenom vad det är som inte är korrekt och hur du skall hantera det på korrekt sätt Det är omöjligt att svara på detta i ett forum utan att kunna se hur du gjort. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du betalar inte någon moms i Sverige. Det redovisas bara till skatteverket så de får statestik/Information om hur mycket handels som sker med utlandet. Du uppger ditt momsregistreringsnummer/VATnumber när du gör beställningen så skall säljande företaget ta bort momsen på underlaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Din tanke på hur detta skall bokföras är helt korrekt. Bokför återbetalningen precis på det sättet så reducerar du kostnaden för inköpet med 400 och momsen med 100 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det bokförs som en vanligt varuinköp på konto 4000 Inköp av varor från Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du bokför kostnaden på konto 5613 Reparation och underhåll av personbilar. Sedan lägger du till detta på en faktura och bokför den posten mot konto 3590 övriga fakturerade kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du skall inte använda 3520 och 2611 då dessa konton är avsedda för försäljning. Sedan bör du bokföra upp kostnaden för varuinköpet direkt och inte lägga det som en lagervara. Förutsatt att detta inte gäller VMB inköp. Lagervärdet bokför man upp först senare när man inventerar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Kan du återkomma med dels hur felmeddelandet lyder samt hur konteringen av det som momsredovisningen klagar på ser ut. Skulle säga att det nästan är lättare och snabbare om du har möjlighet att ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Normalt sett använder man inte olika konton för olika valutor. Kedjan skulle kunna se ut på följande sätt. Svårt att visa exakt utan att ha all information så detta är enbart ett exempel. 1. När pengarna har satts in på kontot hos Revolut eller Wise. 2. När sedan pengarna har förts över tillföretagskontot. Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Om jag förstår frågan rätt så har skatteverket inte betalt ut RUT avdraget utan har det innestående hos sig. Det får du i så fall bokföra på följande sätt Kontantmetoden 1630 Debet 3041 kredit 2611 Kredit Faktureringsmetoden 1630 Debet 1513 Kredit När de pengarna ssedan används för att betala av olika skulder så måste de betalningarna också bokföra och då använder du 1630 i kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du får kreditera RUT fakturan och skapa en ny faktura utan RUT som du sedan matchar mot inbetalningen. Den felaktiga RUT fakturan matchar du mot kreditfakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det går att matcha inbetalningen mot rätt faktura om det uppstår en differens. Det är när du gör matchningen på följande sätt. Se bilder. 1. Välj matcha 2. På nästa sida väljer du inbetalning från kundfaktura och den faktura det gäller. Se till att orsaken t ex är öresavrundning ute till höger. Skulle det inte finnas någon orsak att välja så kan man istället trycka på ny bokföringshändelse och bokföra differnsen manuellt (Den överkrysssade delen nere till höger) 3. Resultatet av det jag gjort ovan blir på följande sätt då. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Postnord hanteras normalt sett hela importdeklarationen åt kunden så det skall inte bokföras på det sättet normalt sett. Har du möjlighet att bifoga underlaget du fått från Postnord. (Tänk på att ta bort eventuell känslig GDPR info från underlaget) /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Då ert konto på Amazon kan liknas vid ett bankkonto så hade jag rekommenderat att ni skapar ett 19XX konto. Skillnaden mellan 19XX och 15XX är att under 19 lägger man in konton där det finns fysiska pengar som man har tillgång till och det som läggs under 15 är pengar man väntar på att få dvs en fordran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det betalas in efter att man gjort klart bokslutet och skall betala in skatetn på eventuell vinst i företaget. Så det betalas in inte löpande. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det är korrekt att autogiron skall redovisas som vilken annan leverantörsfaktura som helst. betalsättet skall inte påverka hur det skall bokföras och redovisas i bokföringen. Nomalt sett får man ett underlag (Faktura) även på det som dras via autogiro som du lägger in på samma sätt under inköp > Leverantörsfakturor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej faktiskt osäker på hur det skall bokföras då det alltid är "momsfritt" vid inköp från EU. Frågan är bara om du skall redovisa den omvända skattskyldigheten eller ej. Så mitt råd är att du vänder dig till skatteverket för svar på denna fråga. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det beror på vart försäljningen har skett, I Sverige, Inom EU eller utanför EU. Så det styrs helt av försäljningen så kan behöva hanteras på olika sätt från fall till fall. Tycker att det borde framgå på underlaget du får från Shopify. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du skall fortfarade bokföra upp löneskatten. Så du skall bokföra det som min kollega skrev oavsett när det betalas in. 19XX Kredit 4 942,50kr 7412 Debet 4 469,15kr 2514 Kredit 1 084,22kr 7533 Debet 1 084,22kr 7570 Debet 473,35kr Särskild löneskatt regleras alltid i samband med bokslutet men skall redovisas löpande i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du krediterar fakturan och skapar eventuellt en ny faktura utan RUT om det är något av innehållet som skall betalas. Annars krediterar du bara fakturan och återbetalar beloppet och sedan matchar du återbetalningen med kreditfakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Varor som du köper in för att sälja skall du bokföra på konto 4000 Förbrukningsmaterial skall bokföras på konto 5460. Frakt är belags med 25% moms så om det har en egen momssats eller inte beror på vad varorna du köper in har för moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Om det säljs till privatpersoner så skall det hanteras på exakt samma sätt. Skillnaden kan eventuellt uppstå om det säljs till momsregistrerade företag. Skulle rekommendera att du börjar med att vända dig till skatteverket för svar på hur eventuell moms skall hanteras då försäljningen sker till utlandet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Fortfarande osäker på vart i systemet du är någonstans när du försöker ändra detta. Tror kanske det är lättare om du ringer in till vår support istället så kan de eventuellt dela skärm med dig. Kommer förmodligen gå både snabbare och vara enklare att lösa detta då. Ring in på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Dröjsmålsränta skall du inte lägga på en påminnelse. Dröjsmålsränta skickar man en egen faktura på först när originalfakturan är betald. Det är först då du vet vad döjsmålsräntan blir totalt mellan förfallodatumet och betaldatumet. Gällande frågan om språk så rekommenderar jag att du ringer in till supporten på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Både betalningen och återbetalningen skall bokföras mot samma konton med samma momskod. Då kommer de två transaktionerna tillsammans göra att totalen blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-02

Hej Jag som läste fel i texten ber om ursäkt för det. Så nej mitt tidigare svar stämmer inte. Det skall bokföras på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-02

Hej Det stämmer då momsen redan har redovisats när själva fakturan bokförts. Vid inbetalningen skall enbart pengarna bokföras på bank (1930) och 2440 (För att lev skulden skall nollas) Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Kan du skicka in hela balansrapporten från eEkonomi där man ser samtliga konton.

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Du får bokföra om det till en kosntad istället. Gör en manuell omföring mot ett lönekonto på detta sätt 1610 Kredit 7010 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Skulle rekommendera att du ringer in till vår support gällande detta. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Du skall bokföra inköpet mot konto 1251 datorer och 2641 ingående moms 1930/2440 kredit 38 990 1251 Debet 31 192 2641 Debet 7 798 1930 eller 2440 beror på vilken bokföringsmetod du bokför enligt. 1930 = Kontantmetoden 2440 = faktueringsmetoden /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Det lättaste sättet är att bokföra det direkt mot konto 4001 och lägga dit rätt momskod 20 (25%). Då slipper du fördela om något i efterhand. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Bilden du bifogat ser ut som en korrigeringsverifikation. Kan du ta en bild på hela programsidan så vi kan få se vart du är i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Yes 2893 är korrekt konto. Kortfristiga skulder brukar vara sådant som betalas tillbaka inom ett år och långfristiga som skall betalas tillbaka under en längre period. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Du skall lägga in det på följande sätt lagervärdet bör du inte bokföra upp direkt utan justera när du inventerar lagret. Sedan är konto 3520 inte rätt då det är ett försäljningskonto och momsen för frakten är redan med i momsbeloppet på rad 2. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Det ser ut som en korrigeringsverifikation så de första tre raderna nollar den felaktiga konteringen så det bör vara rätt som det visas på bilden. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Du kan ta ut den summan från företaget men du måste först bokföra upp utlägget på datumet som inköpet gjordes via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Summan skall bokföras på följande sätt. Då man inte får dra av moms utan skall redovisa omvänd skattskyldighet på det till skatteverket så kommer momsbeloppet i konteringen inte stämma med det som står på fakturan. Observera momskoden bakom 5420 som du måste lägga dit manuellt. När du sedan betalar ut summan 839,99 så bokför du den utbetalningen från kassa och bankhändelser mot konto 2013 eget uttag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Kontot finns med som standard i kontoplanen i eEkonomi så låter märkligt Du får skapa kontot i så fall. Inställningar > Kontoplan > Nytt konto Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Måste hänvisa frågan till vår telefonsupport då frågan kräver att man kan titta i ditt system vilket de som svarar i telefon kan via skärmdelning. Så ring in på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hi You should account for that transaction like follows 2440 Kredit 6540 Debet 2641 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Står summan -134 460,60 står som beräknat resultat och vilken bolagsform gäller frågan? Bokförs mot olika konton beroende på bolagsform. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Det som redan är bofört måste rättas manuellt så momsen bokförs bort från det som är bokfört. Sedan bokför ni inte upp någon moms på det som bokförs i fortsättningen. Det finns ingen enkel lösning på detta är jag rädd utan kräver att man korrigerar det manuellt. Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Med kortbetalning menar du då ett kreditkort eller ett kort som är kopplat till ditt vanliga företagskonto. Tjänsterna skall bokföras mot konto 6540 sedan kan momskoden vara olika beroende på om du gör inköpet från : Sverige = ingen momskod Inom EU = Momskod 21 25% (Googlefakturan) Utanför EU = Momskod 22 25% (ChatGPT fakturan) Betalas de med ett vanligt bankkonto så skall konteringen se ut på detta sätt. Visar med ett belopp i SEK på 100 kr på samliga. Då beloppen skall bokföras i SEK så stämmer mina exempel med andra ord inte med dina två fakturor. Googlefakturan (Ändra beloppet 100 till det belopp som dragits från ditt konto) Chat GPT fakturan (Ändra belopp) Är det ett kreditkort så är konteringarna i princip de samma men du får göra konteringen under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation istället och istället för 1930 (Kontot för bank) så skall konto 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut användas istället /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Förmodar att hela bilen är avskriven. Då skall du bokföra försäljningen så här 1930 Debet 760 3971 Kredit 608 2611 kredit 152 /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Om det är inköpt av en privatperson som inte driver ett företag som är momsregistrerat så kan du lägga det på 6550 konsulttjänster helt utan moms. Är företaget momsregistrerat så använder du 4531 och redovisar omvänd skattskyldighet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Skall det betalas tillbaka så snabbt som möjligt så kan du lägga det som en kortfristig skuld. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Ja den beskriver samma upplägg och det stämmer att du skall bokföra upp det som en tillgång och lyfta halva momsen. Jag tog bort länken till det du hänvisade till då den kom direkt ifrån en konkurrent och länkar från konkurrenter vill vi inte hänvisa till i vårt forum. Hoppas du har överseende med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Denna frågan måste du ta med en konsult/revisor då det beror på en mängd saker som kräver att man dels tittar i din bokföring hur det som är sålt är bokfört och avskrivet och sedan får man beräkna vinst/förlust utifrån detta samt att tillgångarna måste bort ur bokföringen. Så denna frågan går inte att ta i detta forum är jag rädd. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Det är helt korrekt att du lägger in det via en manuell verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Måste be dig ringa in till vår support så någon får skärmdela med dig. otroligt svårt att svara på detta i ett forum utan att se all information. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-29

Hej Kan du prova att uppdatera informationen från eEkonomi och se om det blir någon skillnad. Ser helt korrekt ut i balansrapporten men det verkar inte som all information förts över rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-29

Hej För att kunna hjälpa dig med detta så behövs det mer information. Behöver veta vad det är som ligger på 1518 samt hur det är uppbokat i sin helhet tidigare. Återkom med denna information så skall vi kunna hjälpa dig Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-29

Hej Tolkar jag dig rätt att det fungerade bra att redovisa 2022 men inte 2023 som du skall redovisa nu? Har du möjlighet att bifoga balansrapporterna för både 2022 och 2023 som bilder här i chatten. Ta ut dem Så att man kan se alla konton. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-29

Hej Det stämmer det ingår inte i det fria egna kapitalet utan det är en tillgång som är uppbunden i en vara som är värd pengar. Så det kapitalet är inte fritt och en eventuell aktieutdelning kan inte beräknas utifrån vad man har för bundet kapital i inventarier/tillgångar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-28

Hej Det går att nolla det som är helt avskrivet i bokföringen så man slipper ha kvar det i bokföringen. Om jag tar ett exempel. Vid årets slut 2023 så finns det ett anskaffningsvärde på 68 000 på konto 1221 och det avskrivna beloppet på - 68 000 finns på konto 1229. Då går det att göra en manuell omföring i 2024 på följande sätt för att bokföra bort båda summorna. 1221 Kredit 68 000 1229 Debet 68 000 På så sätt nollas dessa summor från båda kontona. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs