Hej Om du säljer till privatperson utanför EU så skall det bokföras upp helt utan momskod. Momskod 36 skall du enbart använda om du säljer till momsregistreade företag som angett sitt momsregistreringnummer. Så försäljningen skall bokföras helt utan moms och VMB får inte tillämpas alls. Du använder istället för konto 3105 - 3054 och istället för 3522 - 3520 då det blir vanlig svensk moms på försäljningen alternativt att du lägger ihiop försäljningen och frakten och lägger hela beloppet på 3054. Samma sak för båda metoderna. /Joachim ... Visa mer

Hej Om de samlar in moms och betalar till respektive myndighet så är det enbart nettobeloppet ni får utbetalt och det skall bokföras på ett försäljning konto med momskod 42. Förslagsvis konto 3044 iförs av tjänst momsfri som är färdiginställt med rätt momskod. /Joachim ... Visa mer

Hej Ok då är det inget ni kan ta upp för 2025 utan ni får upprätta ett avtal med en marknadsmässig hyra för 2026 och sedan betala ut detta till er privat och ta upp det som en hyreskostnad i företaget och även då ta upp det som inkomst av kapital i er privata deklaration för 2026 sedan. /Joachim ... Visa mer

Hej 1. Man bör bokföra upp detta för att allt skall bli korrekt och tydligt i boföringen. 2. Det beror på hur det ser ut i er bokföring så innan jag ger det ett svar på detta så behöver du ta ut och bifoga en balans och en resultaträkning för 2025. 3. Normalt sett arbetrar man med tre kontot för eget kapital 2067 balanserad vinst/förlust (De ackumulerade resultaten från tidigare år 2068 Föregående år resultat 2069 Årets resultat. Man gör då varje år göra en omföring av föregående års resultat till balanserad vinst/förlust. Detta för att man dels vill se vad det balanserade resultatet är, vad föregående års resultat var och sista på året vad årets resultat blev. /Joachim ... Visa mer

Hej Jag har aldrig stött på frågan och hittar ingen information om detta så jag vågar inte ge mig på ett svar på detta. Jag rekommenderar att du kontaktar skatteverket med frågan om det är en avdragsgill kostnad först. När du fått svar på detta så går det att ge dig ett bokföringskonto för detta. /Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att man brukar tömma 2011-2018 men man flyttar skillnaden mellan dessa (2012 och 2013 i ditt fall) till 2010. 2019 skall årets resultatbokföras upp på.  Eget kapital skall vara negativt om man inte gått med förlust . /Joachim ... Visa mer

Hej Någon funktion så lagervärde speglas mot andra konton t ex personalkostnader finns inte dessvärre. /Joachim ... Visa mer

Hej Då det är specifika regler när det gäller verksamhet i eget hem så rekommenderar jag att du vänder dig till skatteverket för svar på vad ni kan dra av för gällande dessa. Kontoret är jag personligen tveksam till då det fortfarande kan användas för privat bruk. Vilket även tillverkningsrummen kan anses göras även om nyttan för det privat är mindre gissningsvis.  Bifogar skatteverkets info om detta som ni gärna får läsa igenom innan ni kontaktar skatteverket direkt. https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/avdragforforetag/lokalkostnader.4.3152d9ac158968eb8fd38b.html /Joachim ... Visa mer

Hej Ok i en ideell förening så flyttar du istället beloppen från 2099, 2091 samt 2069 till konto 2067 balanserat resultat /Joachim ... Visa mer

Hej Det går bra att använda konto 5480 arbetskläder och skyddsmaterial för den konstaden. /Joachim ... Visa mer

Hej Det verkar som själva lönebokföringen inte är korrigerad mest troligt.  Jag förmodar att beloppen på 2710 och 2731 är negativa i balansräkningen? Så kontrollera vilken/vilka verifikationer som orsakar det beloppet och se hur de är bokförda. Gör sedan exakt likadana konteringar manuellt men vänd på debet och kredit. /Joachim ... Visa mer

Hej Det blir inte rätt så som du visade.  Du skall bokföra upp hela summan du skall betala vid första betalningstillfället som jag visat innan och skulden som är kvar att betala skall ligga på 2391 2440 Kredit 2 160 (Inbetalt belopp) 5410 Debet 9 600 (Hela telefonens nettovärde) 2641 Debet 2 400 (Det totala momsbeloppet) 2391 Kredit 9 840 (Det kvarvarande beloppet att betala av) Avbetalningarna skall du sedan bokföra på följande sätt när du lägger upp fakturan 2440 Kredit -300 2391 Debet 251 6991 Debet 39.20 2641 Debet 9,8 Använder du 5410 igen så bokför du upp kostnaden dubbelt. /Joachim   ... Visa mer

Hej Du kan låsa upp perioden december. Gå in under inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter och ändra period i rutan bokföring låst t om. Ange november 2025 som period och spara. Tänk även på att momsredovisningen behöver göras om ifall den är inskickad och klar. /Joachim ... Visa mer

Hej Du lägger upp fakturan som vanligt i 2026 och använder sedan knappen periodisera nere till höger. Välj konto 2990 som periodiseringskonto. Skriv in 2025-12-31 som datum och 1 månader. När man sedan bokför detta så kan du behöva trycka på åtgärder och periodisera också.   /Joachim   ... Visa mer

Hej Skriv ett protokoll på vad ni diskuterar och hur långa möten ni har så är det ett bra underlag.  Bokföringen är helt korrekt som du bifogat. /Joachim ... Visa mer

Hej Jag hade personligen skapat en faktura på det han är skyldig er och sedan skickat den till konsulten och kvittat den fakturan mot konsultens faktura. Då har ni dessutom ett underlag/bevis på vad hen är skyldig er både i form av en faktura och att det är med i bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Hej Avvikelsen beror på att det är använt ett konto med momsrapportkod 05 men ingen moms är registerad. Momskod tillsammans med momsbelopp krävs alltid när någon av dem saknas orsakar det en avvikelse. Det du behöver göra är en bortskrivning i 2 olika steg. En bortskrivning som kundförlust ex moms och sedan gör man en ny bortskrivning på själva momsen Bifogad länk kan vara till hjälp https://support.spiris.se/visma-administration-2000/content/online-help/inbetalning-bortskrivning.htm Behöver du ytterligare stöd gällande detta så rekommenderar jag att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 /Joachim   ... Visa mer

Hej   Om hotellvistelsen avsäg boeende vid en arbetsrelaterad resa så är den avdragsgill Då bokför man den på 5800 med rätt moms. Privat hotellvistelse är inte avdragsgill. /Joachim ... Visa mer

Hej Uppställningen är korrekt men beloppen är inte de samma som i den avräkning du skickade men det kanske avser en annan avräkning? /Joachim ... Visa mer