Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Gällande om du kan använda förenklad VMB eller ej så skulle jag vilja hänvisa dig till skatteverket för råd. I vissa fall kan det även ha med varornas värde att göra om man får lov att använda förenklad VMB. Känns som överkurs att bokföra upp varje litet plagg till ett ringa värde exakt. Det är helt korrekt att du vid användning av Normal VMB bokför inköpen helt utan moms på konto 1465 lager av VMB vaor Försäljningen Bokförs sedan på detta sätt. Visar med ett exempel där försäljningen totalt är 1 000 kr, INköpspriset var 500 kr och vinsten 500 kr inkl moms. Är det frakt på försäljningen så är det korrekt att den redovisar du vanlig moms på. Visar med samma exempel men där kunden istället betalt 1 050 kr och 50 kr är frakt. Det går under Inställningar > Bokföringsförslag lägga upp en mall för konteringen vilket kommer underlätta bokföringen av detta. VMB är rätt omständigt kan jag hålla med dig om. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Förmodar att du fått in 130 000 på ditt bankkonto och att du har kvar 25417,66 på 1720? Om det ovan stämmer så skall bokföringen göras på detta sätt för att dels bli av med restbeloppet på 1720 och bokföra upp försäljningen som en reducerad leasingkostnad vilket det blir eftersom du inte kommer ha den kosntaden i fortsättningen. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Du behöver lägga upp egna konton för respektive land för både försäljningen och momsen. 3005 försäljning OSS Danmark & 2671 OSS moms Danmark 3006 försäljning OSS Tyskalnd & 2672 OSS moms Tyskland 3007 Försäljning OSS Österrike & 2673 OSS moms Österrike 3008 & 2674 för Finland 3009 & 2675 för Norge. Med konto för ditt danska valutakoto menar du då vilket konto själva bankkontot skall ha? Om det är frågan så kan du använda 1980 valutakonto /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Normalt sett om inte särskilda skäl föreligger skall du fakturera kunden helt utan moms. Bifogar skatteverkets information om försäljning av tjänster till länder utanför EU. Sälja tjänster till länder utanför EU /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej behöver se själva fakturan ni fått för att kunna svara på detta. Normalt sett så är det enbart kreditfakturan och den eventuella utbetalningen som skall bokföras. men gör så att du bifogar samtliga dokument på försäljningen och krediteringen så skall jag ta en titt på detta. Tänk på att strycka över känslig GDPR information som personnummer, adressuppgifter etc. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Då får konteringen av försäljningen delas upp på olika konton utifrån vilka momssatser varorna har detta för att det skall redovias på olika försäljnings och momskonton. Visar med ett exempel på en total försäljning på 1 000 kr där 400 kr har 25% moms och 300 kr hade 12 respektive 6 % moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej När du säger att du bokförde dem i 2023 hur bokfödes dessa då mot vilka konton? är det privata utlägg du gjort kanske? /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Inköpen och inbetalningarna bör bokförs på det datum de har ägt rum på hennes privata konto. Inköp bokför du på detta sätt. Visar med ett exempel på ett inköp på 500 kr inkl moms av förbrukningsmaterial. 2018 Egen insättning Kredit 500 5460 Förbrukningsmaterial Debet 400 2641 Ingående moms Debet 100 Försäljning/inbetalningar bokför du på följande sätt. Tar samma belopp och konto 3051försäljning av varor som exempel. 2013 Egna uttag Debet 500 3051 Försäljning varor 25% Kredit 400 2611 Utgående moms Kredit 100 Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej jag skulle säga att du börjar med att stämma av skattekontot och kontrollerar så dels den slutliga och tillgodoförda debiterade preliminärskatten är bokförd. Kontrollera även så årets skattekostnad är bokförd samt att det ingående saldot är korret in i 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej 1. Du får lov att dra av kostnader för resor (Flyg och boende) Använd konto 5800 resekostnader för dessa utlägg. ingen moms får dras av eftersom tjänsterna förbrukas i utlandet. 2. Mat får du inte dra av för alls. Du får istället ta ut traktamente ur företaget som skall täcka ökade levnadskostnader när man reser. 3. jag skulle säga att det är ytterst tveksamt om man får dra av för detta. Vill hänvisa den frågan vidare till skatteveket för att du skall få ett definitivt svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej För att kunna ge dig en bild på hur detta bokförs så behöver jag veta vilken bolagsform det är du har då man använder olika konton för privata utlägg i de olika bolagsformerna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Förmodar att lagret är inköpt med privata pengar innan du startade bolaget? Om så är fallet så bokför du upp lagervärdet på följande sätt Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2018 Kredit (hela lagervärdet) 1460 Debet (Hela lagervärdet) Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar. Konteringen du har bifogat är helt korrekt om beloppet du betalat var 1065,97 SEK /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej 1. Då allt är momspliktigt i Sverige så spelar momsregistreringsnumret inte någon större roll vid inköp från Svenska företag men skadar inte att ange det. 2. Förutsatt att du angett momsregistreringsnumret vid beställning/inköp så betalar man ingen moms. Till skatteverket betalar man dock aldrig in eller får moms tillbaka oavsett om det är moms på fakturan eller inte. 3. Beloppet du betalar blir högre. Beställer du något som kostar 500 kr inkl moms och inte anger ditt momsregnummer så får du betala 500. Anger du momsregistreringsnumret så blir priset 400 kr istället Bokföringen av det blir dock densamma. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar. Bilagan var denna text som fanns i ett av de tidigare svaren. Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper. Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln. Blev nog ett formuleringsfel i det tidigare svaret. Intäkt skulle det inte vara utan kostnad. Då går konteringen ihop när du bokför bort den fordran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Helt korrekt. Att vernumer inte följer datumordningen är inte ett krav utan bara en rekommendation så det är inte något problem att göra på det sättet. Viktigare att det redovisas i rätt period än att datumordningen följs kan man förenklat säga. Så lägga in fakturan på 24/5, Ånga momsredovsningen för maj och skicka in en ny uppdaterad redovisning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det stämmer att avgiften också skall bokföras så konteringen du bifogat är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej När det gäller svenska inköp så är det helt korrekt att det som regel inebart bokförs ingående moms vid inköpet och det är då en moms man får tillgodräkna sig i momsredovisningen. Den dras av från den utgående momsen eller betalas ut från skatteverket om det är så att man har mer ingående moms än utgående moms i momsperioden. Det finns dock omvänd skattskyldighet på ett antal saker även för svenska inköp. Det kan t ex vara när omvänd byggmoms (Utbyte av tjänster melan byggföretag) eller om man handlar med metaller eller skrot. När det gäller utlandsinköp oavsett om det avser handel inom Eu eller utanför Eu så är det helt korrekt att det blir omvänd skattskyldighet på dessa inköp. Om man betalt moms eller inte på fakturorna spelar dock inte någon roll utan det redovisas till skatteverket på samma sätt. Det är bara summan som redovisas annorlunda. Så viktigt att alltid ange sitt momsregisteringsnummer/Vat number vid beställningar från utlandet för att slippa betala momsen. Det sker aldrig någon återbetalning av evenuell moms man betalt från Svenska skatteverket däremot kan man som regel alltid kontakta leverantören och nämna att man glömt ange momsregistreringsnumret och därefter får en kreditfaktura/återbetalning från leverantören på momsbeloppet. Önskar dig en trevlig medisommarhelg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det bästa är att du bokför fakturan på rätt datum och sedan ångrar momsredovisningen för maj och sedan skickar in en ny uppdaterad redovisning för Maj innan du gör Juni månads momsredovisning. Då blir allt korrekt bokfört och redovisat på rätt månad och i rätt momsperiod. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Inga problem med namnförväxlingen det är sådant som händer. Det är i moderbolaget som avskrivningen skall ske och där är i moderbolaget som det då måste finnas ett utrymme att göra en utdelning på motsvarande summa som lånen är på. Så tolkar jag den texten som jag bifogat från FAR (Förenade auktoriserade revisorers) informationssida. I dotter bolaget omvandlas då den avskrivna fordran till en intäkt istället. Då det är en del saker som behöver uppfyllas och redovisas på speciella sätt så rekommenderar jag verkligen att ni tar upp denna frågan med en konsult/revisor som kan granska er bokföring för att få det helt korrekt och så att alla eventuella skatter i slutändan blir rätt. Det absolut enklaste för att slippa någon bekattning alls är att som jag skrev i mitt tidigare svar helt enkelt reglera skulderna genom att betala ut dem till dels dotterbolaget och ägarena bakom handelsbolaget. Det kräver dock att det finns kapitalutrymme för att göra detta. Önskar dig en trevlig medsommarhelg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det stämmer att det VAT numret kommer från Tjeckien så då bokför du inköpet som ett Eu inköp på konto 4056 med momskod 20. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Helt korrket som du gjort. om du tittar på de två olika konteringarna så har du med 2650 i båda. På den första så har du 2650 i debet och på den andra 2650 i kredit vilket i slutändan gör att din momsfordran på skatteverket har nollats/bokförts bort vilket är syftet med kontering nummer två. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Skulle behöva veta från vilket land Vatnumret kommer för att kunna svara på din fråga om hur du skall bokföra det. Så återkom med VATnumret och gärna vilket land underlaget kommer ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej 1. Det stämmer så länge köparen är ett momsregisterat företag. 2. Du skall till att börja med ange ditt momsregisteringsnummer vid beställningar från Gelato. Inköpet skall du sedan redovisa som en import på följande sätt. Tar ett inköp på 5 000 kr som exempel där även det monetära tullvärdet är 5 000 kr. Observera att jag skapat konto 4040 i kontoplanen helt utan momskod manuellt. 3. Det beror på om en faktura är skapad eller inte. Finns det inte någon faktura så är det helt korrekt med övrig insättning och egen kontering och sedan lägga försäljningen på 3058 med momskod 35 förutsatt att försäljninen sker till momsregistrerade företag inom EU. Sker försäljningen till privatpersoner inom EU så skall du redovisa försäljningen som vanlig svensk försäljning och vanlig svensk moms skall redovisas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Enklaste sättet är att helt enkelt betala ut beloppen till dels dotterbolaget och reducera eller ta bort hela skulden i moderbolaget. För det avslutade handelsbolaget så är skulden till ägarna bakom företaget eftersom ett handelsbolag är en privat bolagsform. Då det är skulder som betalas av elimineras så blir det inte några skatter inblandande internet mellan företagen. Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper. Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln. Då detta är relativt komplicerat och viktigt att det blir korrekt så rekommenderar jag att ni kontaktar en ekonomikonsult eller revisor som kan granska räkenskaperna och se vilka möjligheter som finns. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Står det något VAT number/Momsregistreringsnummer på säljarens företag på underlaget du fått? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej precis du räknar antingen ut momsen på beloppet efter rabatten manuellt eller så låter du systemt fördela momsen åt dig på summan du fått. Det är moms på summan du betalt efter rabatten du skall bokföra. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Du behöver inte göra den konteringen alls eftersom när du registrerar både leverantörsfakturan och de kundfakturor som skall kvittas mot varnadra som betalda så sker precis den konteringen. Så det räcker med att göra det jag skrev i mitt tidigare svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Har du scannat in kvittot och kopplat bilden till det borda underlaget så kan du helt korrekt numera slänga kvittot. Kan vara bra att känna till att du även kan göra detta bakåt i tiden. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Börja med att prova att låsa upp året både i Visma deklaration/årsredovisning och eEkonomi och läs in ny information från eEkonomi. Upplåsningen bör även göra fälten på bilden editerbara. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Försäljning inom EU skall bokföras på två olika sätt beroende på om det är företag eller privatperson försäljningen skett till. Visar båda varianterna. När en inbetalning består av olka typer av försäljning till olika delar av världen så får man dela upp den insättningen på flera rader och olika konton. Visar hur det kan se ut i sista exemplet. Företag Det redovisas inte någon moms då men försäljningen skall in i ruta 35 i momsredovisningen vilket momskoden 35 (0%) hanterar. Privatpersoner Försäljning till privatpersoner redovisas som vanlig svensk försäljning med moms. Detta för att de inte är momsregistrerade i sitt EU land. Uppdelad kontering försäljning varor till privatpersoner och företag inom EU och försäljning till land utanför EU. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Om det skall vara moms på beror på om vistelsen varit i Sverige eller utomlands. Momsen borde dessutom framgår på fakturan. Gör den inte det så skall du inte redovisa någon moms. Det räcker med att bokföra summan du betalt. Rabatten behöver du inte särredovisa. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Om företaget köper in cykeln så skall det inte bokföras som en personalkostnad utan du bokför det istället på konto 5410 förbrukningsinventarier eftersom det då är företaget som äger cykeln Men i övrigt så kan du följa exemplet från skatteverkets sida när det gäller förmånsbeskattningen och det är inköpspriset inkl moms du beräknar förmånen på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Om det går att få in det som en klumpssumma på banken så skall det fungera med eEkonomis bankkoppling då det då enbart läses in en händelse. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej 1. Det är för att det är en utlandsfaktura och moms inte skall redovisas dvs det skall redovisas med andra momskoder vilket blir problematiskt. 2. Den periodiseringen blev inte helt rätt. Så som du bokfört den nu redovisas det inte någon intäkt. Så du bör justera båda konteringarna i de två åren på följande sätt 2023-12-31 1790 Debet 3990 Kredit 2024-01-01 1790 Kredit 3990 Debet Sedan bokför du betalningen av fakturan precis som vanligt sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Då skall du bokföra hela momssumman som sattes in på detta sätt dvs summan du fick in innan skatt och KFM avgift drogs. 2013 Debet 2650 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Moms måste du alltid bokföra hur Du bokför det på följande sätt 1930 eller 2013 Debet (1930 om pengarna kom in på företagskontot 2013 om pengarna kom in på ett privat konto eller skattekontot) 2650 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Du skall bokföra återbetalningen mot samma kostnad och momskonton som du bokförde själva betalningen. Du vänder bara på debet och kredit på dem. Enda skillnaden är att du betalt med ett presentkort men fått pengar tillbaka. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Du har använt rätt konto och kan låta det ligga kvar på 7610. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Du skall bokföra det på följande sätt istället så importen kommer rätt i ruta 50 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Korrigera den konteringen I Bolag A så den enbart ser ut på detta sätt K 1930 281,25 D 1660 281,25 Gör sedan en överföring mellan moder och dotterbolag. I Bolag A bokför du insättningen mot 1660 för att nolla ut den fordran som finns. I Bolag B gör du denna konteringen av utbetalningen. K 1930: 281,25 D 2641: 56,25 D 6230 (data): 225 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Ok då får du direkt efter varje import göra en manuell justering av beloppet som berör de sålda presentkorten. Den manuella konteringen serdå ut på följande sätt. Visar med ett exempel på beloppet 500 kr. Det kommer med all säkerhet bli ett liknade problem om en kund löser in ett presentkort. Förutsatt att de inte har en funktion för presentkort som betalmedel. Hur den justeringen då skulle se ut beror helt på vilket betalmedel som importen får med sig in i eEkonomi. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Betalningen du gjorde 2023-04-27 är momsskulden från 2022 och den borde ha nollat saldot på 2650 om konteringen är gjord på det sättet du skriver. Förutsatt att den ingående balansen på 2650 var - 42 680 kr. Sedan har du med all säkerhet bokfört upp en ny momsskuld för 2023 så det utgående saldot i 2023 skall vara momsen du har kvar att betala för 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Toppen och tack då skall du boköra alltihop i samband med inköpet på följande sätt Joachim

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej F skatt behöver du inte bokföra när det dras från skattekontot. Det är enbart momsen du behöver bokföra om det sker på skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Jag skulle säga att det bör vara i Wetail/Klarna som det bör komma in på konto 2421 direkt när försäljning och användning av prsentkort används. Konto 3051 skall det bokföras på först när ni fakiskt sålt en vara. Så konteringen av en försäljning av dels en vara och ett presentkort bör komma in på detta sättet i eEkonomi 15XX Debet (Hela den betalda summan) 3051 Kredit (Nettoförsäljningen av varan) 2611 Kredit (Moms på varan) 2421 Kredit (Värdet på det sålda presentkortet) Så skulle rekommendera att du vänder dig till Wetail/Klarna och hör med dem hur det bäst hanteras i deras system först. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Hur inköpet och försäljningen skall bokföras beror lite på om ni först fick pengarna för försäljningen utbetalade och att ni sedan betalade in beloppet för den nya skotern eller om ni enbart betalde in mellanskillnaden? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Det stämmer ser jag nu. Normalt sett drar man ingen skatt på förmåner utan enbart arbetsgivaravgift. Så konteringen av själva förmånen skall bokföras på detta sätt 7385 Debet 4 000 7399 Kredit 4 000 7510 Debet (Arb avgift på summan 4 000) 2731 Kredit (Arbavgift på summan 4 000) /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Du kan göra en uppskrivning av byggnadens värde på följande sätt 1117 Ackumulerade Uppskrivningar på byggnader Debet 2085 Uppskrivningsfond Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Jag skulle rekommendera att du krediterar fakturan och skapar en ny faktura i Euro. Sedan kvittar du originalfakturan mot den skapade kreditfakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Bokför inköpet mot konto 2893 lån från närstående. För sedan över samma summa till företaget och bokför även den överföringen mot 2893 så tar allt ut varandra. Gör gärna en notering på underlaget också att det var ett misstag som skett vid inköpstillfället. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Du använder ett motkonto till förmånen i kredit. Konto 7399 motkontering förmåner. Debet: Kredit: 7220 Lön 20000 1930 Utbetald lön 15000 2710 Prel skatt på lön 5000 7385 Bilförmån 4000 2710 Prel skatt bilförmån 1000 7399 Motkonto förmåner 3000 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Det är inte möjligt då årsredovisningar alltid sammanställs enligt en standard där fler konton i samma kontoklass slås ihop. Bolagsverket och skatteverket är inte intresserade av detaljer utan vill ha allt summerat. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Du bokföra det på samma sätt oavsett om det är moms på fakturan eller inte. Så Du bokför summan du har betalt med rätt momskod och omvänd moms. Sedan kontaktar du Amazon så de skickar en ny faktura och en kreditfaktura där beloppen är justerade. I vissa fall återbetalas även momsbeloppet och då bokför du den återbetalningen mot samma konton med omvänd skattskyldighet som inköpet bokfördes mot så kommer det i slutändan bli totalt sett rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-14

Hej Om försäljningen inte är bokförd än så skall du fortfarande bokföra den på samma sätt som jag skrev innan. Detta oavsett om du sålt den med 25% moms eller int. Konteringen av försäljningen blir inte annorlunda däremot beloppen. Gör en anteckning på din faktura eller ditt kvitto att momsen på underlaget är felaktig och bokför försäljningen på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Bokföringen av insättningen skall se ut något liknande detta. Då jag ej vet beloppet så visar jag med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr (4 760 kr utbetalt ) där avgiften var 240 kr och svensk moms gäller på allt. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Föreslår att du gör så att du skickar in det via sidan för förbättringsförslag Du hittar den sidan längst ner till vänster i menyn inne i eEkonomi. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1x7BscosIryJ8HREM15e-LULZDBiSmersZwnM4ohp1Qwtg/viewform /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Skulle föreslå att du skickar in detta diret via produktens sida för förbättringsförslag. ger större effekt än att det skall ligga i forumet. Du hittar den sidan inne i själva produkten längst ner till vänster i menyn. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1x7BscosIryJ8HREM15e-LULZDBiSmersZwnM4ohp1Qwtg/viewform Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Är det visma eEkonomi Deklaration/årsredovisning du använder? Har du i så fall summerat ihop beloppet 102 500 och 18 077 och lagt in som ett underlag till särskild löneskatt på sidan underlag INK2? Du får gärna bifoga en skärmdump/bild hur det ser ut i ditt deklarationsprogram så jag får se hur det ser ut hos dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Det finns egetntligen inget direkt förrhållningssätt gällande detta så länge bokföringen blir gjord på rätt datum och klar i tid till åresredovisningen. Det finns de som bokför i realtid dvs samma dag men det finns även de som sätter sig med bokföringen en gång i månaden eller en gång per år. Personligen skulle jag rekommendera att ni försäker göra den så snabbt och regelbundet som möjligt. Gör man det en gång per vecka så har man allt uppdaterat, färskt i minnet och vet arbetet blir inte så betungande. Önskar dig en fortsatt fin dag /joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Förstår inte helt frågan måste jag erkänna har du möjlighet att utveckla din fråga med mer detaljer? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Antingen avvaktar du ett skriftligt svar eller så försöker du kontakta kunden på annat sätt, via telefon t ex som oftast är effektivare. Skulle du fortfarande inte få tag i kunden så kan du antingen dra av summan på en eventuellt kommande faktura eller som sista alternativ behålla den inbetalda summan och bokföra om summan på 2999 till försäljning och moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Du bokför den försäljningen på följande sätt för att dels redovisa försäljning, moms och vinst men samtidigt bokföra bort att du har en maskins inköpsvärde och avskrivnigar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Märkligt men jag bifogar länken till filmen igen här. https://vimeo.com/event/4212091/35ef562bf5 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-13

Hej Måste erkänna att jag inte helt förstår din fråga fullt ut. Med mitt svar menade jag att du korrigerar den bokförda händelsen som du bokfört med moms på det sättet som jag bifogade i mitt tidigare svar. På så sätt rättar du till den felaktigt bokförda händelsen. Inköpstransaktionern skall du inte behöva röra. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Du skall matcha de två posterna du har på dels företagskontot och valtutakontot. Visar med ett exempel hur du gör. Nu har jag enbart ett skattekonto kopplat i mitt system men principen är densamma oavsett kopplat konto. Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Betalade du in momsen från ett privat konto eller företagskontot? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Det är en typ av IT tjänst så den bokför du på konto 6540 it tjänster och 2641 om du köpt in tjänsten från Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Du skapar en faktura precis som vanligt i eEkonomi. Att du sedan lägger in informationen i deras portal har inte något mer din bokföring att göra så du använder istället fakturan i eEkonomi på samma sätt som du gör med dina övriga kunder som inte har någon egen fakturaportal. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Du bokför de 15 000 som berör skatt och arbetsgivaravgift på följande sätt eftersom summan dras från ditt privata skattekonto. 2018 Kredit 15 000 2710 Debet (Summan för skatten) 2731 Kredit (Summan för arbetsgivaravgiften) /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Flyg och hotellkostnaden kan du lägga på 5810 och 5832. Den guidade turen skulle jag säga bör läggas som en övriga personalkostnad på antingen 7690 eller 7699. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej När du säljer VMB varor så skall du hantera konteringen på följande sätt. Så lösningen för det du redan bokfört är att skapa en korrigeringsverifiaktion och rätta till konteringen se den ser ut som på bilden nedan. I exemplet har du en total försäljning på 5 000 kr, Inköpspriset var 4 000 och vinsten som du skall redovisa moms på 1 000 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Har personligen inte någon erfarenhet av det kassasystemet. Jag skulle säga att om det skapas en kontering i kassasystemet för fakturor så har du två alternativ. 1. Skapa en faktura externa via en mall i t ex excel som du har som underlag/faktura 2. Slå inte in det som skall faktureras i kassan utan skapa istället fakturorna i eEkonomi. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Hur betalade du in momsen till skatteverket. gjordes inbetalningen från företagskontot eller ett privat konto? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-12

Hej Angående momsen så skulle jag rekommendera att ni kontaktar skatteverket och hör vad som gäller för dessa royalties. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Du skall först räkna ut vad den särskilda löneskatten på det inbetalda beloppet är 24,26 % av inbetalda pensionspengar skall det bokföras och betalas särskild löneskatt på. Sedan bokför du det inbetalda beloppet på detta sätt. Visar med ett exempel på ett belopp på 1 000 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Det går inte att matcha en kundfaktura mot en leverantörsfaktura. Däremot så kan man från respektive del i systemet dvs kundfakturor och leverantörsfakturor välja att registera dem som betalda. Det går att skriva en referenstext t ex att den betalas av en motsvarande kund eller leverantörsfaktura och du kan även justera det inbetalda beloppet om det är så att beloppen inte går jämt upp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Det stämmer att det är på det sättet du skall bokföra nedskrivningen av goodwill värdet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Du tänker helt korrekt så det är bara att göra som du skriver. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Om du imorterat en fil från ett kassasystem så behöver du inte skapa någon faktura i eEkonomi. Det räcker med att bokföra inbetalningen du får mot 1510. Skapar du en faktura så kommer du bokföra upp försäljningen på nytt så det blir dubbelbokfört. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej På försäljning till länder utanför EU skall du inte redovisa någon moms alls. Moms redovisas enbart när du säljer till privatpersoner i Sverige eller inom EU. Det kan dock finnas vissa undantag. Så rekommenderar att du löser igenom denna sida från skatteverket och om det behövs så kontaktar du dem om du behöver mer detaljerad/förtydligad information. https://skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/forsaljningtilllanderutanforeu/saljavarortilllanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd3723b.html Är det inte någon moms som skall redovisas så är konteringen du bifogat helt korrekt och det räcker med den. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Har faktiskt heller aldrig sett det utformat på det sättet men det bör vara nettofaktura du skall registrera dig för då fakturan skall vara momsfri när det gäller handel mellan företag inom EU. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-10

Hej Wise skall mer hanteras som ett betalmedel. Hanteras på samma sätt som när kunderna betalar via vanligt bankkort. Betalningar med bankkort brukar man bokföra upp som en fordran på konto 1580 när försäljningen sker eftersom man får in pengarna senare än själva försäljningen äger rum. Visar med ett exempel på en försäljning på 500 kr. 1. På försäljningsdagen 1580 Debet 500 3051 Kredit 400 2611 Kredit 100 2. På insättningsdagen så bokför man det sedan på följande sätt. Vet inte om Wise tar ut någon avgift så visar med ett exempel utan avgift. 1930 Debet 500 1580 Kredit 500 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-09

Hej I princip så kan du göra samma sak. Skillnaden är att du skall bokföra kostnaden på konto 5980 PR, Institutnell reklam och Sponsring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-09

Hej Är det aktieutdelning du menar? I så fall beror det på om du bokfört upp något outtaget vinstuttag eller inte sedan tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-09

Hej Det finns inte samma regel för RUT avdrag. "Femårsregeln innebär att för om- och tillbyggnadsarbeten som utförs under 2024 kan fastigheter med värdeår till och med 2018 få rotavdrag. Även om en om- eller tillbyggnad är så omfattande att småhuset vid den kommande fastighetstaxering får ett nytt värdeår som är efter 2018 medges rotavdrag för arbetet." /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-09

Hej Resultatet ökar men det går att justera i bokslutet manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Helt korrekt ingen moms skall redovisas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej jag skulle rekommendera att du låter det vara som det är i dagsläget. Skriver du upp värdet ökar resultatet precis som du skriver och då får du skatta på värdeökningen. Vill du oavsett det göra en uppskrivning till anskaffningsvärdet så ser den konterignen ut på detta sätt 1350 Debet 818X Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Om det är inköpt för privat bruk så skulle jag säga att det skall läggas på konto 2893 och sedan får de återbetala summan för detta till företaget och även bokföra återbetalningen mot 2893

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Du får korrigera det bokförda resultatet så summan som lagts till efterhand räknas med i resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Oj det är ju ett bokförings/Skattebrott i grunden så enda är att försöka få honom att förstå allvaret i detta. Finns dessvärre inte något annat sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Det låter märkligt. Testade att bokföra det enligt det förslaget du fick och importera det till skatt och bokslut Pro och då hamnade det under Immateriella anläggninstillgångar och Rötelsekostnader. Hör efter med årsredovisning onlines support de kan säkert svara på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Löneprogrammet är ett fristående program så det kan vara så att den licensen inte har förnyats. Skulle rekommender att du ringer in till vår avtalssupport på 0470 - 70 62 50 så kan de hjälpa dig med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Skulle rekommendera att du hr efter med skatteverkt gällande vad som gäller moms i detta fallet. Inköpet kan man styrka och får bokföra frågan är bara om man får dra av momsen då denna inte framgår på orderbekräftelsen. Sedan beror det på från vart i världen man gjort inköpet också. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Du skall bokföra avskrivningen på följande sätt 1079 Kredit 7817 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

hej Då bokför du det enbart på 2018 och 5420 2018 Kredit hela det betalda beloppet 5420 Debet hela beloppet /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-07

Hej Gällande försäljningen så är det nog något du behöver kontrollera med skatteverket. Säljer du varor till privatpersoner i Sverige eller inom Eu så skall du nog redovisa moms på den försäljningen. En konsument kan inte få det momsfritt bara för att inköpet sker från ett land utan moms som regel men det kontrollerar du bäst med skatteverket. Är det moms på så använder du 3051 och 2611 Säljer du till företag inom EU så använder du konto 3056 med momskod 35 Säljer du varor till länder utanför EU så använder du 3055 med momskod 36 /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-05

Hej Har ni gått ihop helt så det numera är samma förening? I så fall så är det en överföring mellan två bankkonton internt i föreningen och då skall ni bokföra det mot det konto som motsvarar klubbens bankkonto. Det bör vara ett 19XX konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-05

Hej Det låter som själva betalningen av momsen inte är bokförd. Så det som saknas är följande kontering 1630 Kredit 671 2650 Debet 671. Man kan koppla skattekontot till eEkonomi vilket jag skulle rekommendera att du gör. Bifogar en länk med mer information om hur du hanterar detta. Arbeta med koppling till Skatteverket Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs