Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Du kan säkert få dra av för delar av köpet men då du som jag tolkar det skall använda den även i din anställning och privat så skulle jag säga att du bör höra efter med skatteverket och få klara besked om vad som gäller just dig. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Då är det konto 5410 och 2641 du använder istället för 4000 men i övrigt kan du följa mitt exempel. I Bokslutet behöver du inte göra något. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-12

Hej Har pengarna betalats ut dvs sats in på ert företagskonto? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Jag tror du missuppfattar detta något. Du behåller fortfarande 9 000 även om du använder vmb. Du kommer inte få momsrapporten att bli korrekt om du inte använder VMB då momskoden måste stämma med det faktiska momsbeloppet. Så jag skulle säg att du för att du skall kunna få bokföringen rätt så måste du bokföra det enligt reglerna för VMB. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Vilket konto av 7220 eller 7231 du använder spelar i princip inte någon roll. Båda två fungerar men vill du lägga det på 7231 för att särskilja lönekostnaderna så är det fritt fram att göra detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Som jag tolkar frågeställningen så står det ett svenskt momsregistreringsnummer på fakturan och då skall du anse detta vara ett inköp från ett svenskt företag och redovisa ingående moms som vanligt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Skulle behöva se både resultat och balansraporten för att kunna besvara detta. Har du möjlighet att bifoga dessa. Obs ta bort känslig information om organisationsnummer, adressuppgifter etc från rapportena innan du bifogar dem Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Du kan fortfarande använda konto 7571 eller 7572 för omställningsförsäkringen men får dra bort momsen från det beloppet och lägga momsen på konto 2641. Om jag enbart tar beloppen för omställningsförsäkringen från ditt underlag så blir konteringen på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Då man inte äger själva marken utan bara en del av en byggnad så räcker det att du bokför inköpet som en tillgång på konto 1110 byggnader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Det är en kostnad du inte skall dra av för i resultatet. Så du behöver göra en justering i deklarationen/Boklustet då gåvor inte är avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Skulle behöva veta hur själva betalningarna du bokförde blev bokförda dvs vilka konton och belopp du hade med i dessa. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Återbetalningen skall du bokföra i det året som återbetalningen gjordes dvs i 2024. Konteringen du skall göra blir på följande sätt. Vet inte vilket pris och konto du lagt det ursprungliga inköpet på men tar beloppet 500 och konto 4000 i mitt exempel. (Så du får byta ut belopp och konto till det du använde när varan köptes in). Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-09

Hej Måste erkänna att jag är osäker på vad som gäller i ert fall och rekommenderar att du vänder dig till en konsult/revisor för hjälp med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Då jag inte vet vilken bolagsform frågan gäller så börjar jag med att skriva att konto 2018 används av enskidla firmor och handelsbolag. Skulle du ha ett aktiebolag så använder du konto 2893 istället. Konteringen är helt korrekt gjord. Att du krediterar konto 2018 eller 2893 innebär att du sätter in mer privata pengar i företaget. Företaget är med andra ord skyldig dig som ägare summan du lagt ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Inser att jag tolkat/läst din fråga fel. Du skall mycket riktigt ha med summan i Både B7 (beloppet inkl moms) och (nettobeloppet exkl moms) skall vara med i R1. Vilket det bör vara redan då det är bokfört. Om summan av kundfordringarna är 10 000 inkl moms så skall det se ut så här. Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Få inte ihop summorna du angett. I exempel 1 har du -563 353 -660 353 -110 994 -676 347 Vilket ger en total negativ summan på - 2 011 047 kr I Exempel 2 så har du -676 353 -19 868 888 Vilket ger en helt annan negativ summa - 20 545 241 kr Differensen mellan de två exemplen är över 20 miljoner kronor vilket då skulle förklara att det inte blir balans. Du har inte en komplett balansrapport att bifoga vilket skulle underlätta? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Ja om den tidigare är bokförd mot 1930 och 2910 men lönen aldrig betalats ut så bör den konteringen helt vändas bort men i ett senare år för att inte påverka tidigare års bokföring. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej D kan boköra om saldot på 2083 till konto 3901 Medlemsavgifter skulle jag föreslå 2083 Debet (Saldot) 3901 Kredit (Saldot) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Förmodar att gräsklipparen som sålts var begagnad? Skall det bokföras i företaget så skall det bokföras på detta sätt. Visar med ett exempel. Försäljningspris 5 000 kr där 500 är kostnaden för förmedlingsarvodet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Uppfattade frågan som att kopplingen till skattekontot inte fungerade för dig. Då du hade dessa händelser på skattekontot så hade du inte behövt bokföra dem manuellt utan kunna bokföra dem från skattekontot istället. Men nu är det redan gjort och du skall kunna radera händelser från skattekontosidan under kassa och bankhändelser. Ta bort de händelser du lagt in manuellt från skattekontot med hjälp av papperskorgen ute till höger. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Kostnaden för assistansåkeriet bokför du i sin helhet som en kostnad på t ex konto 5619 övriga personbilskostnader. Ersättningen från försäkringsbolaget bokför du sedan mot konto 3994 Försäkringsersättningar Mellanskillnaden mellan vad ni betalt och vad ni fick i ersättning kommer då ligga kvar på 3994 eller 5919. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Svårt att svara på utan att faktiskt se ditt system. Skulle vilja rekommendera att du ringer in till vår support så någon kan skrämdela med dig. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Du behöver inte bokföra detta om du senare under året kommer inventera ditt lager och justera lagervärdet då, Då kommer dessa produkter reglera lagervärdet negativt i det läget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-06

Hej Jag är inte helt säker på att det går att göra inköp på det sättet och ta det som avdragsgill representation. Skulle råda dig att ta frågan direkt med skatteverket och höra vad de säger om det upplägget. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Ok då hanterar du det på följande sätt 1. I 2023 på datum 2023-12-12 lägger du en en manuell kontering via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering på följande sätt. Nu ser eller vet inte jag vad det är för typ av kostnad detta gäller men tar ett inköp av förbrukningsmaterial på 600 kr med 25% moms som exempel. 2. Utbetalningen under kassa och bankhändelser som du gjort 2024-02-04 bokför du sedan på detta sätt. Tryck på matcha, välj övriga uttag och egen kontering och bokför uttaget mot konto 2013 eget uttag. Genom att göra på ovan sätt så får du in kosntaden och momsen på rätt datum i 2023 och bokför ändå utbetalningen från banken på rätt datum i 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Du skall du bokföra utbetalningen på det datum den faktiskt skedde. För i 2023 så hände inte något på ditt bankkonto. bankkontotransaktioner skall du alltid bokföra på det datumet du faktiskt sker. Du behöver hantera detta på ett annat sätt i bokföringen men för att kunna svara på hur exakt så behöver jag veta vilken bolagsform detta gäller samt vilken bokföringsmetod du bokför enligt? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Ok men är dessa avgifter avdragna från det utbetalade beloppet eller har du redan dragit av dem när försäljnignen bokfördes dvs enligt de tidigare konteringarna jag skickade för ett antal dagar sedan? I så fall skall inbetalningen enbart bokföras mot 1581 nu. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej att använda 2911 eller 2919 flyttar bara problemet till ett annat konto i balansrapporten så det kommer inte hjälp. Skulle vilja hänvisa detta till en revisor då det behöver kontrolleras hur det bokfördes upp i året som skulden uppstod och mest troligt justeras mot samtliga konton som var med i den konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Skatten behöver inte vara bokförd i det året som den hör till utan skatter släpar alltid efter. Så du bokför bara betalningen av skatten i det år och på det datum som den faktiskt betalades in. Så att den inte är betald i "rätt" år gör med andra ord inte något. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Utbetalningen du försäker korrigera är det en utbetalning till dig själv för att du lagt ut pengar privat eller har betalningen till leverantören registrerat under kassa och bankhändelser med datm 2024-02-04? /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Konteringen av den lämnade gåvan blir på följande sätt 1130 Kredit (Saldot du har på det kontot) 6993 Debet (Samma belopp) /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Konto 3105 är helt korrekt konto du varan har exporterats till ett land utanför EU. Du skall inte redovisa någon moms alls på den försäljningen då försäljning till länder utanför EU undantas från moms. Den totala försäljningssumman skall dock med i momsredovisningen i ruta 38 vilket den förinställda momskoden på konto 3105 kommer hantera åt dig. Bifogar länken från skatteverket gällande detta. Sälja varor till länder utanför EU – export /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Det är egentligen inte något problem att låsta summan stå kvar men skulle rekommendera att du bokför om saldot mot 2010. Detta för att det blir tydligare i balansrapporten kommande år. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Utifrån att konto 2012 - 2019 blir noll ute till höger under kontosaldo så är det summan på 2010 som är felaktig. Om du dels ändrar den summan till 23 197,63 och lägger den i kredit istället så kommer det balansera/Bli noll Ett tips är att du fyller i beloppet på 2010 sist då det är kontot som de övriga kontona justeras mot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Du bokför upp den summan på konto 1684 Kortfritiga fordringar hos leverantörer utan moms. På så sätt så ser du i boföringen att du har den summan innestående hos en leverantör/Loopia. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Det var korrekt att göra som du gjorde. När du har korrigerat de verifikationerna som @Roffakab föreslagit skall du får ettt saldot på 2440 som är - 7 212 kr Så gör om korrigeringarna på nytt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Jag för modar att det är konto 1930 det diffar mot. Enklaste sättet är att du går in under Inställningar > Kontoplan. Sök efter konto 1930. Klicka på raden för själva kontot och avmarkera tillfälligt rutan framför lås för manuell kontering. Lägg sedan in en manuell kontering på detta sätt på datum 2023-12-31 1930 Debet 1,03 8310 Kredit 1 8330 kredit 0,03 Spara den konteringen Gå sedan in och lås konto 1930 på nytt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Om du gör bokföringen under kassa och bankhändelser så kan du inte välja detta av den anledingen att systemet alltid hjälper dig med bokföringen av bankkontot som då alltid lägger sig som första rad. Detta bör underlatta din bokföring då detta aldrig behöver ändras eller läggas in manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Bolagsskatten för eventuellt överskott/vinst är 20,6 %. Så om du räknar ut vad 20,6 % av vinsten är och sedan drar av eventuell skatt du betalt in löpande under året så får du fram den ytterligare skatt som skall dras från skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Då du har med försäljningen i R1 så behöver du inte ta upp kundfordringen i ruta B7. Är något förvirrande detta kan jag förstå men då summan 10 000 har påverkat ditt resultat positivt så är det med under balanserna som ett resultat för året vilket då gör att du inte får balanserna att stämma om du lägger in summan i B7. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Det är korrekt efterssom det sker en fakturering mellan er och 3pl företags inom Sverige och då skall det faktureras med moms. Däremot när ni fakturerar detta utan för EU så skall det inte läggas på någon moms om ni fakturerar ett företag. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Det går inte att justera detta så det inte påverkar RR i 2023 eftersom försäljningen av inventarierna inte är rätt bokförda från början. Inköpet på 850 000 är ju inte bokfört som en tillgång utan som en kostnad direkt. Skulle råda dig att ta kontakt med en konsult/Revisor för hjälp med detta då det kan påverka ditt tidigare år 2022. Joachim

Joachim E · ‎2024-02-05

Hej Det är helt korrekt att du valt konto 1581 när du matchade detta som en övriga insättning/egen kontering. Frågan är bara om Etsy dragit av någon avgift från summan du fått insatt på banken eller ej? Om det är en avgift avdragen för att du använder deras tjänster så måste även avgiften bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Du går att ta bort reservationen mot bankkontot tillfälligt så du kan lägga in en manuell kontering. Du kan låsa upp ett låst konto om du vill bokföra med manuell verifikation. Välj Inställningar för att öppna menyn. Välj Kontoplan. Välj vilket Räkenskapsår du vill låsa upp ett konto för. Välj det konto du vill låsa upp i kontoplanen. Välj Redigera. Avmarkera rutan Lås för manuell kontering. Välj Spara. Alternativet är att låta det vara en differens och enbart göra en notering om att valutakurserna är olika i systemet och på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej I bokslutet skall du ha skulder kvar på de konton som avser de olika skatterna. Kan vara konto 2510, 2650, 2710 och 2731 t ex beroende på vad det är för skatt det gäller. Detta för att betalningen av skatter alltid sker i efterhand. Momsen t ex skall vara betald senast runt den 12;e februari året efter och då drar skatteverket summan för moms från ditt skattekonto. För att ta ditt exempel med momsen. 2023-12-31 har du denna kontering gjord. 2641 Kredit 17 133,76 2631 Debet 29 953,16 2611 Debet 20 750 2650 Kredit 33 570 3740 Debet 0,60 Det innebör att du vid årsskifter har en momsskuld på 33 570 kr Denna summa kommer sedan dras från ditt skattekonto i januari eller februari 2024 Då bokför man bort skulden och minskar saldot på 1630 samtidigt 1630 Skattekonto Kredit 33 570 2650 Debet 33 570 /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Det stämmer att det är i ruta R16 du fyller i detta och ja det går att fylla i i skatt och bokslutsystemet /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Det innestående värdet på skattekontot skall du enbart ha som en positiv summa på konto 1630 i bokslutet 2023. Du gör inte något med momsen i bosslutet utan du skall ha kvar skulden fram tills dess att skatteverket drar momsen från skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Ok i så fall får du bokföra upp detta som en valutakursdifferens. 19XX (Valutakontot) Debet (Differensen) 8330 Valutakurskonto Kredit (Differensen) Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Om du driver en enskild firma så behöver du inte använda konto 2012 för pesonalskatt och arbetsgivaravgift. Det är enklare för dig att hantera det på följande sätt 1. När lönen betalas ut så bokför du lönen på detta sätt. 1930 Kredit (nettolön) 7010 Debet (Bruttolön) 2710 Kredit (15 600) 7510 Debet (Arbetsgivaravgift) 2731 Kredit (17 160) På så sätt så har du en skuld i bokföringen för skatt och arbetsgivaragift. 2. När du sedan betalar in pengar till skatteverket så är det lättare att betala in det exakta beloppet och då bokföra inbetalningen direkt mot 2710 och 2731 1930 Kredit 32 760 2710 Debet 15 600 2731 Debet 17 160 Betalar du in extra pengar till skattekontot som i ditt exempel på 50 000 så lägger du den extra summan som ett eget uttag. Detta för att skattekontot i en enskilda firma är ett privat skattekonto där det blandas privata och företagsrelaterade händelser. Konteringen blir då på detta sätt 1930 Kredit 50 000 2710 Debet 15 600 2731 Debet 17 160 2013 Debet 17 240 Så för att sumera detta. Du har i dag som jag förstår det en fordran (Saldo) på 2012 på 17 240 kr. Den summan vill man få bort och lägga på eget kapital istället. Detta för att du inte vet om de pengarna kommer användas för företags eller privata skatthändelser. Saldot på 2012 skall bli noll. Konto 2012 rekommenderar jag att man enbart använder när man betalar in F-skatt. Det ovan finns beskrivet i vår skrivna tips. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-skatt-och-moms-i-en-enskild-firma/ta-p/220986 men vill du absolut fortsätta använda 2012 för skattekontot så låt summan stå kvar på det kontot i så fall. Tänk bara på att saldot då måste stämma med företagets behållning (Kapital) på skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Förmodar att du menar vilken momskod du skall använda när du bokför en kostnad/betalning till "Meta Platsforms". Visar med ett exempel hur en sådan kontering skall se ut. Visar med ett belopp på 1000 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Ja det går att hantera på det sättet. Då får då matcha fakturan som vanligt och sedan använda knappen ny bokföringshändelse och där kan du då lägga in förskottskontot. Visar med ett exempel på en inbetalning på 10 000 där fakturan enbart är på 6250 och resten skall gå mot konto 2420. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Hela konteringen du bifogat är bokfört som en inbetalning eftersom 1930 har dibiterats. Var det summan 1 856 kr som betalades ut? I så fall så borde den konterats på följande sätt Konto 1930 - Bank/företagskonto 1 856,00 Kredit 2710 - Personal skatt 144,00 Kredit 7010/7220 - Lön 2 000,00 Debet 7510 - Arbetsgivaravgifter 31,42 % 628,00 Debet 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter 628,00 Kredit Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Lättaste skulle jag säga är att gå efter en av kurserna enbart och då använda den kursen som eEkonomi använder. Då det är ett banksaldo så är det primärt viktigast att du får det bokfört värdet i SEK. Sedan om kursen diffar något mellan programmet och banken gör inte något. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej En körjournal bör du föra och ha som underlag. Du kan antingen föra den på ett papper du har liggande i bilen eller så använder du någon av de appar som finns för detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Du kan absolut lägga in den omföringen nu i 2023. Vill du så lägger du den på datum 2023-01-01. Sedan gör du mycket riktigt en ny omföring på 2024-01-01 för det som förs över med balanserna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Får inte helt ihop din kontering. Var summan för försäljningen 387 500 inklusive moms och sedan drogs det av 31 000 i proision inkl moms? Det inbetalda beloppet du fick blev då 356 500? Om detta stämmer så skall din kontering se ut på följande sätt. Observera momskoderna i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Måste erkänna attt jag inte helt förstår frågan. Har du möjlighet att utveckla frågan och förtydliga vad exakt det är du skall rätta. Är det inventarievärdet på 1220 du vill ha bort? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Det är helt korrekt som du har tänkt att göra en ombokning mellan 3044 och 1681 då du har bokfört inköpet mot 1681. Så gör en manuell verifikation på detta sätt 3044 Debet 526 1681 Kredit 526 Då kommer du nolla både 3044 och 1681 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-02

Hej Enligt den momskontering du har bifogat så skall du betala in moms eftersom du har högre försäljningsmoms 2631 och 2611 än vad du har på ingående moms 2641. Så det är helt korrekt att du skall ha minus 33 570 på konto 2650 som då är en skuld till skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Det stämmer att avdraget för kontor i hemmet bokför du inte alls. Milersättningen bokför du på följande sätt. Bokföring > verifikationer > Ny verifikation 2018 Kredit (Den framräknade milersättningen) 5890 Debet (Samma summa) Mobil och dator bokförs på samma sätt men mot andra kostnadskonton. Mobil = 6212 (mobil abonnemang) Dator = 5410 (Hårdvara dvs själva telefonen/datorn) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Konteringen du bifogat är det hur lönen är bokförd i juni månad ? Får inte helt ihop den eftersom du debiterat konto 1930 vilket säger att det är en inbetalning som företaget fått vilket låter märkligt om det är en löneutbetalning. Då borde 1930 ha krediterats. Återkom med lite mer information om detta så skall vi kunna reda ut detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Då intäkter från youtube och google räknas som momsfria intäkter som man får från ett annat EU land så skall man inte redovisa någon moms på detta. Intäktsbeloppet skall dock tas upp i momsredovisningen i ruta 39. Bokföringen av dessa intäkter blir på följande sätt Något underlag krävs dock för detta. Skulle tro att du kan få fram en sammanställning från deras webbplatser på vilka intäkter du haft och när det har betalats ut. Så kontrollera detta. Kontakta dem annars och hör efter vad du kan få för underlag på utbetalningarna. Det krävs trots allt ett underlag som visar vad det är för intäkter du fått. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Då lön är ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställda så är det svårt att säga en exakt summa men om man t ex tittar på vad Unionen har sagt som en marknadsmässig månadslön för en ekonomiassisten som den roll din sambo skulle få kan klassas som så ligger en marknasmässig lön någonstnans mellan 31 000 - 37 000 kr. Lönemässigt blir det inte någon större skillnad som delägare. men om företaget går bra och man kan ta ut aktieutdelning istället för den del av lönen så är skatten lägre på utdelningen än vad den är på lönen. Sedan finns det regler för hur mycket man få ta ut i aktieutdelning så det är inte alltid att det går att göra på det sättet plus att det är osäkert och att man då får en större utbetalning en gång per år. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Du kan hantera det på två olika sätt. Viktigt att du får ett så korrekt marknadsvärde på datorn som möjligt. 1. Du kan värdera datorn och sedan betala ut summan från företaget till dig privat och bokföra betalningen mot konto 5410 förbrukningsinventarier. Moms får du inte dra av eftersom du köper en bagagnad dator. 2. Vill du inte betala ut något för den så kan du bokföra upp det som en skuld till dig som ägare via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2893 Kredit (Marknadsvärdet) 5410 Debet (Marknadsvärdet) Sedan kan du välja att betala ut summan skattefritt till dig senare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

HI The airportfee can you use account 6090 övriga försäljningskostnadern for. The fee for you taxameter can be acounte for on account 5210 Hyra av msakiner och annan teknisk utrustning. The VAT (Moms) is accounted for on account 2641 ingående moms. Regards /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Yes det gäller oavsett om inventarien säljs med vinst eller förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Då kan du bokföra hela det utbetalda beloppet mot konto 7220 enbart. /Joachim

Joachim E · ‎2024-02-01

Hej Då det säljs via kortbetalning dvs kontant betalning så behöver du inte skapa en kundfaktura utan den första konteringen gör du via Bokföring > verifikationer > ny verifikation. Inbetalningen matchar du genom att välja Övrig insättning och egen kontering. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Instämmer med militen att detta bör du kontrollera med en konsult eller revisor. Det är speciella lagar och regler som gäller för alla spelverksamheter och viktigt att det blir helt korrekt redovisat. Så ta kontakt med en konsult eller revisor för hjälp med detta /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Då det är från ett tidigare år så bör det finnas med som en kundfordran då man skall bokföra upp kundfordringar som man inte har fått betalt för innan året tagit slut. Så jag skulle säga att du måste ha en kundfordran på detta liggande från tidigare om allt är bokfört korrekt i åren innan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Om det framgår på dina fakturor vad vilka avgifter som tillkommer så kan du lägga på detta på en faktura i efterhand. Ett tips för att du helt skall slippa hantera detta är att du använder vår tjänst Visma Betalt Direkt. Då köper vi fakturan av dig och du får betalt direkt och sedan hanterar visma påminnelse,och räntefakturering. https://vismaspcs.se/betalt-direkt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Kostnaden för kontor skall du enbart ta upp som ett avdrag i R14 i NE bilagan. MIlersättning och kostnader för dator och mobil kan du bokföra. Dock är det mest troligt så att du inte får ta hela kostnaden för dator och mobil om du även använder dessa privat. Så kontakta skatteverket och hör efter vilken fördelning du skall göra på detta. Det går själv klart att ta upp kostnaderna som du vill dra av för detta i deklarationen också men det är enklare att bokföra det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Vill du komplettera med löneskatten på pensionskostnaderna så kan du enklast lägga till en kontering i 2023 på följande sätt av summan för löneskatten totalt. 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader Debet 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader kredit Du kan om du redan har bokfört upp den totala skatteskulden på 2510 byta ut 2514 till just 2510 för att slippa bokföra om det saldot igen. har du inte gjort ombokningen av årets F-skatt redan så rekommenderar jag att du först bokför löneksatten på 2514 och sedan lägger med den i ombokningen av den totala skatteskulden. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Felet orsakades av att du vidarefakturerade en kostnad från 2022 i 2023. Då ni inte var momspliktiga i 2022 så skulle det inte vidarefakturerats med moms även om fakturan gjordes i 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Då jag tolkar det som att det är olika IT tjänster som är inköpta så skall du redovisa omvänd skattskyldighet på båda. Detta för att alla tjänster som köps in från utlandet skall redovisas med omvänd skattskyldighet. Då det som jag tolkar det betalas till Israel så bokför du båda kvittona mot konto 4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms med momskod 22. Varför det inte står något om omvänd skattskyldighet på det andra kvittot är en bra fråga. Kan eventuellt bero på att du gjort inköpet utan att ange ditt Momsregistreringsnummer/VAT number så att leverantören inte fått med sig att det är ett företag som gjort inköpet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Tack för återkopplingen och skönt att hör att du hittat en lösning på det. Ha en fortsatt fin dag och välkommen åter om andra funderingar uppstår. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Förmodar att du med reseersättningen från fakturan menar det du har fakturerat kunden? Det behöver också bokföras om. Tanken är att konto 1681 skall bli noll efter att du har fakturerat kunden. Är fakturan redan matchad och bokförd så gör du lättast en manuell justering av summan via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 3590 Debet 1681 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Vad är det för bolagsform du har i ditt bolag? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Det bokförs på konto 3045 Försäljn tjänst utanför EG momsfri Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Då kostnaden hörde till 2022 då ni inte vara momspliktiga så skulle ni inte vidarefaktuterat den med moms i 2023. Momsplikten gäller enbart för det som tillhör ett datum efter 2023-01-01. Summan blir ju densamma så det du kan göra är att enbart göra en korrigering av momsen så den bokförs om till konot 2449. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2641 Kredit 1 304,80 2449 Debet 1 304,80 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Man höjer inte skatteskulden utan det som sker är att konto 2012 nollas så man inte har ett utgående saldo på 2012 vid årets slut. Under året har man debiterat 2012 med 17 240 när man betalt in skatt så genom att kreditera detta och boka om det till eget kapital så bokför man bort saldot på 2012 och slå ihop det som en total på eget kapital istället. precis samma princip med konto 2013 och 2019. Dvs man vill nollställa dessa konton och lägga in allt som en total på konto 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Fakturan och kreditfakturan du redan kvittat bort låter du vara som de är. Matcha den korrekta inbetalningen mot den korrekta fakturan och inbetalningen som är gjord på den felaktiga fakturan bokför du ssom en egen kontering mot konto 2420 förskott från kund. När du sedan skapar nästa fakura till kunden så drar du av summan de redan betalat. så kunden får en lägre summa att betala på nästa faktura. 1. Lägg upp en ny artkelkontering under Inställningar > Artikelkontering som ser ut på detta sätt. 2. Lägg även upp en artikel för förskott som du kopplar mot artikelkonteringen som du skapade. 3. När du sedan skapar faktuaran så lägger du till en negativa (minus) rad för det kunden tidigare har betalt in. Då kommer den nya fakturan och den negativa raden bofkröa bort det tidigare förskottet och du slipper hålla på att skapa flera fakturor/kreditfakturor i onödan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej 1. Den är redan rätt bokförd. 2. Kontantbetalningen du fått i 2024 bokför du mot konto 1510 kundfordringar då reduceras din kundfordran med summan som kommer vara avdragen på självfakturan senare. 3. Bokförs även den mot konto 1510 för att bokföra bort resterande delen av din kundfordran. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Du gör på samma sätt som jag beskrev i mitt första svar men bokför försäljningen med moms istället. Viktigt att denna kontering görs med ett datum i månaden som försäljningen ägt rum. Inbetalningarna du får skall du alltid bokföra på det datumet som du fått in pengarna på banken. Insättningen bokför du enbart mot konto 1581. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-31

Hej Då är det konto 1510 som är motkontot till 6351 och 2611. Detta för att få bort kundfordringarna från tidigare år. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Det beror på om du säljer till företag eller privatpersoner. Om du sålt till privatpersoner så skall du redovisa det som försäljning av varor och då redovisa moms. Byt iså fall ut konto 3058 till 3051 och se till att moms redovisas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Börja skriv in ett konto och ett belopp på första raden och tryck sedan enter på tangentbordet så skapas det fler rader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Då ersättningen ni fått avser redan helt avskrivna inventarier så skall detta inte tas med i beräkningen av avskrivningsunderlaget då det inte räknas som en tillgång längre. /Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Du bokför detta på konto 7690 övriga personalkostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej 5410 förbrukningsinventarier kan du bokföra dessa inköp på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej 4056 är rätt konto för inköp från andra Eu länder och det kan ligga kvar under råvåror och förnödenheter i årsredovisningen. Det går om man absolut vill att använda andra konton vid inköpet. Då behöver du dock se till att du anger rätt momskod på kostnadskontot. Visar med ett exempel hur man kan bokföra det mot konto 5410 istället om man vill ha in kostnaden på ett annat ställe i resultatrapporten och deklarationen. Momskoden 20 (25%) måste man då själv lägga till. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Om man inte får dra av moms på inköpet så behöver man inte heller redovisa moms vid försäljningen så svaret är att du inte behöver redovisa någon moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Om lånen redan är betalda så borde inte 1930 påverkas i justeringen då betalningarna från banken redan är bokförda korrekt. Skulle behöva veta vilka konton du har utgående saldon på som tar ut varandra? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Utdelningen kan du bokföra på konto 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Menar du att du bokfört ditt inköp/kostnad mot konto 3590? Det känns inte helt korrekt då du har bokfört utlägget på ett intäktskonto. Borde ha bokförts på ett 4-5-6 konto istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Gäller detta fakturor från tidigare år som ni har en kundfordran bokförd på sedan tidigare? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej återköpsavgiften kan du bokföra som en bankkostnad på konto 6570 Så uttaget på 1 500 000 bokför du på följande sätt 1930 Debet 1 424 750 1385 Kredit 1 500 000 6570 Debet 72 250 I 2022 har inte något uttag skett och då bör du inte behöva bokföra upp någon ränta, avkastningsskatt etc men skulle vilja se hur specifikatiionen ser ut för att kunna svara på detta helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Absolut när du gör omföringen spelar egentligen ingen roll så länge du gör det i rätt räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-30

Hej Årets skattekostnad skall bokföras upp i bokslutet dvs konteringen som görs mellan 2510 - 8910 eftersom skatten är en kostnad för företaget. Däremot skall inbetalningen som görs i januari bokföras som vanligt då den sker. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs