Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej 1 och 2. Dessa två händelser kan bokföras mot samma konto då de avser samma sak. Använd konto 6550 Konsultarvoden eller 6590 övriga externa tjänster. 3. Gällande hur själva försäljningen skall bokföras så behöver jag mer information av dig för att kunna besvara frågan. Behöver följande information. * Försäljningspriset inkl eventuell moms * Inköpspriset exkl moms * Hur mycket som har skrivits av totalt genom åren. * Finns det några lån på hyreskontraktet som skall lösas vid försäljningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej Då det finns 100 000 på konto 1910 så är frågan om vart de pengarna har tagit vägen? Har det förts över till föreningens bankkonto, har de använts för inköp? Om något av ovanstående stämmer är frågan om eller hur dessa händelser har bokförts när de skett. Det bör vara något som antingen inte är bokfört alls eller har bokförts mot fel konto. Så mitt första råd är att försöka reda ut detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej Det egna kapitalet blir helt korrekt beloppen som finns bokförda på konto 2091 - 2099 plus lagkassorna och det beräknade resultatet. Det balanserade resultatet plus lagkassorna är det totalt balanserade egna kapitalet för verksamheten historiskt. Detta är inte något du gör något med utan det ligger alltid kvar ett balanserat resultat som förändras varje år (I ert fall förändras det mer regelbundet om man använder 2XXX konton för lagkassorna) Hoppas detta var svar nog på frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej Du bokför det som försäljning av tjänster på konto 3041 med 25% moms. Jag förmodar att det är en momspliktigt intäkt och att inga avdrag är gjorda från beloppet du arbetat in. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej Det skall inte budgeteras för alls om du inte vet att ni inte kommer få betalt för dem så det blir en kundförlust. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-07

Hej En fond hanteras på följande sätt. När ni tar emot donationer så bokförs de mottagna pengarna mot konto 3993 mottagna donationer och gåvor. 1930 Bank debet 3993 mottagna donationer och gåvor Kredit När det sedan delas ut pengar från fonden så bokförs detta mot 6993 lämnade dontationer och gåvor. 1930 Kredit 6993 Debet Om ni har ett eget bankkonto för fonden så kan 1930 vara ett annat konto hos er. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-30

Hej Jag hade också föreslagit resultatenheter istället för olika balanskonton. Har något svagt minne av att jag föreslagit det tidigare. Normalt sett brukar man bokföra enbart intäkter och kostnader på resultatenheter men det går att även lägga till exempel bankkontot att tillåta resultatgrupper för att få rätt saldo som tillhör respektive lag. Resultatgrupper Sedan kräver detta en del arbete och ombokningar vid uppstart om du hellre skulle vilja avnända resultatgrupper. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-30

Hej Kontanterna vår det företagets kontanter eller privata kontanter? Förmodar att du använder företagets bankkort? Var det privata kontanter och företagets bankkort så bokför du det på följande sätt 1930 Kredit 2018 Kredit 5460 Debet 2641 Debet Var det företagets kontanter och företagets bankkort så blir konteringen på detta sätt 1930 Kredit 1910 Kredit 5460 debet 2641 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-30

Hej Det blir korrekt så förutsatt att saldot på 1790 är negativt. Är saldot på 1790 positivt så skall du vända på konteringen. 1790 Kredit 11 000 6570 Debet 11 000 Känns spontant som en vädigt hög bankkostnad så underar om det verkligen är en bankostnad detta gäller? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-30

Hej Du bokför först utlägget på rätt datum via den kontering jag skickade tidigare. 2013 Debet 3044 Kredit När du sedan för över pengarna till företagskontot så bokför du överföringen mot 2018 egen insättning 1930 Debet 2018 Kredit Både 2013 och 2018 tillhör eget kapital och det är alltid bra att lägga uttag och insättningar på olika konton under ett år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Bifogar tre bilder med de olika scenarion som det kan vara. 1. Svenskt företag. 2. Från ett Europeiskt företag. 3. Från ett land utanför EU. Skillnaden mellan dem är att när man köper in det från ett svenskt företag så får man dra av för momsen. När det köps in från ett annat land får inte momsen dras av men man skall redovisa så kallad omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms som redovisas till skatteverket) för att de skall få information om att det skett handel med andra länder. Viktigt att man använder rätt momskod så det hamnr rätt i momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej 5800 skall inte undantas från årets resultat man får lov att dra av för resor i tjänsten (Flyg, taxi, hotell, tåg etc). Sedan är det helt korrekt att 5800 är mer passande än 5610 som mer är kostnader för personbil som ägs av företaget. Så jag rekommenderar att du bokför om det från 5610 till 5800. Är det bokfört så behöver du inte ta upp något avdrag ruta R22 eftersom det redan är bokfört. Jag förmodar att resorna du bokfört inte är resor från hemmet till ett kontor? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Som sagt det kan variera men som jag förstod det så hade du kontrollerat detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Momrapporten behöver inte vara färdig 31/12 däremot så skall den bokföras på det datumet när man gör momsredovisningen. Gör du momsredovisningen i eEkonomi så kommer systemet hantera detta åt dig. Det vanligaste vid årsmoms är att man redovisar momsen runt den 12 februari. Som regel har man ca 1,5 månad på sig att göra klart en månad efter att månaden i sig tar slut. Sedan finns det som med allt undantag och i vissa fall skall momsredovisningen skickas in senare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Du skall inte ändra i de gamla verifikaten utan du lägger in en ny manuellt verifikation i 2025 för att justera det gamla felet. Dvs du påverkar resultatet i 2025 istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Det korrekta sättet är att vända tillbaka den mot samma konton i 2025. Så gå tillbaka till det året den bokfördes från början och kontrollera vilka konton som den är bokförd mot. Sedan gör du en likadan kontering i 2025 men byter plats på debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Eftersom pengarna inte kommit in och finns på ett företagskonto så skall du inte använda 1930. Det är först när du börjar bokföra händelser som faktiskt sker på företagskontot som detta skall användas. Så kom pengarna in på ett privat konto så skall det bokföra som ett uttag ur företaget eftersom pengarna finns på ditt privata konto. Så konteringen jag skickade tidigare i korrekt. Vill du ha dem i företaget så måste du föra över pengar fysiskt från ditt privata konto till företagskontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Är företaget du köpt in detta från ett svenskt eller utländskt bolag. Om det är ett utländskt företag finns de då inom Eu eller utanför EU? Det bokförs på olika sätt beroende på vart inköpet är gjort ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Min rekommendation är att du använder kundfakturan som underlag den visar vad det är du får betalt för och vem som betalt mm. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-29

Hej Ok toppen att det lösts sig och tack för att du återkopplade. Ha en fortsatt fin kväll. /Joachim

Re: Bokföring vid Försäljning av hyreskontrakt (bu...

Re: Hej vill stänga ett kassakonto 1910

Re: Svar: Flytta lagkassor från kortfristiga skuld...

Re: Bokföra konsult egen faktura

Re: Budget

Re: Fond till klubbens ungdomar som vi inte äger?

Re: Svar: Flytta lagkassor från kortfristiga skuld...

Re: Svar: Betalt från ett annat konto

Re: Fel från tidigare år som "dröjer kvar" - hur s...

Re: Manuell kontering för kundfakturor som inte sk...

Re: Svar: Kontoplan för Affärskompetens

Re: resekostnad bil 5800

Re: Svar: Deadline för momsrapport?

Re: Deadline för momsrapport?

Re: Fel från tidigare år som "dröjer kvar" - hur s...

Re: Fel från tidigare år som "dröjer kvar" - hur s...

Re: Manuell kontering för kundfakturor som inte sk...

Re: Kontoplan för Affärskompetens

Re: Manuell kontering för kundfakturor som inte sk...

Re: Nystartat, ingående balans, verifikationer

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris