Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-07-23

Hej Du kan göra på det sättet så länge du lägger in den manuella verifikationen på ett datum i anslutning till bolagsstämman. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-23

Hej Om du tittar under Bokföring > verifikationer i eEkonomi på någon av de bokförda verifikationerna så ser du hur det är fördelat mellan debet och kredit när det bokförts. Viser med ett exempel (det har inget med dina siffror att göra utan är mer för hur du kan kontrollera hur det är fördelat) /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-23

Hej Eftersom beloppen mellan huvudboken och kundreskontran inte stämmer så bör det ju vara någon faktura som antingen inte är bokförd, matchad eller som eventuellt är bokförd dubbelt. Tänk på att det kan vara något som skett tidigare dvs som inte finns med i kundreskontran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-23

Hej Då du bokför enligt faktureringsmetoden så behöver du inte göra något mer alls. Allt är klart. Det du nämner angående följande "Finns det kostnader som är bokförda under nästa år, men som egentligen gäller året du ska avsluta? Exempel på kostnader som ofta faktureras i efterhand är konsulttjänster eller bensinfakturor. Om kostnaderna överstiger 5 000 kr ska de periodiseras." Detta gäller bara när man får en faktura med fakturadatum i 2024 men där kostnaden tillhör 2023. Som jag tolkade din fråga så har d inga sådan fakturor utan enbart fakturor du fått med fakturadatum i 2023 och då räcker det som du redan gjort dvs bokfört upp fakturan i 2023 och sedan betalningarna i 2024. Som jag ser det så är allt rätt redan och inget ytterligare behöver göras. /Joiachim

Joachim E · ‎2024-07-23

Hej Du bokför den första fakturan på följande sätt om betalningen du gjorde vara 349 kr. När du sedan betalar kommande fakturor så skall amorteringen bokföras mot 2350 och avviavgiften mot 6991 och 2641. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Ok det var företagskontot 1930 som inte stämmer längre då hjälper det inte med huvudboken för 2093. Du får stämma av 1930 i bokföringen mot kontoutdraget från banken. Vilket datum gjordes inbetalningen av aktieägartillskottet? Stämde saldot innan du bokförda denna så bör det ju vara där problemet ligger. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Spontant så känns det som något manuellt som bokförts upp mot 1510 under året. Det enda sättet att identifiera detta på är att manuellt stämma av 1510 mot era fakturor och kreditfakturor. Kan t ex vara något som bokfört upp dubbelt genom en manuell kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Konteringen i sig ser helt korrekt ut. Förutsatt att 3109 och 2670 ligger i kredit och 1510 i debet. Skulle en kundfaktura/kvitto du registerat i eEkonomi vara fel på något sätt så kan du alltid kreditera den och sedan skapa en ny faktura. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Det verkar som året som anläggningstillgången är registerad i är låst. Kan du gå in under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Välj året 2023 och sedan redigera. Där kan du låsa upp året och efter det skall du kunna ändra datumen på anläggningstillgången. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej I det exemplet så bokför du bara cd skrivorna. Cd spelaren bokförs i det fallet inte alls utan den kommer regeleras bokföras när lagervärdet senare inventeras och bokförs. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Den slutliga skatten skall matchas/Bokföras mot konto 2510 Den korrigerade intäktsräntan skall matchas/bokföras mot konto 8313 Då skatter alltid slöpar efter så regleras 2510 alltid långt efter det att själva ksotnaden för skatten bokförts upp . Det kan vara så långt fram som 18 månader efter det att året som skatten avser avslutats. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej momsen som redovisas är inte något extra som bandmedlemmen betalade så i exemplet så betalades enbart 5 000 kr. Företaget kan definitivt ersätta bandmedlemmen för utlägget. Betala bara ut t ex 5 000 kr och bokför det enligt nedan. 1930 Kredit 5 000 2890 Debet 5 000 /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Det ser enbart ut som du missat att bokföra själva skattekontot. Ett tips är att du skapar en koppling till skattekontot och hämtar in uppgifterna från skattekontot till eEkonomi på så sätt kommer du inte missa att bokföra det som sker på skattekontot utöver dina in eller utbetalningar till skatteverket . Den kopplingen bör du kunna göra och hämta in för hela 2023 om det året inte är låst och sedan bokföra upp det som saknas. Koppla skattekonto till eEkonomi Månadsavstämning skattekonto /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Då ni slutbetalar leasingkontraktet med en slutlikvid och inget annat restvärde skall betalas så blir det som att ni köper ut bilden till det värdet på 7 X månadsbetalningarna. Så konto 1241 skall den betalningen bokföras mot. Er vinst vid försäljningen av bilen blir högre eftersom inköpspriset var betydligt lägre så försäljningen hanteras som en vanlig försäljning av inventarier. 1930 Debet Insatt belopp 3971 Kredit försäljningsbeloppet 1241 Kredit Inköpsvärdet 7973 Debet Inköpsvärdet (Om inga avskrivningar gjorts på bilen) /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Punkt 1 är helt korrekt dvs att du registerar fakturan som första steg. Däremot så är punkt 2 och inte rätt. påminnelser skall inte registreras som en faktura utan det du gör är följande. Visar med bilder. Exemplet du bifogat visar i princip det jag skall visa med bilder nedan. Detta för att påminnelseavgiften inte är en faktura. Fakturabeloppet i exemplet var 10 000 kr och det har då tidigare registrertats som en leverantörsskuld. 1. Klicka på matcha och välja sedan fakturan på 1 000 kr 2. Tryck sedan på knappen ny bokföringshändelse nere till höger, Välj övriga uttag och egen kontering och skriv in konto 6991 och 66 kr i debet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Anledningen till att ni skall redovisa moms på försäljningen är för att ni bedriver en momspliktig verksamhet och inköpet är gjort från en privatperson som inte är momsregistrerad. Då blir ni i detta fallet skyldiga att redovisa moms på er försäljning men får som min kollega skrev inte dra av momsen på inköpet som gjordes tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Du hanterar det precis på samma sätt som min kollega besvarade den tidigare frågan. Skillnaden är bara att du använder debet och kredit annorlunda eftersom du bokfört upp för mycket skatt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Detta är en fråga du måste ta med en revisor då det finns en mängd olika saker som kan påverka hur det skall bokföras. Så hör av dig till en ekonomikonsult eller revisor i ditt närområde så kan de helt säkert hjälpa dig med detta. Bifogar våra sida där du kan hitta konsulter som använder våra system. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Svårt att svara på utan att se ditt system och huvudboken för det kontot som inte stämmer. Mest troligt är det så att du kan ha bokfört det åt "fel" håll dvs vänt på debet och kredit eller att det skett flera konteringar mot 2093 under året. Du får gärna bifoga en huvudbok för konto 2093 så kan jag kika på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej För att kunna svara på frågan så behöver jag veta vilket av våra system Visma eEkonomi eller adminsistration du använder? /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Det skall vara försäljning på den fakturan även om ni har skulder till det företaget. Det går att kvitta en försäljningsfaktura mot de skulder ni har till dem. Däremot så måste ni redovisa det som försäljning av två anledningar. Dels för att er omsättning skall uppdateras då ni faktiskt sålt en installation som jag förstår det till detta så skall det mest troligt även redovisas utgående moms. Visar med ett exempel hur man sedan kvittar en betalning till leverantören med en kundfaktura.

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Uthyrningen och Hygglos provision bokför du på följande sätt. Gällande frågan om kassakontot så föreslår jag att du ringer in till vår support istället då det kan behöva skärmdelas för att se hur det ser ut i ditt system. Då det utgående saldot är noll så verkar allt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Punkt 1-2 och 3 behöver du helt korrekt inte tänka på. Punkt 4 behöver du däremot hantera. Det är den totala summan av samtliga kostnader som du räknat upp utom momsen på 778 kr som behöver hanteras. Momsen bokför du bara som vanligt mot konto 2650 i 2024. Händelser som betalas eller återbetalas från skatteverket påverkas inte av det du räknat upp eftrsom det redan ligger med som en skuld i 2023. Då fakturorna från Stockholms kommun, Livsmedelsproducent samt fraktbolag erhållits i 2023 så skall dessa bokföras upp som leverantörsskulder. Detta för att kostnaderna hör till 2023 men de betalas i 2024. Använder du eEkonomi så kan du under Inställningar > Räknenskapsår och IB klicka på året 2023 och åtgärder. Där finns det en funktion som automatiskt hanterar detta åt dig. Är fakturorna inte registrerade i eEkonomi så kan man göra detta manuellt också. Tänk på att fakturan ändå måste registreras och väljas i konteringen. Konteringen nedan skall läggas in via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation med datum 2023-12-31 Betalningarna av dessa kostnader skall sedan i 2024 bokföras mot konto 2440 enbart. Så är de redan bokförda så behöver du korrigera dessa konteringar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Då jag inte vet exakt vad det är som skall köpas in till den enskidla firman så tar jag ett exempel med en förbrukningsinventarier med ett värde på 5 000 kr. Ingen moms får dras av på dessa inköp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Inventarierna skall du bokföra bort på följande sätt. Använder ni Visma eEkonomi så gör ni denna kontering inne i anläggningsregistret genom att Klicka på raden med den anläggningstillgång som skall bokföras bort, välja åtgärder och sedan utrangera tillgång. Använder ni något annat av våra system så skall konteringen se ut som nedan och göras manuellt. Utan att veta vilken tillgångstyp detta gäller så kan konteringen då se ut så här. Byt ut 1220 och 1229 till de konton ni använt för tillgången samt avskrivningarna. Ersättningen ni fått från försäkringsbolaget skall bokföras mot konto 3994 Försäkringsersättningar. Önskar dig en fortsatt fin dag och sommar /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-05

Hej Det räknas som en vanlig intäkt. Det är ingen moms på utbetalningen men det påverkar resultatet i företaget som blir beskattat i slutet av året. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-05

Hej Visma scanner är enbart en mobilapp. När du använder eEkonomi på en dator kan du istället ladda upp digital underlag direkt i systemet. Då behövs inte scanner. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-05

Hej Det räcker med att bokföra upp årets resultat så blir det egna kapitalet noll 2019 Debet 77 982,62 8999 Kredit 77 982,62 /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det finns ingen som är expert på lönekonteringar som jobbar med forumet är jag rädd så om inte någon externa part (Konsult eller revisor) som arbetar i forumet svarar dig så skulle jag rekommendera att du tar kontakt med en lönekonsult för hjälp med detta. Kan själv det mesta vad det gäller bokföring men lön är ett av undantagen i mitt fall så vågar inte ge mig på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det stämmer inte helt utan konteringen av de beloppen du bifogat skall se ut på följande sätt. Momsbeloppet på fakturan kommer inte stämma med den omvända skattskyuldighet (Moms) som redovisas. Vilket det inte gör för att den inte dras av utan beräkknas på hela summan som är betald. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Du måte ha kundens momsregistreringsnummer. Det är "beviset" på att det är ett momsregistrerat företag du fakturerar. Enbart momsregistrerade företag som momsen inte skall vara med på. Så i de fall du inte har det så kontaktar du kunden och ber om deras VAT number. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det går inte att komma runt är jag rädd. Systemet är programmerat att en faktura måste ha ett belopp som är större än 0. Alterantivet är att skapa en faktura på totalbeloppet och sedan kreditfakturor som man drar av från totalfakturan. Då kan man få totalen att bli noll dvs om du har en fakura på 5 000 kr och två kreditfakturor på - 2500 kr för att ta ett exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Ok för att kunna svara på hur du skall nolla det egna kapitalet så behöver dessa skulder och fordringar vara reglerade först. Detta för att det kommer antingen påverka saldot på företags kontot eller det egna kapitalet. Så får be dig återkomma med en ny balansrapport när detta är betalt/återbetalt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Toppen att du fått det löst vilket är det viktigaste. Önskar dig en fortsatt fin sommar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Härligt att det löst sig vilket är det viktigaste. Ha en fortsatt fin sommar och välkommen åter om andra frågor dyker upp /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det låter som en bra lösning tycker jag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej En retur reducerar försäljningen så det räcker med att du bokför upp totalen (Försäljningen - returen) så kommer det bli korrekt Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Du gör följande konteringar och utbetalningar för att nolla kapitalet. 1. Du har en övrig skuld som också behöver bokföras bort. Vad exakt är det de -3 140,20 avser? 2. Du har även en övriga fordran på 68 kr som också måste bort. vad avser de 68 kronorna? Återkom med information om punkt 1 och 2 så kan jag säga hur du nollar allt i slutändan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Inte om det är olika momssatser på det som säljs. Då måste momsen på försäljningen delas upp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej På en kapitalförsäkring är det en schablonskatt som beskattas varje år om du bokför det enligt ditt förslag så ökar resultatet med hela värdeökningen på 128 663,32. Så jag skulle säga att om du inte kan räkna ut förtjänsten så bokför du det enbart på detta sätt Debet 1940: 90 602,54 SEK Kredit 1385: 90 602,54 SEK /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Skulle behöva se de verifikationerna som orsakar avvikelsen för att kunna svara på hur du skall rätta det. Du får gärna bifoga skärmdumpar på de verifikationerna i ett svar på detta. Den absolut vanligaste orsaken till att det blir en avvikelse i momsredovisningen är att det skanas momskod på något konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Enligt mig så är själva inköpspriset det som är varans inköpsvärde. I de fall frakten är inbakad så kan man lägga in det på inköpspriset (kontot du bokför inköpet på) Får man separata fakturor för frakt och tull anser jag att det inte är direkt anslutet till varan utan det läggs som en separat frakt och tullkostnad. Sedan gör man en inventering där man kan justera lagervärdet antingen löpande eller årsvis. Mitt råd är att du tar frågan med revisorn och hör vad hen hur de vill ha det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det går att justera artikelinformationen från ny kundfakturaläget. Börja med att välja artikeln och klicka sedan på den blåa artikelkoden så får du upp popuprutan med artikelinformationen och kan justera den och spara om den. Önskar dig en fortsatt fin dag och en trevlig och skön sommar /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej Det är korrekt att det mer blir som en försäljning av en inventarie och inte en återlämnad produkt. 1. Du skall bokföra återbetalningen på följande sätt. Vet inte helt vilket konto du lagt inventarien på så du får byta ut det till rätt konto i din kontering ifall jag inte har med samma i min kontering. Även beloppen är fiktiva så du får ändra dessa också. I mitt exempel kostade kameran 30 000 inkl moms. Summan du fick återbetald var 24 000 (20% av priset du betalade) 2. Underlaget du fått av fotobutiken räcker som underlag. 3. Om inga avskrivningar är gjorda än på kameran så räcker konteringen ovan. 4. Det räcker med att bokföra det som ovan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-04

Hej För att kunna hjälpa dig med detta skulle jag behöva se både originalverifikartionen och korrigeringsverifikationen. Kan du bifoga skärmdumpar över dessa. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Det är inte samma om det är ett inköp från utlandet utan då skall man bokföra det på ett annat sätt med en annan momskod och så kallad omvänd skattskyldighet. När är inköpet gjort från ett land utanför EU som det låter som så skall konteringen istället se ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Du kan bifoga en bild/Skärmdump av balansrapporten i forumet via kameraikonen som finns i svarsfältet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Fast det har inte något med importmomsbokföringen att göra. tar ett exempel. Du har ett inköp av en vara för 5 000 kr där frakten läggs på. Frakten är 500 så den totala kostnaden är 5 500 kr för själva inköpet och hanteringen fram tills du får den. Då bokför du inköpet på detta sätt 1930/2440 kredit 5 500 4000 Debet 5 500 Alternativt på detta sätt om du vill separera frakten. 1930/2440 Debet 5 500 5710 debet 500 4000 debet 5 000 Sedan skall varans monetära tullvärdet med i momsrapporten. Då beror det på hur detta anges på underlaget du får från fraktbolagen men om det då är 5 000 kr enbart så skall importmomsen bokföras på detta sätt 4545 Debet 5000 2645 Debet 1250 2615 Kredit 1250 4549 Kredit 5000 Värdet på det du köper in bokförs på det inköpskonto du vill ha in inköpet på. I mina exempel ovan så är varorna bokförda på konto 4000. Konteringen av importmomsen är enbart ett nolsummespel för att det skall komma med i momsrapporten och då är det som jag nämt innan det monetära tullvärdet som moms skall redovisas på. Där brukar inte frakten vara med. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Du behöver enbart bokföra den överföring som görs från företagskontot till placeringskontot mot konto 1940 om du inte vill koppla öven sparkontot till eEkonomi. Summan som finns på sparkontot kommer vara synlig i din balansrräkning. Kopplar du även sparkontot till eEkonomi så får du upp det som ett val under kassa och bankhändelser och kan därmed antingen skapa en bankkoppling även för detta eller kopiera in ett kontoutdrag från banken manuellt om du tänkt använda sparkontot för betalningar också. Vill du göra den kopplingen så gör du detta under Inställningar > Kassa- och bankkonton. Tryck på nytt bankkonto uppe till höger och välj att det är ett sparkonto. Fyll sedan i uppgifterna för det nya bankontot och spara. Efter detta är upplagt kan du sedan välja konto i fältet för konto på sidan kassa och bankhändelser. Har du enbart tänkt sätta undan pengar och inte göra betalningar från sparkontot så behöver du inte koppla det. Då är det bättre att du när behov finns hellre för tillbaka en summa från sparkontot till företagskontot och bokför den överföringen från företagskontot mot 1940. Önskar dig en fortsatt fin dag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej utbetalningen bokför du mot konto 7321 skattefria traktamenten i sverige eller 7323 Skattefria traktamenten i utlandet beroende på om övernattningarna varit i Sverige eller i något annat land. Konteringen ser ut så här i sin helhelt. Visar med ett traktamente i Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Det är helt korrekt som du har ställt upp lösningen i din fråga. Du behöver inte göra något mer utan ökar bara på din fordran på dotterbolaget med räntebeloppet varje år. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Enda sättet att kontrollera detta är att stämma av 2510 samt kontrollera att allt som skett på skattekontot från skatteverket har bokförts. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Att frakten är med på leverantörens faktura är inte något konstigt men en frakt blir inte förtullad och skall därmed inte vara med i summan du redovisas importmoms på. När du bokför importmomsen så behöver du ta reda på vad det monetära tullvärdet är och den summan är det som skall importmoms deklareras. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Om det är en uppskattad ränta på skattekontot så skall den betalningen också bokföras mot 1630 skattekonto. Då kommer den räntan dras längre fram från ditt skattekonto om den uppstår vill säga. Alla in och utbetalningar som berör skatteverket skall du alltid bokföra mot 1630. Fördelningen mot "rätt" konto sker senare när det faktiskt sker något på själva skattekontot. Utdelningen bokför du helt korrekt mot 2091. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-03

Hej Om alla tillgångar och skulder är reglerade så bör summan som du har kvar på banken vara densamma som det egna kapitalet och när du betalar ut den summan till dig själv privat så bokför du utbetalningen mot det eller de konton som det egna kapitalet består av. Du får gärna bifoga din balansrapport så kan jag ta en titt på den och ge dig en exakt kontering av detta. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Du skall bokföra inköpet på följande sätt. Lojalitetspoängen räknas som en kassarabatt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Löneskatten och boklagsskatten kommer komma upp på skattekontot som slutlig skatt och eventuellt även tillgodoförd debiterad preliminärskatt så dessa två skall du bokföra mot 1630. Detta kan komma upp på skattekontot så långt fram som 18 månader efter årets slut. Utdelningen skall du bokföra mot 2898 om du bokfört upp en outtagen vinst utdelning tidigare. Har du inte bokfört upp någon ouuttgen vinstutdelning så skall du istället bokföra den posten mot 2091 balanserad vinst/förlust. Vad posten uppskattad kosntad avser för något kan jag inte svara på och därmed inte ge något svar på hur detta skall bokföras utan att få mer information om vad det gäller. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Fraktkostnaden får du en faktura på misstänker jag då kommer fraktkostnaden med när den betalas. Fraktkostnaden påverkat inte det som det skall redovisas importmoms på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Du kan använda kvittona som underlag till din lagerbokföring det räcker. Då har du dokumentation på vad lagret består av. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej 1. Du kan välja om du vill lägga in dem separat eller som en total kontering. Det känns dock spontant bättre att lägga in en kontering av den totala summan eftersom inköpen skett innan företaget startades. 2. Ett ingående lager påverkar inte resultrat alls. Det är först när du säljer något eller bokför upp en lagerförändring som resultaträkningen påverkas. Du har tänkt helt korrekt gällande lagerförändringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Sofia Du behöver läsa in kontoutdragen på nytt. Efter en omstart så tas all data bort helt vilket gör att all information måste läggas in eller läsas in på nytt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-02

Hej Tack för rapporten. Enligt den balansrapporten så skall omföringen göras på följande sätt 2069 Kredit 9 407,12 2060 Debet 9 407,12 På så sätt kommer konto 2069 få 0 i Periodslut fg år och hela det egna kapitalet ackumuleras på konto 2060. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Det kommer med som en intäkt men under finansiella poster. Visar med hur det ser ut i mitt system efter att en ränteintäkt bokförts. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Om det står ett bankkontonummer som betalningsreferens så är det ett bankkonto i systemet som väljs. Du kan se öve roch justera så det är rätt bankkonto som står där under Inställningar > Kassa- och bankkonton. Antingen så redigerar du företagskontot och lägger upp ditt privata konto tillfälligt som bankkonto. Detta för att du inte har kvar företagskontot i den enskilda firman. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ja du kan bifoga skärmdumpar/bilder av den här. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Tack för infrmationen. Du kan lägga alla tre typer av kostnader som IT tjänster på följande sätt. Lägg in dem på det datum de drogs från ditt privata konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Du bifogar dem via forumet som bilder enklast. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Om föringen inte är momsregistrerade än så bör momssumman ligga på tillgångs eller kostnadskontot i inkomsdekalrationen. Momsen skall inte separeras alls innan momsregistreringen går igenom. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej För att kunna svara på detta helt korrekt så behöver vi se hur balansrapporten ser ut i året du skall göra omföringen. Så återkom med en balansrapport så ordnar vi så konteringen blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Du behöver försöka räkna ut vinsten på det uttagna beloppet var i förhållande till anskaffningsvärdet sedan bokför du det på följande sätt Debet 1940: 90 602,54 SEK Kredit 1385: Anskaffningsvärdet Kredit 8228: Vinst Går det inte att räkna ut vinsten så konterar du uttaget mot 1385 enbart. Debet 1940: 90 602,54 SEK Kredit 1385: 90 602,54 SEK /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Skulle rekommendera att du skapar ett 158X konto för tripe istället för ett 19 konto då Stripe mer är en betallösning och inte en bank. Skapa konto 1581 fodran stripe är min rekommendation. Sedan kan du följa mina tidigare instruktioner och byta ut 1580 till 1581 i dessa. Du bör bokföra privisionen och kostnaden så du får rätt omsättning i ditt företag vilket kan ha stor betydelse vid t ex kontakt med banker eller finansinstitut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Du har gjort det helt korrekt så har inte något att tillägga till detta. Ha en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Svårt att svar på dina exakta siffror då jag ej kan se dina bokföring och underlag men kan förklara hur slutlig/tillgodoförd skatt fungerar. Skatterna släpar alltid efter och den slutliga och tillgodoförda skatten kan bokföras på skattekontot så långt som 18 månader efter att året som den tillhör är slut. Då har man som regel både en slutlig skatt och en tillgodoförd debiterad preliminärskatt som båda bokföra mot 2510 från 1630. Detta skall då reglera de tidigare årens preliminärskatter. 1. Låter korrekt att räntan på 9 kr är det som gör att saldot blir 4 959 kr. 2. Bör finnas en slutlig skatt också som öven den skall bokföras mot 2510. 3. otroligt svårt att svara på utan att kunna gå igenom hela din bokföring. Stämmer saldot på + 5 000 kr med vad du har på skattekontot om du loggar in på skatteverket och kontrollerar kontoutdraget? /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Gällande om du kan använda förenklad VMB eller ej så skulle jag vilja hänvisa dig till skatteverket för råd. I vissa fall kan det även ha med varornas värde att göra om man får lov att använda förenklad VMB. Känns som överkurs att bokföra upp varje litet plagg till ett ringa värde exakt. Det är helt korrekt att du vid användning av Normal VMB bokför inköpen helt utan moms på konto 1465 lager av VMB vaor Försäljningen Bokförs sedan på detta sätt. Visar med ett exempel där försäljningen totalt är 1 000 kr, INköpspriset var 500 kr och vinsten 500 kr inkl moms. Är det frakt på försäljningen så är det korrekt att den redovisar du vanlig moms på. Visar med samma exempel men där kunden istället betalt 1 050 kr och 50 kr är frakt. Det går under Inställningar > Bokföringsförslag lägga upp en mall för konteringen vilket kommer underlätta bokföringen av detta. VMB är rätt omständigt kan jag hålla med dig om. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Förmodar att du fått in 130 000 på ditt bankkonto och att du har kvar 25417,66 på 1720? Om det ovan stämmer så skall bokföringen göras på detta sätt för att dels bli av med restbeloppet på 1720 och bokföra upp försäljningen som en reducerad leasingkostnad vilket det blir eftersom du inte kommer ha den kosntaden i fortsättningen. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Du behöver lägga upp egna konton för respektive land för både försäljningen och momsen. 3005 försäljning OSS Danmark & 2671 OSS moms Danmark 3006 försäljning OSS Tyskalnd & 2672 OSS moms Tyskland 3007 Försäljning OSS Österrike & 2673 OSS moms Österrike 3008 & 2674 för Finland 3009 & 2675 för Norge. Med konto för ditt danska valutakoto menar du då vilket konto själva bankkontot skall ha? Om det är frågan så kan du använda 1980 valutakonto /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Normalt sett om inte särskilda skäl föreligger skall du fakturera kunden helt utan moms. Bifogar skatteverkets information om försäljning av tjänster till länder utanför EU. Sälja tjänster till länder utanför EU /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej behöver se själva fakturan ni fått för att kunna svara på detta. Normalt sett så är det enbart kreditfakturan och den eventuella utbetalningen som skall bokföras. men gör så att du bifogar samtliga dokument på försäljningen och krediteringen så skall jag ta en titt på detta. Tänk på att strycka över känslig GDPR information som personnummer, adressuppgifter etc. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Då får konteringen av försäljningen delas upp på olika konton utifrån vilka momssatser varorna har detta för att det skall redovias på olika försäljnings och momskonton. Visar med ett exempel på en total försäljning på 1 000 kr där 400 kr har 25% moms och 300 kr hade 12 respektive 6 % moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej När du säger att du bokförde dem i 2023 hur bokfödes dessa då mot vilka konton? är det privata utlägg du gjort kanske? /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Inköpen och inbetalningarna bör bokförs på det datum de har ägt rum på hennes privata konto. Inköp bokför du på detta sätt. Visar med ett exempel på ett inköp på 500 kr inkl moms av förbrukningsmaterial. 2018 Egen insättning Kredit 500 5460 Förbrukningsmaterial Debet 400 2641 Ingående moms Debet 100 Försäljning/inbetalningar bokför du på följande sätt. Tar samma belopp och konto 3051försäljning av varor som exempel. 2013 Egna uttag Debet 500 3051 Försäljning varor 25% Kredit 400 2611 Utgående moms Kredit 100 Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej jag skulle säga att du börjar med att stämma av skattekontot och kontrollerar så dels den slutliga och tillgodoförda debiterade preliminärskatten är bokförd. Kontrollera även så årets skattekostnad är bokförd samt att det ingående saldot är korret in i 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej 1. Du får lov att dra av kostnader för resor (Flyg och boende) Använd konto 5800 resekostnader för dessa utlägg. ingen moms får dras av eftersom tjänsterna förbrukas i utlandet. 2. Mat får du inte dra av för alls. Du får istället ta ut traktamente ur företaget som skall täcka ökade levnadskostnader när man reser. 3. jag skulle säga att det är ytterst tveksamt om man får dra av för detta. Vill hänvisa den frågan vidare till skatteveket för att du skall få ett definitivt svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej För att kunna ge dig en bild på hur detta bokförs så behöver jag veta vilken bolagsform det är du har då man använder olika konton för privata utlägg i de olika bolagsformerna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Förmodar att lagret är inköpt med privata pengar innan du startade bolaget? Om så är fallet så bokför du upp lagervärdet på följande sätt Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2018 Kredit (hela lagervärdet) 1460 Debet (Hela lagervärdet) Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar. Konteringen du har bifogat är helt korrekt om beloppet du betalat var 1065,97 SEK /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej 1. Då allt är momspliktigt i Sverige så spelar momsregistreringsnumret inte någon större roll vid inköp från Svenska företag men skadar inte att ange det. 2. Förutsatt att du angett momsregistreringsnumret vid beställning/inköp så betalar man ingen moms. Till skatteverket betalar man dock aldrig in eller får moms tillbaka oavsett om det är moms på fakturan eller inte. 3. Beloppet du betalar blir högre. Beställer du något som kostar 500 kr inkl moms och inte anger ditt momsregnummer så får du betala 500. Anger du momsregistreringsnumret så blir priset 400 kr istället Bokföringen av det blir dock densamma. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar. Bilagan var denna text som fanns i ett av de tidigare svaren. Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper. Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln. Blev nog ett formuleringsfel i det tidigare svaret. Intäkt skulle det inte vara utan kostnad. Då går konteringen ihop när du bokför bort den fordran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Helt korrekt. Att vernumer inte följer datumordningen är inte ett krav utan bara en rekommendation så det är inte något problem att göra på det sättet. Viktigare att det redovisas i rätt period än att datumordningen följs kan man förenklat säga. Så lägga in fakturan på 24/5, Ånga momsredovsningen för maj och skicka in en ny uppdaterad redovisning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det stämmer att avgiften också skall bokföras så konteringen du bifogat är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej När det gäller svenska inköp så är det helt korrekt att det som regel inebart bokförs ingående moms vid inköpet och det är då en moms man får tillgodräkna sig i momsredovisningen. Den dras av från den utgående momsen eller betalas ut från skatteverket om det är så att man har mer ingående moms än utgående moms i momsperioden. Det finns dock omvänd skattskyldighet på ett antal saker även för svenska inköp. Det kan t ex vara när omvänd byggmoms (Utbyte av tjänster melan byggföretag) eller om man handlar med metaller eller skrot. När det gäller utlandsinköp oavsett om det avser handel inom Eu eller utanför Eu så är det helt korrekt att det blir omvänd skattskyldighet på dessa inköp. Om man betalt moms eller inte på fakturorna spelar dock inte någon roll utan det redovisas till skatteverket på samma sätt. Det är bara summan som redovisas annorlunda. Så viktigt att alltid ange sitt momsregisteringsnummer/Vat number vid beställningar från utlandet för att slippa betala momsen. Det sker aldrig någon återbetalning av evenuell moms man betalt från Svenska skatteverket däremot kan man som regel alltid kontakta leverantören och nämna att man glömt ange momsregistreringsnumret och därefter får en kreditfaktura/återbetalning från leverantören på momsbeloppet. Önskar dig en trevlig medisommarhelg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det bästa är att du bokför fakturan på rätt datum och sedan ångrar momsredovisningen för maj och sedan skickar in en ny uppdaterad redovisning för Maj innan du gör Juni månads momsredovisning. Då blir allt korrekt bokfört och redovisat på rätt månad och i rätt momsperiod. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Inga problem med namnförväxlingen det är sådant som händer. Det är i moderbolaget som avskrivningen skall ske och där är i moderbolaget som det då måste finnas ett utrymme att göra en utdelning på motsvarande summa som lånen är på. Så tolkar jag den texten som jag bifogat från FAR (Förenade auktoriserade revisorers) informationssida. I dotter bolaget omvandlas då den avskrivna fordran till en intäkt istället. Då det är en del saker som behöver uppfyllas och redovisas på speciella sätt så rekommenderar jag verkligen att ni tar upp denna frågan med en konsult/revisor som kan granska er bokföring för att få det helt korrekt och så att alla eventuella skatter i slutändan blir rätt. Det absolut enklaste för att slippa någon bekattning alls är att som jag skrev i mitt tidigare svar helt enkelt reglera skulderna genom att betala ut dem till dels dotterbolaget och ägarena bakom handelsbolaget. Det kräver dock att det finns kapitalutrymme för att göra detta. Önskar dig en trevlig medsommarhelg. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-20

Hej Det stämmer att det VAT numret kommer från Tjeckien så då bokför du inköpet som ett Eu inköp på konto 4056 med momskod 20. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Helt korrket som du gjort. om du tittar på de två olika konteringarna så har du med 2650 i båda. På den första så har du 2650 i debet och på den andra 2650 i kredit vilket i slutändan gör att din momsfordran på skatteverket har nollats/bokförts bort vilket är syftet med kontering nummer två. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Skulle behöva veta från vilket land Vatnumret kommer för att kunna svara på din fråga om hur du skall bokföra det. Så återkom med VATnumret och gärna vilket land underlaget kommer ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej 1. Det stämmer så länge köparen är ett momsregisterat företag. 2. Du skall till att börja med ange ditt momsregisteringsnummer vid beställningar från Gelato. Inköpet skall du sedan redovisa som en import på följande sätt. Tar ett inköp på 5 000 kr som exempel där även det monetära tullvärdet är 5 000 kr. Observera att jag skapat konto 4040 i kontoplanen helt utan momskod manuellt. 3. Det beror på om en faktura är skapad eller inte. Finns det inte någon faktura så är det helt korrekt med övrig insättning och egen kontering och sedan lägga försäljningen på 3058 med momskod 35 förutsatt att försäljninen sker till momsregistrerade företag inom EU. Sker försäljningen till privatpersoner inom EU så skall du redovisa försäljningen som vanlig svensk försäljning och vanlig svensk moms skall redovisas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-19

Hej Enklaste sättet är att helt enkelt betala ut beloppen till dels dotterbolaget och reducera eller ta bort hela skulden i moderbolaget. För det avslutade handelsbolaget så är skulden till ägarna bakom företaget eftersom ett handelsbolag är en privat bolagsform. Då det är skulder som betalas av elimineras så blir det inte några skatter inblandande internet mellan företagen. Ditt bolag har rätt att avskriva lånen så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper. Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln. Då detta är relativt komplicerat och viktigt att det blir korrekt så rekommenderar jag att ni kontaktar en ekonomikonsult eller revisor som kan granska räkenskaperna och se vilka möjligheter som finns. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej Står det något VAT number/Momsregistreringsnummer på säljarens företag på underlaget du fått? /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-18

Hej precis du räknar antingen ut momsen på beloppet efter rabatten manuellt eller så låter du systemt fördela momsen åt dig på summan du fått. Det är moms på summan du betalt efter rabatten du skall bokföra. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs