Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Om det är kostnaderna ni betalar för TV abonnemanget och underhållet så kan ni använda följande konton. 6230 Datakommunikation för TV abonnemanget 5530 Reparation och underhåll av installationer för underhållet av markantennen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Det går bra att betala parkering med företagskortet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Om du använder en privat bil bör du föra körjournal i din bil och sedan ta ut milersättning från företaget. Bensinen får du inte ta på företaget om bilen inte ägs av företaget. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning/ta-p/219305 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Händelsen som skall bokföras 1630 - 1930 är wn insättning på skattekontot. Du får uttaget när du bokför från företagskontot. Händelsen försvinner från skattekontot om du matchar händelsen på rätt sätt från företagskontot. Klicka på matcha, Välj Överföring mellan egna bankkonton, välj bankkonto skattekonto och sedan väljer du motsvarande händelse på skattekontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Mycket märkligt får nästan be dig ringa in till telefonsupporten så någon får skärmdela med dig och se hur det ser ut i ditt system. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Tänk på att orgnummer och momsregistreringsnummer är två olika saker. ett momsregistreringsnummer/Vatnummer har en landskod före och oftast ett par checksiffror efter. Visar med ett exempel Organisationsnumret är 556055-5560 Momsregistreringsnumret för ett svenskt företag blir då - SE556055556001 Är det ett korrekt momsregistreringsnummer du angett på kunden? /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Har kunden uppgett ett svenskt momsregistreringsnummer också? Detta är viktigt för att veta om det skall anses vara en Svensk faktura eller om du fakturerar ett EU land. Det går att skicka en faktura till polen om du har angett ett svenskt momsregistreringsnummer på fakturan och givetvis även om du har ett Polskt momsregistreringsnummer. Så kontrollera att du angett ett momsregistreringsnummer. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Det går inte att anävnda kostnader man tar direkt för att vända ett negativt resultat. Då tillgångarna har ett relativt ringa värde som exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp så är det inte något man normalt sett skriver av. Anledningen till att gränsen på ett halvt prisbasbelopp har sats är för att andrahandsvärdet/Livslängden oftast är högre och längre på dessa. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Det är hela inköpsvärdet exklusive moms som skall skrivas av i så fall dvs 31 250 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej jag skulle rekommendera något av dessa två konton för bränslekostnaden och kvittot från macken räcker bra som underlag. 5030 Värme (Om du hyr lokalen) 5130 Värme (Om du äger lokalen) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Då jag förmodar att du inte säljer momsfria tjänster (Rätt ovanligt) så skall du välja konto 3048 med den momssats din tjänst har om du skulle sålt den till en svensk kund. Det absolut vanligast är 3048 - Försäljning EG 25% då de allra flesta tjänster som säljs är belagda med 25% i Sverige. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Du behöver inte spegla/Koppla sparkontot till eEkonomi om du enbart använder det för att sätta undan pengar och att du när pengarna skall användas då för tillbaka pengarna till företagskontot. Överföringar mellan interna bankkonton bokför du på följande sätt. (Varje bankkonto man har skall ha ett eget unikt 19-konto i din bokföring) Klicka på knappen matcha och välj Övriga uttag och egen kontering. Skriv sedan in konto 1940 övriga bankkonton på raden under 1930 och lägg samma belopp i debet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Vinstmarginalbeskattning gäller även vid försäljning till andra Eu länder. Nedan citat är taget från skatteverkets hemsida. "Handel med andra EU-länder Du kan använda VMB vid handel med andra EU-länder i följande fall: Vid försäljning av varor till en köpare i ett annat EU-land. Vid vidareförsäljning av varor du köpt från ett annat EU-land där säljaren tillämpat VMB. Vid försäljning med VMB till en företagare i annat EU-land får inte någon moms framgå i fakturan. Istället ska en särskild uppgift om VMB framgå. Du ska inte heller redovisa försäljningen i en periodisk sammanställning." Så försäljningen bokförs på samma sätt som om du sålt den till en privatperson i Sverige. Det som skiljer sig åt är själva förtullningen som du får bokföra som antingen en separat post eller rad i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Om beloppen kunden fått på fakturorna stämmer så behöver ni inte kreditera/Ångra fakturan och skapa en ny. Det räcker med att ni korrigerar de bokförda verifiaktionerna som blivit fel genom en korrigeringsverifikation. Lättast är att manuellt bokföra om detta genom att skapa en verifikation. Ligger händelserna i samma momsperiod så kan ni göra justeringen i en kontering genom att slå ihop beloppen som skall justeras. 3051 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 2622 Debet (Bokför bort beloppen från dessa konton) 30XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton) 26XX Kredit (Bokför upp det på rätt konton) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Hon kan absolut fakturera dig för sin del av försäljningen. På så sätt så får hon även ett korrekt underlag till sin bokföring. Hon kan fakturera dig på samma sätt som du fakturerar era kunder. Tex försäljning onlinekurs och med samma momssats. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Då det är ett arbete som utförs på eller i anslutning till en fastighet och som kräver specialistkunskap inom framförallt el så är det en tjänst som omfattas av den omvända skattskyldigheten. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Ditt nya bankkonto ger du ett nytt bokföringskonto, 1931 t ex. Sedan bokförs överföringen på den nya banken mot det gamla kontots nummer. 1931 debet 1930 Kredit Varje bankkonto man har eller har haft skall ha ett eget 19-kontonummer i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-25

Hej Den rutan behöver du inte kryssa i eftersom det inte skall fördelas någon moms. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-25

Hej Det stämmer. Man bestämmer en livslängd/avskrivningstakt som man skriver av tillgången på. Du kan läsa mer om just avskrivningar i den bifogade länken. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-avskrivningar/ta-p/212915 /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-25

Hej Helt korrekt sätt att matcha fakturan på. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Det stämmer att omvänd skattskyldighet direkt vid betalningen enbart gäller vid tjänsterinköp som du kan nyttja i Sverige. I detta fallet så ingår det en produkt också och då bokför man det helt utan moms även om det ingår en digital version av den tryckta varianten också. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Det skall inte ske någon förmånsbeskattning för måltider när man gör avdrag för måltiderna från traktamentet. Så det räcker med andra ord enbart med minskningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Du kan bokföra den differensen på konto 3999 Övriga rörelseintäkter. Du kan faktiskt även bokföra det på 7412 med löneskatt eftersom det är en återbetalning så kommer löneskatten som tidigare har bokförts att minskas. Dvs istället för att Debitera 75 kontot så krediteras detta. Vilket gör att löneskatten minskas för innevarande år. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Inga problem alls och välkommen åter om fler funderingar uppstår. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Inköpet bokförs som ett vanligt varuinköp. Konto 4000 är ett lämpligt konto för det inköpet om det är gjort inom Sverige. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Inbetalningen du fått bokförs på konto 3046 försäljning tjänst EG 25% eller 3056 Försäljning varor EG 25%. Då du inte har någon egen faktura utan fått en självfaktura så använder du helt korrekt övrig insättning och egen kontering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Moms har gränsen inte någon påverkan på. Gränsen är till för att avgöra vad som det skall göras avskrivningar på. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej I de fall det är inköp från utlandet så skall det bokföras omvänd skattskyldighet. Då räcker det med att du anger rätt momskod så hanterar eEkonomi momsfördelningen åt dig. Visar med ett exempel där jag skall bokföra 80 kr på konto 5460 förbrukningsmaterial. Observera att jag efter att jag valt konto 5460 även lägger dit en momskod. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej I eEkonomi så är rekommendationen att man lägger upp det man säljer som artiklar. I samband med att man lägger upp sina varor eller tjänster så väljer man en artikelkontering som styr mot vilket konto just den artikeln kommer bokföras. När man har lagt upp ett register över sina artiklar och använt dessa artiklar när man fakturerat så kommer eEkonomi automatiskt välja rätt konto när du matchar kundens inbetalning med rätt faktura. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Det är exakt så som jag menade så du har tolkat svaret helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Den kostnaden bokför ni på konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter. Kontot finns i kontoplanen i eEkonomi men ni kan behöva markera rutan visa även inaktiva poster. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-24

Hej Om det inte framgår någon moms på kvittot eller fakturan så får man inte ens dra av någon moms. Momsen måste alltid framgå på kvittot. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Tack så mycket @Friddeman Det skall jag absolut göra i alla de fall där det är möjligt. Illustrerar allt bättre och alltid lättare att utläsa saker ur en uppställning än ur ren text. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Det går bra att bokföra det på ditt sätt också. Så fortsätt med det. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Hyresavin som du skickar ut bör räcka ja. Så länge det framgår på avin vad du tar betalt för och hur mycket det kostar. Det behövs inte något kvitto på själva betalningen då det är inbetalningen du verifierar med hyresavin. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Då det inte är samma momssats för en kostnad när den vidarefaktureras så räcker det med en artikel som ni kallar för omkostnader resor eller liknande och den artikeln skall ha 25% moms eller den momssats som din huvudverksamhet har. Det fungerar så för du säljer inte själva tågresan t ex utan vidarefakturerar ett utlägg (en tjänst att du har rest med tåg) då blir momsen annorlunda. Så min rekommendation är att du skapar en artikel för resekostnader sedan kan du själv välja om du vill dela upp kvittona på olika rader på fakturan eller om du vill slå ihop alla omkostnader och lägga på en rad enbart. Du summerar ihop nettobeloppen på respektive kvitto och lägger på moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Du skall inte redovisa någon omvänd moms alls på själva varuinköpet. Det bokförs enbart på konto 4000. Senare när du får underlaget från tullverket/fraktbolaget så skall du redovisa importen och det är då som den onvända momsen bokförs. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Visst kan du starta ett bolag och sedan göra inköp och ta in de intäkter du får in på ditt arbete i företaget. Då datorns inköpspris inte överstiger ett ett halvt prisbasbelopp så behöver den inte skrivas av. Väljer du att skriva av den så kommer ditt överskott/vinst bli högre och du får skatta för en större summa eftersom en avskrivning fördelar kostnaden för inköpet på 3 år. Väljer du att inte skriva av den och försäljningen på 30 000 och inköpet på 25 000 är det enda som skett i företaget så är det helt korrekt att överskottet blir 5 000 och att det kommer beräknas vinsskatt på det beloppet normalt sett. Det finns dock en gräns som måste överträffas för att man skall bli skattepliktig. I år 2023 så är det beloppet 22 208 kr. Så om det ovan är allt som sker under året så kommer du inte behöva skatta alls. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Det inköpet bokför du på följande sätt. Det skall trots att det inte framgår någon moms på underlaget redovisas så kallad omvänd skattskyldighet. Man kan förenklat säga att det är en fiktiv moms som redovisas till skatteverket så de får information om värdet på inköpet. Den momsen påverkar inte vad man skall betala in eller få återbetalt. Fraktkostnaden kan du lättast lägga in på samma konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Enligt momsrapporten så har du haft inköp av varor och tjänster från länder inom EU. Det är dock inte redovisad någon moms på dessa inköp vilket är vad momsrapporten varnar för. Så du behöver se över hur dessa inköp är bokförda och korrigera dessa så du får med den omvända skattskyldigheten som man är tvungen att redovisa. Visar med ett exempel på hur ett varuinköp från Eu skall vara bokförd. (Observera att beloppet i exemplet inte är dina egna belopp) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Om det inte sker något betalning av pengar för överföringen av fåren så bokförs det på följande sätt 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del kredit (Totala värdet) 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång Debet (Totala värdet) Tänk på att ta hänsyn till följande också innan du gör bokföringen av detta. Kan vara en ide att kontakta skatteverket först också. På sin webbplats skriver Skatteverket: "Lager av djur får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte tas upp till ett värde som är högre än djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde." Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Det går inte att ta bort dem helt däremot kan du skapa korrigeringsverifikationer på dem så bokföringen vänds bort och inte påverkar din bokföring resultatmässigt. Hitta verifiaktionen under Bokföring > Verifikationer Klicka på åtgärder och skapa korrigeringsver. Välj sedan på nästa sedan alla konton och tryck på knappen bokför. Systemet kommer då bokföra händelsen tvärtom så att saldot totalt sett blir noll på samtliga konton för just den verifiaktionen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej När man säljer varor eller tjänster via kort så skall det hanteras på följande sätt. 1. På försäljningsdagen (Inte inbetalningsdagen) Så gör du en manuellt skapad verifikation på följande sätt. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2. På inbetalningsdagen så bokförs själva insättningen sedan på detta sätt från sidan kassa och bankhändelser. Klicka på matcha och välj Övrig insättning och Egen kontering. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Du kan starta om hela systemet och börja helt rent på nytt. Gå till sidan Inställningar > Företagsinställningar så hittar du en knapp där för att starta om systemet. Önskar dig en fortatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Då exportplatsen är China så räknas det som ett varuinköp från ett land utanför EU. På varuinköp från utlandet så skall det inte vara med någon moms då denna inte redovisas alls i samband med själva inköpet. I vissa fall får man senare ett underlag från tullverket eller fraktbolaget om importmoms där man redovisar så kallad importmoms. Detta underlag kan du bokföra i sin hehet mot t ex konto 5410 då inköpet gällde förbrukningsinventarier. Ingen moms skall redovisas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Man hanterar bokföringen av kundfakturan på lite olika sätt beroende på vilken bokföringsmetod man bokför enligt. Så skulle behöva få information om bokföringsmetod för att kunna ge dig helt rätt svar. Matchningen har du gjort helt korrekt dvs att du valt att matcha inbetalningen mot den kundfaktura du har skapat. Gör så att du återkommer om vilken bokföringsmetod du bokför enligt så kan jag utveckla hur själva fakturan bokförs också /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Jo det stämmer. Ser att det blivit ett tryckfel i mitt svar skulle helt riktigt stått 26 250 kr /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Du behöver inte ens vänta utan kan själva ta beslutet om du vill räkna dem som olika enheter eller inte. Men självklart går det bra att avvakta ett tag innan man gör inköpet av tillbehör mm. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-23

Hej Om jag tolkar frågan helt rätt så skall har ni fått in både en rättelse och själva dragningen av beloppet som skall betalas in? Rättelsen enligt beslut skall ni bokföra mot konto 2852 så anståndet bokförs bort. Avgiften skall sedan bokföras mot det konto som avgiften avser. Då jag förmodar att detta gäller skattekontot så används de vanliga kontona för skatter. 2650 För moms 2710 För personalskatt 2731 För arbetsgivaravgift 2510/2518 F-skatt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Det är korrekt som du angett det. Konto 4539 kvittas mot konto 4535 kan man säga. Saldot blir noll om man tar dessa två rader. 4535 debet 1000 4539 Kredit 1000 Så de två kontona påverkar inte resultatet alls. Båda de kontona kommer ackumulöeras under året men de kommer nollställas när ett nytt år påbörjas. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Vill bara förtydliga en sak från mitt exempel i det tidigare svaret. Det krävs inte att man lägger upp konton med momskod utan att man lägger till en momskod i konteringen när du bokför. Kontot du använder kommer fortfarande sakna momskod som standard i systemet. Det går att göra som @CarinaEsp skriver också att lägga till ett korrektivkonto så du kan motkontera det mot det kostnadskonto du vill ha in kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Insättningen på företagskontot skall bokföras mot konto 1630 skattekonto som är det kontot pengarna kommer ifrån. Systemet gör det inte på egen hand utan du måste bokföra detta på egen hand. Om du har skattekontot kopplat till systemet så behöver du matcha insättningen på företagskontot med uttaget från skattekontot. För att göra detta så trycker du på knappen matcha och väljer sedan Överföringar mellan egna bankkonton och skattekonto. Välj transaktioner som avser överföringen och bokför händelsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Du kan använda vilket konto du vill ur kontoplanen för att dela upp dina kostnader så det blir mer tydligt vad pengarna använts till. Det som är viktigt då är att man lägger till en momskod bakom kostnadskontot. Visar med ett exempel ur eEkonomi där jag använt konto 5420. När du lägger till t ex momskod 21 (25%) så kommer systemet dessutom fördela momsen åt dig. Hoppas detta gjorde hanteringen förstålig Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Outtagen semester bör bli en skuld eftersom man tjänat in semester som inte tagits ut. Sedan tror jag att det finns regelverk som säger att man måste bokföra upp en semesterlöneskuld oavsett om man får den utbetalda när man tar ut semester eller om den ingår i månadslönen. Detta för att det finns krav på att det skall synas i bokföringen. Skulle råda dig att vända dig till en lönekonsult som kan detta mer i detalj för att få ett definitivt svar på denna frågan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Du hanterar det precis på det sättet och med de konton som du angett. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Då det är ett tillbehör till datorn så kan de anses som en enhet. Om du gör inköpet från samma ställe eller ej spelar inte någon roll. Vill du inte lägga in det som tillgång i företaget och skriva av det på 3 år så kan du välja att anse det som två olika enheter och göra inköpen separat (På två olika kvitton) och bokföra båda inköpen på konto 5410 förbruknignsinventarier. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Avskrivningar görs på tillgångar/Anläggningstillgångar kan t ex vara Bilar, Byggnader, dyrare maskiner mm som har ett ett värde över ett halvt prisbasbelopp (24 250 kr för år 2023). På dessa tillgångar bestämmer man en livslängd/avskrivningstakt. Avskrivningstakten varierar men de vanligast är 3, 5 10 år. Avskringar innebär att man delar upp kostnaden på det antal år som man bestämt som livslängd. I eEkonomi finns en funktion som kan hantera detta automatiskt åt kunden. Bifogar länken till den skrivna hjälpen för eEkonomi Lägg till en ny anläggningstillgång Visar även med ett exempel. 1. I år köps en bil in för 500 000 kr Bokföringen av inköpert blir på följande sätt 1930 bank Kredit 500 000 (Betalda beloppet) 1241 Bilar Kredit 500 000 (En tillgång bokförs upp i företaget) Livslängden bestäms till 10 år. 2., Företaget bestämmer sig för att göra avskrivningarna årsvis i bokslutet och att de skall använda sig av en rak/linjär avskrivning på 50 000 kr per år. Då läggs det in en bokslutstransaktion i bokslutet som ser ut så här. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel Kredit 50 000 (Minskning av tillgången) 7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Debet 50 000 (En tiondel av kostnaden bokförs upp på året) Kan tillägga att det finns olika sätt att beräkna avskrivningar så ovan är ett av sätten man kan nyttja sig av. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-20

Hej Du kan göra precis på det sätt du själv angett. Då får du både in skulden och tillgången i företaget. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Visar med ett exempel hur du hanterar en transaktion som innehåller både köp och returer. Tar ett exempel där du gjort ett nytt köp på 1 000 kr där du även har en retur på 500 kr. Du betalar då enbart 500 kr. De konton jag använt i mitt exempel kan vara andra hos dig. Principen är dock densamma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Saldot på 1940 bör bli 0 om du rättar till händelsen du redan har bokfört. När räntan bokförs debiterar du 1940 med 4,01 När överföringen bokförs så krediterar du 1940 med 4,01 Då blir saldot noll vilket det bör vara om det inte finns några pengar kvar på kontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Som jag förstår det så är det likvidatorn som skall göra dessa tillägg till bokföringen. Just denna fråga är inte en ren bokförings/systemfråga så har dessvärre inte något bättre svar att ge än det du redan fått dessvärre. Mitt råd är att höra efter med likvidatorneller en redovisnignskonsult som har mer kunskap i just denna typen av frågor och höra efter hur det skall hanteras. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Då behöver du dela totala beloppet du betalar per kvadratmeter 1200 / 333 m2 = 3,60 kr/m2. Sedan får du mulitplicera 3,60 med antalet kvadratmeter som är momsfritt och samma för det som är momspliktigt och efter det bokföra den fördelningen. Hoppas det blev något klarare efter detta. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej En överföring kommer inte hjälpa för den har du väl redan gjort som jag förstår det. Kommer påverka både 1930 och 1940 igen. Det jag menrar är följande. Nu har du bokfört det så hör 8310 - 0,35 K 1940 - 0,35 D valuta konto 1940 - 4,01 K 1930 - 4,01 D Den första händelsen skulle bokförts i svenska kronor på följande sätt 8310 4,01 K 1940 4,01 D Det är den verifikationen du måste rätta till. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Då beror det nog på att du bokfört valutakontot i Euro och överföringen i SEK. All bokföring som görs bör ske i SEK även när det sker saker på ett valutakonto. Kontona du använt i båda händelserna är korrekta. SÅ du får skapa en korrigeringsverifikation av ränteintäkten och bokföra den i SEK istället så blir det rätt även saldomässigt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Såg att länken inte blev helt optimal. Så skriver hur du gör istället. Värdera valutakonto Om du tar emot inbetalningar och gör utbetalningar i utländsk valuta kan det vara bra att använda sig av ett valutakonto . Om du använder valutakonto bör du med jämna mellanrum värdera om valutakonto t i bokföringen. Valutakurser ändras hela tiden. Det påverkar det motsvarande svenska saldot på kontot. Visma eEkonomi Smart gör värderingen automatiskt. Välj Inställningar - Kassa- och bankkonton. Välj det valutakonto du ska värdera. Välj Värdera. Välj det datum du vill värdera kontot till och fyll i saldot för just den dagen. Beloppet måste anges i den utländska valutan. Du hittar nuvarande saldo på kontot i din internetbank. En jämförelse med saldot på ditt valutakonto görs sedan och skillnaden räknas ut. Välj Bokför. Nu skapas en verifikation där kursdifferensen tas upp och valutakonto t värderas om. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Kan du börja med att värdea om ditt valutakonto och se om det hjälper. Se bifogad länk https://helpcentre.visma.net/?integrationId=57d4f23e-9f8b-4742-a12a-7e7e0c2be318&pageroute=/document/cshId=common_companyform /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Det blir helt korrekt om du bokför det på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Om du valt samma period (Samma datum) som beräkningen görs så blir det helt korrekt ett tapp på 25%. I mitt exempel utgick jag dock från hela året 2022 och fram till dagens datum 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Då skulle jag rekommendera att ni lägger diffen som uppstår på konto 1510. Summan på 1510 får man sedan bokföra bort när differensen blir åt andra hållet vid kommande matchningar. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Då tar du årets omsättning delat med föregående års omsättning. Om du år 1 har 100 000 i omsättning och i år så har du 75 000 så här långt så blir beräkningen så här. 75 000 / 100 000 = 0,75 dvs 75% Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Om man som ägare inte vill ta ut en julgåva så är det helt ok och det går bra att ge gåvan till sina anställda enbart. Du tänker i princip rätt. Hade dock rekommenderat konto 7699 övriga personalkostnader istället för 7631 då det inte rör sig om representation i detta fallet. Frakten kan du lägga på konto 5710 med momskod 21 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Känner inte till någon formel för detta men det går att beräkna enlig nedan Ta först fram resultatrapporterna för de två år du vill jämföra. Omsättningen (Dvs den totala försäljningen av varor och tjänster beräknas genom att ta nettoförsäljningen i ett år - nettoförsäljningen i året efter. Resultatet beräknas på samma sätt dvs resultatet år 1 - resultatet år 2 vilket då ger dig skillnaden i kronor Vet inte om jag missuppfattat frågan i så fall är du välkommen att återkomma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej Då det skickas en fysisk tidning ett antal gånger på år så bokför du det på konto 6970 utan moms. Det räknas inte som en import när det gäller en tidning som skickas från ett land utanför EU och omvänd skattskydighet behöver du inte heller redovisa eftersom det gäller en fysisk produkt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-18

Hej På valutakontot bokfö du det som en ränteintäkt på konto 8310. Överföringen som är gjord till företagskontot bokförs mot det konto du använder för ditt valutakonto. Kan till exempel vara 1980 valutakonton. men kontrollera vilket bokföringskonto som används för ditt valutakonto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Rent generellt så är det inte några problem att köpa in fordon till företaget. Det man bör tänka på är dock att om den används privat så blir det en förmån för den som nyttjar den och då skall det förmånsbeskattas i samband med löneutbetalningen. Skulle råda er att höra efter med skatteverket innan ni gör inköpet. Hur det bokförs beror på vilket värde elmopeden har. Mest troligt skall den bokföras som en inventarie på konto 1245 Motorcyklar, Mopeder och skotrar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det stämmer att du bortser från varningen. Orsaken är att det inte finns någon momskod för halv moms. Momsrapporten och din bokföring kommer dock bli rätt i slutändan. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det ser ut som du lagt hela momsbeloppet i fältet för moms högst upp när du lägger in fakturan. Där måste du halvera momsen. Visar med en bild. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det låter märkligt att du inte kan ändra beloppen på konto 1790 och 2641. Frågan är hur du har ställt in konto 1790 i kontoplanen? Kan du återkomma med information om det. 1790 skall inte ha någon momskod i kontoplanen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Inbetalningarna går mycket riktigt inte att slå ihop. Så beroende på vad orsaken är att beloppen inte stämmer så måste de matchas i en klump. Men om det är fakturor i en annan valuta så kan det även bero på att det uppstått en valutakursdifferens mellan fakturadatumet och inbetalningsdatumet. Då skall ni istället använda konto 3960 om ni gjort en vinst på valutan eller 7960 om ni gjort en förlust på valutakursen. Men återkom gärna med information om vad orsaken till att det inte stämmer helt är. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Inte helt med på exakt hur du menar. Menar du att kunden av någon anledning betalt in en faktura i två delar och då blir summan för hög/Låg. Har kunden betalt in för mycket så behöver du komma överens med kunden om summan skall återbetalas eller dras av från en kommande faktura. I de fallen detta sker matchar du det inbetalda beloppet mot fakturan och bokför du diffen mot konto 2420 förskott från kund. Har kunden betalt in för lite så matchar du fakturan som vanligt och bokför skillnaden mot konto 1510 Kundfordringar. Sedan får man uppmärksamma kunden på att hela summan inte är betald. Om jag missuppfattat något så är du välkommen att återkomma. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Slutredovisningen gör likvidatorn som utsetts så skatt och resultat är inte något som du skall göra innan likvidatorn tar över. Du kan läsa mer om detta i följande länk från verksamt.se. https://www.verksamt.se/avveckla/aktiebolag/likvidation/redovisa Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Du klickar på knappen matcha och väljer överföring mellan egna bankkonton och skattekonto. Om du har hämtat hem händelserna på skattekontot också kan du även välja insättningen som finns på skattekontot (Den positiva summan). Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej är de redan avskrivna så bör du inte göra så. Då lägger du in det som en ny tillgång istället och skriver av det med en kortare avskrivningstakt. 3-5 år /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej På fakturan från Dhl behöver du inte räkna med import och omvänd skattskyldighet. Importmomsen baseras på det monetära tullvärdet vilket inte framgår av detta underlaget. Att det står importmoms beror på att DHL hanterat den deklarationen vid mottagandet. Du bokför fakturan på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Spelar egentligen inte någon roll om du lägger ihop det med det redan bokförda värdet på lastbilarna så det skrivs av i samma avskrivning som lastbilarna eller om du lägger in det som en ny egen anläggninstillgång. Avskrivningstakten bör dock vara densamma dvs 7 år. Personligen hade jag valt att öka värdet på lasbilarna och gjort avskrivningar på lastbilar och uppgradering samtidigt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Absolut då värdet på lasbilarna bör ha ökat efter uppgraderingen så skall uppdateringen öka värdet av era tilllgångar. Så använd samma konto som ni tidigare bokfört lastbilarna på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Du bör bokföra det på försäljningsdagen oavsett bokföringsmetod. Detta för att du alltid skall få in försäljningen och momsen på rätt datum. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Bifogar en ny bild Där båda kostnaderna är bokförda med omvänd skattskyldighet. Råder dig dock att kontrollera att det verkligen är så innan du bokför det. Det går dessvärre inte att göra bilden på något annat sätt men om du klicka rpå bilden i forumet så skall den öppnas i större format och borde bli läsbar. Ser den utmärkt på min skärm efter jag klickat upp den i fullstort läge. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Det är mest troligt så att hyresvärden står som ägare av elcentralen och därför får elstödet utbetalt till sig. Sedan gör de ett avdrag för det på hyran. Vilket då innebär en lägre kostnad för dig som hyresgäst. I de fallen då man inte står som ägare på elcentralen skall avdraget på hyran vara med moms. Eftersom man inte får elstödet utbetalt direkt till företaget. Gällande frågan om beloppet så får du höra med hyresvärden men mest troligt är det beloppet inkl moms de fått utbetalt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Det blir helt rätt om du gör som du själv skriver. Så du har uppfattat det helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Då underlaget inte visar om det är moms på provisionen och betalningsavgiften så visar jag inledningsvis med ett exempel där dessa kostnader är utan moms. Skulle det vara moms på dessa så får du återkomma så kan jag göra ett ny bild på hur det konteras. Kan även vara så att du använt andra konton tidigare då byter du bara ut de konton jag använt till de som du vill ha det på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Hur det skall bokföras är svårt att svara på utan att ha en faktura att utgå ifrån. Beror helt på hur fakturan sammanställs och vad den innehåller. Då dessa "Affiliates" inte är anställda hos dig så kan det inte bli arbetsgivaravgift mm på detta. Du får gärna återkomma med en exempelfaktura om det är möjligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Om det är bokfört rätt så kan det inte bli någon skillnad. Resultatet är som jag skrev i det tidigare svaret en del av det egna kapitalet. Så om skatten och resultatet är bokfört i rätt ordning och korrekt så skall det inte vara någon skillnad i balansrapporten. Har du möjlighet att bifoga din balansrapport så jag får ta en titt på den. Tänk på att ta bort allt känslig info som namn, personnummer etc från balansrapporten först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Om det inte uppmärksammats i samband med att fakturan skickas ut och betalningen redan är utförd så har ni inte någon skyldighet att hjälpa kunden med detta. framförallt inte med de fakturorna som är från det låsta året. Sedan är ju frågan om det verkligen är företaget som beställt det från början. Är det inte så det skulle jag säga att det inte ens är tillåtet att göra på det sättet. Skulle rekommendera att ni vänder er till skatteverket också med frågan. Fakturan från i år är möjlig att ändra då det inte påverkar resultatet för er. Det enda som ni kan behöva göra utöver att kreditera och skicka ut en ny faktura är att eventuellt redovisa om momsrapporten för den perioden. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Den månatliga preliminärskatt bokförs inte mot konto 8910. 8910 använder du enbart i samband med bokslutet och då årets totala skattekostnad beräknas och bokförs. Den löpande skatten du betalar in månadsvis bokförs först mot 1630 skattekonto när inbetalningen sker och sedan när skattekontot bokförs så bokförs den mot konto 2510 eller 2518. I bokslutet gör man sedan en omföring av saldot på 2510/2518 och då mot konterar man konto 8910. årets skattekostnad är den näst sista verifiaktionen man gör under ett räkenskapsår. Så de händelser du redan har bokfört behöver du korrigera så de blir bokförda korrekt. Bifogar två informationslänkar där du kan läsa om hur preliminärskatt/Skattekontot och årets skattekostnad hanteras. Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag Bokföring av slutlig skatt och f-skatt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Menar du att ni sponsrar med pengar eller att ni betalar sponsingen med kontanta medel? Det hanteras på samma sätt i så fall. betalar man med kontater så kan eventuellt betalkontot 1930 vara ett annat. Beror då på vart de kontanter man lämnar över kommer ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej 1. Du börjar med att matcha betalningen som vanligt. Det krävs dock ett extra steg eftersom det uppstår en valutakursdifferense mellan faktura och betaldatumet. Visar med ett exempel från mitt testbolag. Välj bokföringshändelse Betalning av leverantörsfaktura och välj den faktura betalningen avser. Tryck sedan på knappen ny bokföringshändelse nere till höger. Välj övriga uttag och egen kontering. Skriv sedan in antingen konto 3960 om du gjort en vinst på valutakursen eller 7960 om du gjort en förlust på valutakursen. Tänk på att om det är en vinst kommer beloppet vara i kredit. 2. När det är tre olika betalningar/Fakturor så blir det tre olika händelser du bokför. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Elstöd betalar staten (Skatteverket och försäkringskassan) ut och det är momsfritt. Så denna ersättning du fått måste avse något annat skulle jag säga. Mitt råd är att du kontaktar hyresvärden och hör efter en extra gång vad exakt det är för pengar du fått utbetalda. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Det skall bokföras som en tillgång och då det är pengar som du har möjlighet att ta ut så skulle jag rekommendera att du använder 1979 övriga särskilda bankkonton alternativt att du lägger upp ett eget konto för det i kontoplanen 1978 Betalleverantörens namn Ingen momskod. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Då värdet på dem inte överstiger ett halvt prisbasbelopp så hade jag låtit det vara som det är idag dvs låta det ligga kvar som förbrukningsinventarier. Tältet och grillarna är fortfarande tillgångar i för Dels slipper du krångla med avskrivningar och om någon av förbrukningsinventarierna skulle säljas så är det enklare att bokföra den försäljningen. Istället för att då dels bokföra bort tillgången och beräkna om det är en vinst eller förlust så kan ni ta intäkten direkt mot ett föresäljningskonto. Tältet och grillarna är fortfarande tillgångar i företaget även om de inte är det rent bokföringstekniskt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs