Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Det bokförs i princip på samma sätt men man brukar använda ett annat konto 1580 fordringar för kontokort. istället för 1510 kundfodringar. Detta för att man inte får in pengarna på banken föränn ett par dagar efter det att försäljningen ägt rum. Försäljningen bör alltid bokföras i rätt momsperiod så därför är det bäst att bokföra upp det på dagen något säljs och inte när pengarna kommer in på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Om det som dras enbart avser tull så skall det bokföras mot konto 5720 Tull- och speditionskostnader m.m. Mest troligt så finns det dock andra avgifter med på det som dras. Så för att kunna ge ett helt korrekt svar så skulle jag behöva se ett faktistk underlag/faktura på vad som dras. Det skall även redovisas så kallad importmoms i samband med att varorna tas in i landet. Se nedan informationslänk och avsnittet om varuinköp från länder utanför EU. Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Det bokför du på följande sätt 2013 Eget uttag debet 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Texten som står på skatteverket tolkar jag som att den gäller personalskatten eftersom den tillhör den anställda dvs att för mycket pengar har dragits av från den anställdas lön (68 kr). Arbetsgivaravgiften kommer återbetalas till företaget då den inte påverkar beloppet den anställda skall få utbetalt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Då du tillhandahåller en tjänst för att du betalar för driften så hanterar du det på följande sätt. 1. Du bokför kostnaden på samma sätt som i exemplet. Sedan fakturerar du kunden 300 kr plus moms dvs 375 kr. Detta för att du skall få in hela summan på 300 kr som de skall betala som en intäkt. Det skall inte hanteras med omvänd skattskyldighet när du fakturerar din kund eftersom det är du som säljer en tjänst till kunden i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej 3046 använder du när du säljer tjänster till momsregistrerade företag som har angett sitt VAT number när de gjort beställningen/Inköpet hos dig. 3056 är samma sak men gäller då när momsregisterade företag köpt varor av dig. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Det ser ut att ha blivit korrekt enda som jag eventuellt kan ha synpunkter på är konto 5410 då detta mer rör sig om en avdragsgill kosntad för att postnord hanterat importen åt dig. Så de 73 kronorna hade jag valt att lägga på konto 6991 istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Gällande vilken SRU kod konto 4599 skall ha så är det som Annica skriver att det skall ha samma SRU kod som 4535. Det ka dock skilja sig något åt beroende på bolagsform och om man skall redovisa enligt INkl2,INK3 eller INK 4. Du kan själv hämta en lista över vad alla konton har för SRU kod via denna sidan. https://www.bas.se/kontoplaner/sru/ Personligen så tycker jag att du kan bokföra det direkt mot 5410 istället för att gå omvägen via 4535/4599. Om du byter ut/lägger till rätt momskod när du bokför inköpet på 5410 så kommer momsen redovisas korrekt direkt. Visar med ett exempel på ett varuinköp från EU på 7 000 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Använder du något lönesystem? Om så är fallet så bör du kunna lägga in detta i lönesystemet för att få fram både hur det skall deklareras och bokföras. Hur det deklareras till skatteverekt vänder du dig bäst direkt till dem för svar på. Bokföring av en förmånsbeskattning bokför du på följande sätt. Visar med ett exempel på ett förmånsvärde på 1 000 kr där arbetsgivaravgiften blir 100 kr /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Helt korrekt det är vad jag misstänker orsakar den differensen. Det jag tror behöver göras är att 2022 och 2023 behöver låsa upp i deklarationsprogrammet och efter det så behöver nya data från e-Ekonomi läsas in i båda de åren. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Om boksluet för året där felet uppstått i inte är klart så gör du en rättning av arbetsgivaravgifterna i december företgående år. Rimligen bör det enbart räcka med att göra en korrigeringsverifikation av just arbetsgivaravgifterna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Själva inköpet bokförs normalt sett helt utan moms. Däremot behöver man registera så kallad importmoms senare när man får underlaget från fraktbolaget eller tullverket. I samband med detta så bokförs det monetära tullväret upp på följande sätt. Visar med ett exempel på hur ett belopp på 5 000 kr bokförs.. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-22

Hej Det stämmer att du bokför om summan från fondkontot till det fria egna kapitalet på konto 2090/2091. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Det stämmer, momse får du inte dra av oavsett om det står moms på fakturan/kvittot eller ej. Du bör alltid uppge ditt momsregistreringsnummer när du handlar med företag i andra länder då skall de ta bort momsen från fakturan. Du får enbart dra av moms på inköp som är gjorda inom Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Skall man göra det helt korrekt så skall det rättas i perioden som felet uppstod och sedan skall en ny momsredovisning för den perioden skickas in. Det går att låsa upp perioder och ånga och göra om en momsredovisning. Dock något enklare om du får lov att justera det i kvartal 4 istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Jag har försökt hitta information om detta som är lätt att förstå och förklara men har dessväre inte hittat någon klar information om detta. Så jag rekommenderar att du tar detta direkt med revsirorn när du har den bokade tiden med hen. Det jag hittade var detta men vet inte om det hjälper dig så mycket. Periodiseringsfonder som du har samlat på dig under tid i den enskilda firman kommer också att gå över till aktiebolaget. , antalet år till återföring som firman hade övertar också bolaget. Men om de avsatta pengarna inte finns kvar i firman måste fonderna återföras till beskattning. Om periodiseringsfonder eller expansionsfond ska överföras finns krav på att tillskott ska lämnas till bolaget och du kan inte ta ut ett lika stort belopp från bolaget. Om det egna kapitalet inte räcker till tillskottet måste du sätta in ytterligare medel i bolaget. Som jag tolkar detta så skall periodiseringsfondrena bokföras upp på liknande sätt i aktiebolaget. och beroende på vilka värden de har så kan det antingen behöva beskattas i den enskilda firman när de avslutas eller att extra kapital behöver skjutas till i aktiebolaget. men som sagt texten var inte solklar så tycker du skall vänta med detta och ta det med revisorn. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Du använder de vanliga kontona för svensk försäljning så 1510, 3041 ooch 2611 skall du även använda vid försäljning till privatperson inom EU. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Balansrapporterna stämmer om man kontrollerar dem från år till år. Vilket system använder du får årsredovisning är det skatt och bokslut pro eller visma deklaration och årsredovisning? Det jag misstänker kan vara problemet är att de tidigare åren kan vara låsta i boksluts/deklarationsprogrammet och att du kan behöva låsa upp dessa och sedan uppdatera informtionen från e-ekonomi i året 2021-2022 och 2022 - 2023. Det var lite detta som jag tycker att de borde kunna se och hjälpa till med via telefonsupporten. Så om du inte löser detta på egen hand så rekommenderar jag att du ringer in till dem på nytt och kan inte agenten som svara på samtalet lösa det direkt be dem ta det vidar till L2 med en supportkod så de kan gå in och titta i ditt system. Det är dessvärre i princip omöjligt att svara på detta utan att ha tillgång till systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hi if you meen an electical bill then it depends if you own or rent the property where the electricity is used. if you own the property use account 5120 if you rent the property use account 5020 Regards Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Momsen kommer inte dras av utan det är en fiktiv moms (Omvänd skattskyldighet) som redovisas till skatteverket så de vet hur mycket handels som sker med andra länder inom och utanför EU. Konteringen av en kosntad på 500 kr skall se ut på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej För att inte redovisa moms framöver så räcker det med att under Inställningar ändra till att ni inte redovisar moms och att ni eventuellt bockar ur rutan framför använd automatisk momsberäkning. genom denna ändring kommer ingen moms redovisas i systemet och momsrapporten går inte att skapa. Hur det som redan är redovisat med moms skall rättas är dock en svårare fråga att svara på då allt med moms egentligen behöver rättas till så momsbeloppen flyttas till rätt intäkts eller kostnadskonto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Du kan använda dig av resultatgrupper/resultatenheter för att placera intäkter och kostnader i respektive verksamhet. Det kan dock vara knepigt att rätta till historiska händelser. kräver i princip att du bokför om allt men kan ju vara en ide att använda er av kommande år. Resultatenheter Lägga till Resultatenheter /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Kan dessvärre inte svara på hur ditt system hanterar konto 4990 men det skall påverka resultaträkningen och därmed även det totala resultatet för året. Visar med en bild från eEkonomi där jag bokfört upp ett lager efter en inventering. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Det bör gå bra att göra som du skriver men skulle rekommendera att du kontrollerar detta med skatteverket först. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej 1. Förta konteringen är korrekt. 2. Fakturan från Postnord bokför du på detta sätt. Då man betalar för importmomsen så skall det bokföras upp som en kostnad när den fakturan bokförs. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-21

Hej Du bör höra efter med skatteverket först om detta är ok att lägga in i 2023. Rent bokföringstekniskt är det möjligt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Dela filerna här istället men ta bort eventuell GDPR info som orgnummer, adresser etc. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Tveksamt men det skadar ju inte att prova. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Då är det dessvärre svårt att svara på. Tror nästan att du får ringa in till vår support så någon får skärmdela med dig och faktiskt titta i systemet. Diffen är resultatet från föregående år men varför du får en avvikelse när du ändrat på beloppen kan jag dessvärre inte svara på då jag inte har tillgång att kika i ditt system. 0470-70 62 00

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Har pesonligen aldrig stött på det felmeddelandet. är det när du föröker lägga in en kontering under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation du får detta i eEkonomi? Skulle föeslå att du ringer in till vår support på telefon 0470-70 62 00 så någon kan skärmdela med dig och se när felmeddelandet kommer upp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Beloppet i denna ruta under förändrat eget kapital måste också ändras till 67 662 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Fakturan från Fedex kan du bokföra på detta sätt. Utgått från de belopp du angav. Fakturan från UPS antar jag att det är 25% moms på hela summan 215 kr samt att det mest troligt gäller frakt/leverenskostnader. Den bokför du i så fall så här /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Kostnaden är avdragsgill och du kan bokföra den på konto 5190 övriga fastighetskostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Jag skulle föreslå att ni går in under Inställningar > Kontoplan och lägger upp ett nytt konto för detta i anslutning till 3010. Skapa t ex konto 3011 Anslutnings och inträdesavgifter. Är ni inte momspliktiga så lämnar ni bara rutan för momskod tom. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Kan inte se bilden som du skulle bifoga har du möjlighet att bifoga den på nytt? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Differensen beror på att Det balanserade vinst/förlusten inte stämmer i deklaration/årsredovisningenen. Summan i deklaration/årsredovisning är beloppet efter årets resultat men det skall vara summan innan resultatet. Nu är resultatet med två gånger dels under balanserat resultat och i fältet för årets resultat vilket gör att det blir en differens på just 2021-2022 år resultat. Kan det vara så att du läst in nya uppgifter från e-ekonomi efter det att resultatet förts om eller har du bokfört årets resultat manuellt i e-ekonomi? I rutan för balanserat resultat 2022-05- 31 skall du kunna ändra beloppet till 67 662 kr /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej När det gäller import från länder utanför EU så kan du egentligen bokföra inköpet direkt mot konto 5410 då det ändå inte skall redovisas någon omvänd moms vid själva inköpet. Det räcker med dessa två konteringar då. 1930/2440 ingen momskod kredit 9 000:- 5410 ingen moms debet 9 000:- 4545 momskod 50 (25%) debet 9 000:- (beskattningsunderlaget) 4549 ingen momskod 9 000:- 2615 momskod 60 (25%) kredit 2 250:- 2645 momskod 48 debet 2 250:- Det Annica förklarade var när det gäller inköp från länder inom EU eller tjänsteinköp från hela världen som det skall redovisas omvänd skattskyldighet direkt vid inköpet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Du gör detta enklast genom att manuellt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation lägga in följande transaktion 1510 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit Sedan rättar du till inbetalningen i 2024 så den enbart är bokförd mot 1510 1930 Debet 1510 Kredit Det går som Annica skrev tidigare att låsa upp året, Ångra momsredovisningen och sedan göra om och skicka in en ny momsredovisnings i 2023 /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Med kontantmetoden så använder du konto 1930. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej Har inte någon personlig kännedom om de konsulter vi samarbetar med men de som du hittar via vår hemsida skall kunna hjälpa dig med detta. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej Det skall mest troligt tas upp i ruta 4.5b men om du har möjlighet att ställa fråga till revisorn i holdingbolaget så skulle jag rekommendera att du dubbelkollar det med revisorn. Det beror på om utdelningen skall beskattas eller inte i koncenbolaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej Om du måste välja SRU kod i e-Ekonomi så är SRU koden mycket riktigt 7512. Fick själv inte upp något val om SRU kode när jag skapade kontot i mitt e-ekonomi. Då SRU koderna bygger på en standard (Dvs efter olika kontointervall) så skall e-Ekonomi hantera detta automatiskt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej Det stämmer att det är 25% moms du skall använda när du fakturerar för utbildningarna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej 1. Du behöver öppna upp 2023 igen för att kunna göra justeringen. 2-3 Du kan använda funktionen periodisera. Följ denna instruktionen. Peiodisera leverantörsfaktura 4. Använder du periodisera funktionen så behöver du inte göra de två manuella konteringarna. 5. Det stämmer att A2 låter du bara ligga kvar som den är. 6. Uppfattade frågan om att den inte var bokförd med moms och att momsen skulle läggas till/Justeras. Men då den redan är bokförd så behöver du helt korrekt inte göra om momsrapporten. 7. Absolut. I 2023 skall hyreskostnaden ha minskat med 7 000 kr på konto 5010 och i 2024 så skall den istället ha ökat med de 7000 kronorna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-19

Hej Det bästa sättet att hantera detta på var att när bankkopplingen skapades ha kopplat ett nytt konto till den nya banken. 1931 till exempel. Då hade du enbart kunna bokföra överföringen direkt mot 1930 som var det gamla kontot. Händelsen som du har under kassa och bankhändelser kan nu i princip tas bort helt så du aldrig bokför den för att precis som du skriver så blir det fel om du bokför den nu. Kan du prova att göra följande . 1. Gå in under Inställningar > kontoplan Sök på 1930 och tryck sedan på det kontot och välja redigera. Avmarkara rutan framför Lås för manuell kontering och spara. 2. När den låsningen är borttagen så skall du kunna radera händelsen under kassa och bankhändelser genom att trycka på papperskorgen ute till höger. 3. När du tagit bort den så går du tillbaka till punkt 1 och lägger tillbaka markeringen framför Lås för manuell kontering. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Tack då skulle jag säga att det är enklare att du hanterar det på följande sätt. Momsen skall redovisas i 2023 eftersom fakturan är utställd i 2023. 1. Fakturan lägger du in på detta sätt under kassa och bankhändelser i 2023. 2. I 2024 så gör du sedan en manuellt skapad verifikatiion av kostnaden enbart (Helt utan moms) för att bokföra upp kosntaden i 2024. 3. Själva betalningen matchar du sedan som vanligt mot själva fakturan i 2024 Om du redan gjort momsrapporten utan den första av verifikationerna i detta exempel så måste du ta bort och göra om den på nytt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Båda händelserna (utbetalningen och återbetalningen) måste fortfarande bokföras eftersom de faktiskt skett på banken men då du ännu inte kopplat det mot någon lönekörning/lönekonton så kan du göra det något enklare. Bokför både utbetalningen och återbetalningen mot konto 2999 så är det enbart en konto du behöver använda i båda trnsaktionerna. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Det skall bokföras i 2024 men det blir inte en kostnad utan du reglerar enbart en skuld du har för moms. Det bokförs i 2024 mot konto 2650 redovisningskonto för moms för att skulden från 2023 skall regleras. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Du bokför det enbart mot konto 5410 förbrukningsinventarier. Det skall inte redovisas någon moms då inköpet görs från en privatperson. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Ta en titt i de bifogade länkarna det är så automatiskt det går att få det. Det kräver dock att du har skapat kopplingen till skattekontot och importerat en SKV fil från skatteverket. Matcha skattekonto mot arbetsgivardeklarationen. Aktivera koppling till skattekontot /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Det går absolut att ställa upp det så men ser inte helt poängen med att ha med konto 1451 framförallt. Det kontot kommer du senare behöva bokföra om mot 1460 för att inte ha kvar ett negativt saldo på detta i bokslutet. Personligen så hade jag räknat av inkuransen från lagervärdet och enbart använt konto 1460 och 4090 för att slippa behöva justera saker i bokslutet. resultate kommer bli detsamma oavsett. Sedan gör du bara en not om detta i inventeringen/bokslutet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej I vilket år är fakturan daterad 2023 eller 2024?

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej 1. I det första bolaget så skall fakturorna bokföras mot skuldkontot som skulden är bokförd på när de betalas. På så sätt så nollar ni skulden så den inte längre finns kvar. Motsatt i det andra bolaget där ni skall bokföra inbetalningen mot fordranskontot som summan är bokförd på för att fordran skall nollas i det företaget också. 2. Då det ligger som skulder/fordringar så spelar det egentligen inte någon roll vilket år fakturona skapas i och det kommer oavsett bokföras upp en kundfordran om du gör dem i 2023 så jag skulle säga att det enklast är att skapa dem med datum i 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-16

Hej Jag har dessvärre svårt att hjälpa dig med detta då jag inte har någon åtkomst och kan se hur det ser ut i systemen. Så måste dessvärre hänvisa detta vidare till en konsult som kan hjälpa dig på plats och se hur det ser ut i systemen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Toppen att svaret var till hjälp Välkommen att återkomma om andra frågor dyker upp. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Skatter skall du hantera på följande sätt. Det bokförs i 3 olika steg. Visar hur de tre stegen ser ut rent bokföringsmässigt. 1. Lönen betalas ut 1930 Företagskonto Kredit (Nettolön) 7220 Lön företagsledare Debet (Bruttolön) 2710 Personalskatt Kredit (Personalskatten) 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % Debet (Arbetsgivaravgift) 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Kredit (Arbetsgivaravgift skuld) När lönen bokförs så bokförs det upp skulder för skatt och arbetsgivaravgift. 2. Inbetalningen till skatteverket bokförs du sedan mot 1630 som tidigare 1930 Företagskonto Kredit (inbetalt belopp) 1630 Skattekonto Debet (Inbetalt belopp) Detta flyttar bara pengar mellan ert företagskonto och ert konto på skatteverket. 3. Sedan drar skatteverket beloppen för skatt och arb avgift från skattekontot och bokföringen blir då på detta sätt 2710 Personalskatt Debet (Personalskatten) 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Debet (Arbetsgivaravgift skuld) 1630 Skattekonto Kredit (Summan av pesonalskatten och arbetsgivaravgiften) Efter denna kontering är gjord så har skulderna för skatterna bokförts bort och saldot på skattekontot justerats med det betalda beloppet. Om man skapar en koppling till skattekontot så hämtas alla poster upp som sker på skattekontot och kan bokföras på samma sätt som under kassa och bankhändelser. Skattekontot är ett bankkonto ni som företag har hos skatteverket och funktionen blir liknande som ert vanliga bankkonto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Konto 1451 och 4091 är inte konton som finns med i baskontoplanen så vill du använde dessa för inkurans så får du lägga till dessa manuellt. Då inkurans är en nedskrivning av befintligt lagervärde så kan du använda de vanliga kontona för lager 1460 och 4900 tex. Sedan finns det andra konton beroende på vad det är för typ av produkter du har på lager. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Om kunden är rätt upplagd som en utlandskund så skall systemet hantera detta automatiskt. kräver att du har med kunden. adress, VATnummer mm. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Använder du integegrationen med skatteverket? Om du gör det skall skall de två posterna för personalskatt och Arbetsgivaravgift bokföras mot konto 2710 personalskatt och 2731 arbetsgivaravgift. Använder du inte den integrationen så behöver man manuellt bokföra detta och konteringen av dessa två belopp blir då på följande sätt 2710 Debet (personalskatt) 2731 Debet (Arbetsgivaravgift) 1630 kredit (Summan av de två beloppen ovan) Hoppas jag uppfattat din fråga rätt annars är du välkommen att återkomma. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Det är precis som du skriver svårt att veta vad inköpspriset när man använder förenklad VMB. Blir ju ett uppskattat inköpspris man får använda om man vill bokföra lagerförändringen löpande. Bokföringsförslaget du bifogat av inköpet är helt korrekt. Om vi utgår från det exemplet med tre inköpta varor så skulle du kunna hantera det på följande sätt. 1. Dela inköpspriset på 3 så varje vara får ett inköpspris på 1 666 kr 2. Andra alterantivet är att du gör en individuell uppskattning när inköpet görs vad varje vara är värd. Du kan t ex räkna på det genom att ta det tänkta försäljningspriset minus den marginal (vinst) du tänk använda dig av. Ett sätt att sedan hålla koll på detta är att t ex använda ett excel ark för vad som köps in och vad du har på lager som du sedan uppdaterar genom att ta bort de varor som säljs. Kan dock vara svårt om man köper in stora partier. /Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Helt korrekt som du förstått min återkoppling. Konto 1684 behöver aldrig bli noll så länge saldot på det kontot är positivt. Så ett tips är att stämma av konto 1684 månadsvis och kontrollera att saldot du faktiskt har hos shipmondo stämmer med vad du har på konto 1684 i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Du kan bokföra detta nköp på konto 5460 förbrukningsmaterial. Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej I verifikation A375 så har du med konto 2641 ingående moms vilket visar att du har bokfört och redovisat momsen i december 2023. Verifikation A2 i 2024 är enbart betalningen av leverantörsskulden och i den så bokförs hela skulden bort och ingen moms är redovisad. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-15

Hej Då en digital tjänst kan användas i vilket land som helst och du fakturerar ett företag som har sin verksamhet i huvudsak i Norge (Land utanför EU) så skall du fakturera dem utan moms. Att kunden väljer att använda tjänsterna i Sverige och att materialet är på svenska spelar ingen roll i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej jag är så gott som säker på att man inte får föra över några sådan avsättningar till ett aktiebolag eftersom det är vinster i den enskilda firman som man skjutit upp beskattningen på. En skattemsässig justering i den enskilda firman helt enkelt. Periodiseringsfonden har inte något med aktiebolaget att göra utan den avsättningen skall återföras och beskattas i den enskilda firman. Skulle vilja hänvisa dig vidare med denna frågan till skatteverket som säkert kan ge dig en definitivt svar gällande detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Orsaken till det är att det inte brukar vara moms på självrisken, Men gör så att du kontrollerar vad det står på ditt underlag och så går du efter det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Kan du återkomma med hur fakuran på 183 sek är bokförd i 2022. Ta gärna en skärmdump på den kompletta konteringen. har en ide hur du kan lösa detta men behöver se hur konteringen ser ut först. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej 1. Absolut. Du återbetalar samma summa som du betalat ut till företagets bankkonto 2. Sedan bokför du återbetalningen mot samma konton som lönen bokfördes på när den betalades ut men där du vänder på debet och kredit. På så sätt komma allt totalt sett bli plus minus noll. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Du bokför det bäst på detta sätt. 1. När fakturan kommer bokför du det på detta sätt. Observera att jag lagt till momskod 20 på raden med 1460 2. När du betalar för dem så bokför du betalningen enbart mot konto 2440 3. När du sedan säljer ett spel så bokför du försäljningen på detta sätt. Observera att jag tagit bort momskoden på raden med 4056. Genom att göra på detta sättet så får du lagret uppdaterat och momsen redovisad vid inköpet men kostnaden kommer först när spelet säljs och då justeras samtidigt lagret ner. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej jag förmodar att skatteverket han dra skatt och arbavgift från skattekontot? Om detta är korrekt så blir det inte en skuld du har utan en fordran på de beloppen så du bokför skatten mot 2710 och arbetsgivaravgiften mot 2731. När du sedan får pengarna återbetalda från skatteverket så bokför du den återbetalningen mot 2731 och återbetalningen från den anställda bokkförs mot 2710. På så sätt så kommer allt nollas ut och inte påverka bokföringen längre. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Det blir inte helt korrekt då du bör få med både kostnaden och intäkten i systemet vilket du inte får om du gör på det sättet. Om du vill flytta över kostnaden till 2024 så kan du göra så att betalningen av reprarationen bokförs på detta sätt i 2023 1930 Kredit 150 000 6320 Debet 45 000 1790 Debet 105 000 Om det är moms på reprarationen så får detta dras av och skall då inte läggas på konto 1790 Konteringen blir då istället så här 1930 Kredit 150 000 6320 Debet 45 000 1790 Debet 84 000 2641 Debet 21 000 Sedan gör du en manuell kontering av reprationskostnaden i 2024 utan att dra av för moms 1790 Kredit 105 000 eller 84 000 5520 Debet 105 000 eller 84 000 Utbetalningarna från försäkringsbolaget bokförs båda två mot konto 3994 försäkringsersättningar. Genom att göra på ovan sätt så får du med både kostnaden och intäkterna från försäkringen rätt i bokföringen. Påverkar bland annat omsättningen i bolaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Om du vänder bort/Tar bort din rättning av resultatet hur blir det då med diffen av resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Som jag förstår det så är Shipmondo ett fraktföretag och då fungerar det på följande sätt. Om du skapar ett konto som du för över kapital till så har du en fordran hos en leverantör fram till dess att du använder det kapitalet för ett inköp. När en överföring till det kontot görs så bokför du den överföringen mot konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. När du senare betalar för en frakt elle bokför en månadssammanställning så bokför du den kosntaden på detta sätt. K1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer D4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % D2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2 K2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Detta är i princip omöjligt att svara på utan att faktiskt titta i ditt system. Så jag skulle föreslå att du börjar med att ringa in till vår telefonsupport så någon får skärmdela med dig för att kunna se hur det faktiskt ser ut i själva systemet. 0470-70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-14

Hej Det är inte samma regler för expansionsfonder i ett Aktiebolag då de enbart används i Enskilda firmor och aktiebolag. Jag skulle säga att expansionsfonden bör återföras i den enskilda firman så hela summan beskattas där. Sedan kan du välja att föra över kapitalet till Aktiebolaget men sätt inte av det till någon fond utan låt det i stället ligga som ett kapitaltillskott på konto 2893 lån från närstående. Det är då fritt fram att använda dessa pengar som betalmedel i företaget eftersom de ligger som en skuld till dig som ägare av företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Generella regeln är att man aldrig får använda företagets pengar för privata inköp. Det finns två skäl för detta dels att det blir en förmån samt att man många gånger kan dra nytta av eventuella företagsrabatter vilket inte är tillåtet. Så mitt råd är att inte göra det utan att du istället för över eventuella skulder företaget har till dig till ditt privara konto och sedan gör inköpen från ditt privata konto istället. /Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Om momsen inte framgår på underlaget från Stripe så bör du skapa egna fakturor/kontantkvitton på detta. Sedan hanterar du det på följande sätt bokföringsmässigt. 1. På försäljningsdagen (Inte datumet då pengarna kommer in på bankkontot). Visar med ett exempel på en försäljning på 5 475 kr 2. När du sedan får in pengarna från Stripe och de avgifter de dragit av för är redovisade så bokför du insättningen på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Då reprarationen påverkar värdet av byggnaden så läggs det på inventarie värdet på byggnaden. Mest troligt har du byggnaden bokförd på konto 1110 Byggnader och då bokför du reparationskostnaden på 1110. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Gällande om du får lov att flytta på kosntaden för reprarationen vill jag hänvisa till skatteverket. Försottspengarna ni fått för försäkringen kan du bokföra på konto 3994 Försäkringsersättningar. Du använder sedan samma 3994 konto när ni får resterande del av försäkringspengarna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej 2440 eller 1930 beror på om det skall redovisas enligt faktureringsmetoden eller enligt kontantmetoden. Om du bokför det mot 2440 och sedan inte har en betalnings som bokför bort skulden från 2440 senare så kan det spela stor roll. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Det räcker med att ange 76 165 i fältet för inbetald prel skatt. Extra inbetald prelskatt kan du lämna tom. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Då emitterat insatskapital inte skall tas upp i bokföringen förrän man går ur föreningen eller säljer av delar av det så kan du bokföra köpet som ett eget uttag 1930 Kredit 2013 Debet På så sätt förändras enbart det egena kapitalet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-13

Hej Det stämmer rabatten bokför du inte alls. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Har försökte reda ut detta men det känns som det saknas något i balansrapporten som bifogats. Nästan så jag skulle råda dig att ta kontakt med en konsult/revisor som kan titta på dels era pappersunderlag och även i ert system. Blir otroligt mycket enklare att reda ut det då. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Då du inte har ett företagskonto så är det helt ok att använda 2018 istället. På så sätt regleras saldot på det kontot direkt när det sker in och utbetalningar från ditt privata bankkonto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej jag förmodar att Amazon drar av sina avgifter så ni får en lägre summa utbetald än vad ordrarna/fakturorna var på . Då kan man kontera kostnaderna i samband med att man matchar inbetalningen mot fakturan. Visar med ett exempel på en faktura på 10 000 där avgifter på 500 dragits av så enbart 9 500 betalats ut. Använder konto 6050 försäljningsprovisioner iför avgifterna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Du väljer övriga uttag först och sedan bokföringsförslaget bankkostnader uttag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Det kommer bli korrekt om du gör som Annica föreslår. Att det blir ett negativt belopp på 2091 är inte något fel utan det egna kapitalet skall vara negativt i balansrapporten. Man kan förenklat säga att tidigare års överskott är en skuld till ägarna bakom företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Utifrån de rapporterna så känns det som boköringen av årets resultat inte är bokfört med rätt belopp. Hur ser den konteringen ut i bokföringen? har ni kvar ett beräknat resultat i resultat/balansrapporten? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Allt du sammanfattat i svaret är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Fakturan blir fullbetald men man bokför avgiften eller en eventuell negativ skuld på 2440 vilket då gör att man fortfarande kan markera fakturan som betald vilket den faktiskt är. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Om det inte går att hitta informationen på fakturan eller hemsidan så landar det på dig att kontakta företaget och fråga dessvärre. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Om kvitttot från Stripe visar vad du sålt, vad det kostade och vad det var för eventuell moms på försäljningen så behöver du inte spara kontantfakturan. Framgår inte det ovan på underlaget så behöver du dock spara kontantfakturan också. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Om kunden finns utanför EU så skall ingen moms läggas på alls vare sig på vara eller frakt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Räntan skall inte tas upp som en uppplupen ränta utan bokföras löpande när man amorterar på lånet. /Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Då man bör undvika att få negativa saldon på 19-konton så skulle jag rekommendera alternativ 2. Sedan så bör innehavet bokföras på ett tillgångskonto och inte på konto 8350. Dvs när du köper in aktierna så bör du lägga det på ett 13-konto så du får med inköpsvärdet som en tillgång i balansrapporten. Om man använder alternativ två så bokför du räntan direkt mot 2330 om det finns en skuld nyttjad på krediten. 2330 Debet 100 8211 kredit 100 /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Då man vid köp på avbetalning kan säga att man lånar pengar som används för ett inköp så skall hela datorns värde bokföras upp i samband med första avbetalningen. Visar med ett exempel på en dator som har ett inköpspris på 15 000 kr. Första betalningen som gjordes var på 1 500 kr. När du sedan betalar av på datorn så bokför du kommande betalningar mot konto 2350 för at reducera skulden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Ok om du fakturerar en momsregisterad kund som får dra av moms så kan du fakturera dem den behållning du vill ha plus moms. Dvs 9000 plus moms. Förtjänstren kommer dock bli densamma. Skillnaden är att kunden får dra av momsen på inköpet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Om fakturan bokförts upp som en leverantörskuld i 2023 så bör momsen vara redovisad i samband med det. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs