Hej Om du återkommer med följande information så kan jag skapa en bild på hur du skall bokföra försäljningen.  Jag behöver följande. * Saldot/värdet på 1492 * Saldot/värdet på 1494 * Försäljningspriset * Information om det var moms på inköp och försäljning * Finns det några lån som skall lösas på lagerfastigheten och vilket belopp är det i så fall. /Joachim   ... Visa mer

Hej Jag kan hjälpa dig med vad du skall göra i bokföringen men för att kunna göra det så behöver jag få in balansräkningen på kontonivå (Där man ser alla konton som har saldon). Så gör bilder av den från bokföring och fakturering och bifoga här. Tänk på att ta bort känslig GDPR info som personnummer mm. /Joachim ... Visa mer

Hej 1. Då varje vara inte har ett specifikt pris så skulle jag säga förenklad VMB dvs att du bokföra det på konto 4020 inköp VMB varor utan moms. Ev avgifter kan ha moms kan vara bra att ha i åtanke. 2. Då du inte får pengarna samma dag som försäljningen äger rum och för att kunna bokföra det som förenklad VMB försäljning så hanterar du det på följande sätt På försäljningsdagen gör du en manuell kontering återigen utan moms. 1580 Debet (Försäljningspriset) 3020 Kredit (Försäljningspriset) När du sedan får in pengarna på kontot hanterar du det på följande sätt. 1930 Debet (Insatt belopp) 1580 Kredit (Försäljningsbeloppet) 6040 Debet (Eventuell avgift Zettle) /Joachim ... Visa mer

Hej Det gäller inte för försäljning med olika betalsätt då kommer kassaregisterlagen in och styr över bokföringsmetod.  Däremot så behöver skcikade fakturor inte bokföras upp på fakturadatumet som med faktureringsmetoden. /Joachim ... Visa mer

Hej Alternativ 1 är det mest korrekta dvs att du bokför upp försäljningen på datumet när den sker manuellt mot 1580 1580 Debet 500 3051 Kredit 400 2611 kredit 100 När du sedan får in pengarna på ditt bankkonto så bokför du bort din fordran och avgiften som dragits av. 1930 Debet 480 1580 Kredit 500 6070 Debet 20 Försäljningen skall alltid bokföras på datumet då den faktiskt sker och inte när man får in pengarna på banken. Detta för att försäljning och moms alltid skall hamna i rätt momsperiod framförallt. /Joachim   ... Visa mer

Hej Du behöver öppna upp perioden under Inställningar > Företagsinställningar > Fliken bokföringsuppgifter. Ändra månaden i rutan bokföring låst t.o.m till månaden innan den som ändringen skall göras i. Detta förutsatt att felet är att systemet säger att perioden tillhör en låst period.   /Joachim ... Visa mer

Hej Du trycker på matcha. Väljer Övrig insätting och egen kontering och bokför det återbetalda beloppet mot 1684 så saldot på det kontot nollas när du får pengarna återbetalda. Visar med ett exempel. /Joachim ... Visa mer

Hej Du får betala momsen i Tyskland. Dubbelmoms blir det inte. När man är momsregistrerad och uppger sitt VAT number/Momsregistreringsnummer så skall momsen tas bort från fakturan/Kvittot. Du bokför bara kosntaden på valfritt kontokonto som passar för inköpet. Förslagsvis  5420 om du köper en licens eller 6540 om du hyr/betalar en månadskostnad. /Joachim ... Visa mer

Hej Ok är inte fullt insatt i deklarationsprogrammet och om det går att ta bort det som systemet gör automatiskt så mitt råd är att du ringer in på 0470 - 70 62 00 så kan antingen de som kan programet mer i detalj hjälpa dig eller så får de eskalera ärendet till produktägarna som är experter på programvaran.  Det är den automatiskt bortbokningen som dekalrationsprogrammet som gör att årets resultat inte blir rätt. /Joachim ... Visa mer

Hej I forumet tillåts enbart bilder (Jpg, Png) så du behöver skapa skärmdumpar/Screenshots av balansräkningarna. /Joachim ... Visa mer

Hej Problemet är att du först lagt in bokföringen av årets resultat vilket man inte skall göra om man skall använda någon av våra boksluttjänster. årsredovisningsprogramet har sedan försökt nolla bokföringen av årets resultat vilket gör att det blir fel. Frågan är om din ändring är gjort innan eller efter du synkat datan tillbaka till bokföringsprogramet? Bör gå att uppdatera med nya synkroniseringar mellan bokförings och deklarationsprogramet. Rekommenderar att du ringer in till vår programsupport för mer hjälp med detta. /Joachim ... Visa mer

Hej För att göra på det mest korrekta sättet så skall du lägga in konteringen Du skcikat med i tråden och byta ut konto 1930 till 1580 på försäljningsdagen.  När du sedan får betalt så bokför du utbetalningen mot 1580. /Joachim ... Visa mer

Hi That depends on the company type. if you are  a sole trader just account for the purchase against account 2013 egna uttag. If you run a limited company use account 2893 instead and then repay the 132 kr  to the company and account for that incoming payment against 2893 as well. /Joachim ... Visa mer

Hej Kan inte komma på något att tillägga men du är alltid välkommen att återkomma med frågor i forumet när de uppstår. Önskar dig en fortsatt fin dag. /Joachim ... Visa mer

Hej Man kan nyttja både julgåva och friskvård även om man inte tar ut lön så länge man är registrerad som arbetsgivare. jag rekommenderar dock att du dubbelkollar detta med skatteverket. Det var svårt att hitta någon bra detaljinformation om detta. /Joachim ... Visa mer