Hej Svårt att svara på utan att se verifikationeran utfällda så man ser fördelningen mellan debet och kredit men det verkar som den första korrigeringen är vänd åt fel håll när det gäller debet och kredit. Den borde ligga som en negativ post. /Joachim ... Visa mer

Hej Har du kvittat kreditfakturan mot originalfakturan så de är markerade som "Betalda/Utnyttjade" ? Om inte så gör du detta så skall det försvinna från skattereduktionen. /Joachim ... Visa mer

Hej Hur ser originalfakturan ut, är den markerad som betald? /Joachim ... Visa mer

Hej Du skall minska värdet på bilen du bokfört upp dvs de 40 000 bokför du på följande sätt.  1930 Debet 40 000 1460 Kredit 32 000 2641 Kredit 8 000 Avser inköpet en bil du skall ha i lager för framtida försäljning eller som du skall nyttja i företaget? Om bilen skall nyttjas i företaget så skall du byta ut konto 1460 till 1241. /Joachim ... Visa mer

Hej Momsen skall tas upp som ingående moms på leverantörsfakturan och som utgående moms på kundfakturan. Momsen skall alltid redovisas i det året som fakturan är utställd. /Joachim ... Visa mer

Hej Det beror helt på vad det är för kostnad som avses? /Joachim ... Visa mer

Hej Du bokför hela summan på 121 kr på konto 2641 ingående moms. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är inte summan på 2641 som skall bokföras om till 1650 men i ett bokslut skall en momsfordran dvs om man skall få tillbaka moms från skatteverket helt korrekt ligga på 1650. Momsredovisningen gör man som vanligt så ingående moms och utgående moms nollas och systemet bokför upp ett saldo på 2650. Det är sedan saldot på 2650 man bokför om alternativt manuellt justerar i ett bokslutsstem flyttar till 1650  2650 Kredit 1650 Debet När allt är klart i ett räkenskapsår och momsredovisningen är gjord samt ombokningen av momsen man skall få åter så skall alla 26XX konton vara noll och saldot för momsen man skall få åter finns på 1650. /Joachim ... Visa mer

Hej Det går att ladda upp underag (Fakturor- /Kvitton) under Inköp > Bildunderlag.   /Joachim ... Visa mer

Hej Du redovisar inte moms på kostnader du har i andra länder så inköpen av flyg och hotell mm bokföras helt utan moms.  Mat för privat bruk är inte avdragsgillt i ett företag så maten bokför du på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kosntader även detta utan moms. Har du utlägg i Sverige så skall du bokföra de kostnaderna med moms. maten är fortfarande ej avdragsgill och utan moms. Du fakturerar sedan den totala kostnaden för utläggen till bolaget i Schweiz utan moms. /Joachim ... Visa mer

Hej Då ingen utbetalning skett än så skall du inte använda 1930 utan 1510 på fakturadatumet 1510 Debet 397,25 3612 Kredit 397,25 När du sedan får pengarna utbetalda så bokförs den utbetalningen mot 1510 1930 Debet 397,25 1510 Kredit 397,25 /Joachim ... Visa mer

Hej Det är en tjänst du nyttjar när du använder avfallsstationen så jag hade rekommenderat konto 6590 övriga externa tjänster 1930/2440 Kredit 500 6590 Debet 400 2641 Debet 100 /Joachim ... Visa mer

Hej   Det går att importera kontoutdrag via Copy & paste eller via fil från banken. Dessa sätt kostar inget.  Det blir som en bankkoppling men att det inte sker automatiskt.   Behöver du guidning i detta rekommenderar jag att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 /Joachim ... Visa mer

Hej Välj delbetalning på fakturan först så du får matchat det inbetalda beloppet mot fakturan.  Det kommer sedan ligga kvar ett restbelopp som du får bokföra som en kundförlust. detta gör du inne från sidan Försäljning > Kundfakturor.   Ange att det är en konstaterad kundförlust och ett datum. Tryck på bokför.   /Joachim     ... Visa mer

Hej 1. Då tillgången säljs till aktiebolaget så skall tillgångarna bokföras upp som försäljning av inventarer och utrangeras så tillgången försvinner helt från den enskilda firman. Svårt att svara på exakt hur du hanterar detta då man behöver räkna på om det blir en vinst eller förlust vid försäljningen samt hur detta dels är bokfört och om det är infört under anläggningstillgångar i Bokföring och fakturering. 2. 2440 är rätt konto om det betalas medel från aktiebolaget  /Joachim ... Visa mer

Hej Utdelning från ett dotterbolag som är ett aktiebolag till ett moderbolag är inte skattepliktig förutsatt att andelarna i dotterbolaget kategoriseras som näringsbetingade (i huvudsak onoterade aktiebolag). Andelar i ett Handelsbolag kan däremot inte kategoriseras som näringsbetingade och resultatet ska därmed beskattas i moderbolaget. Utdelning från ett dotterbolag som är AB till moderbolag bokförs: K 1930  D 2091 (eller annat konto för fritt eget kapital) Utdelningen enligt ovan bokförs i moderlaget enligt: D 1930 K 8012 Resultatet på konto 8012 är här inte skattepliktigt (förutsatt näringsbetingade andelar) i bilaga till skatteberäkningen ska därmed denna intäkt räknas bort från det beskattningsbara resultatet.  /Joachim ... Visa mer

Hej För att kunna besvara frågorna du har behöver jag veta vilken bolagsform frågan gäller. Det hanteras på lite olika sätt just beroende på bolagsform. /Joachim ... Visa mer

Hej Du skapar en faktura till försäkringsbolaget med moms på enbart saneringen. Den skapar du precis som vilken annan faktura som helst. Skall självrisken dras av lägger du till en negativ rad med självrisken. Se bild nedan på hur det kan se ut (Obs saneringsbeloppet på bilden är summan exkl moms). /Joachim   ... Visa mer