Hej @annagolf    När det gäller differenser som verkar uppstå i samband med överföring från ett annat program eller i ingående balanser behöver man oftast gå igenom företaget mer i detalj i själva programmet för att kunna se vad som faktiskt orsakar avvikelsen.   Eftersom vi i forumet tyvärr inte har möjlighet att titta direkt i din bokföring rekommenderar jag att du kontaktar vår programsupport så att de kan kontrollera om det finns något tekniskt som blivit fel i samband med överföringen eller i beräkningen av ingående balanser. De kan då även se hur saldon har förts över mellan åren i Spiris.   Tänk bara på att supporten kan hjälpa till med hur programmet fungerar och kontrollera om något ser fel ut tekniskt i systemet. Om frågan i stället visar sig bero på hur bokföringen är gjord eller hur saldon behöver rättas behöver en redovisningskonsult titta på helheten i bokföringen.   Så börja med att kontakta supporten och hänvisa till differensen du beskriver så kan de undersöka det närmare. Välkommen att kontakta oss!  ... Visa mer

Bra jobbat @RolfNilsson och stort tack för att du uppdaterade mig.    Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Snojost    I Lön 600 finns en inställning som kan användas vid uttag av ledig tid kopplat till arbetstidskonto. Den hittar du under Personal - Arbetstidskonto - Inställningar och “Beräkna ny timlön att använda vid uttag av ledig tid”.   Om den är markerad skapar programmet två kopplade lönearter när den anställde tar ut tid på lönekörningen:   En löneart med minusvärde där á‑priset motsvarar timlönen som finns på flik 3 Lön på personalkortet. En löneart med plusvärde där programmet räknar fram värdet genom att ta det belopp den anställde skulle fått om avsättningen valts i pengar och delar det på antalet timmar som genereras. Värdena som ligger till grund för detta kan du se i rapporten “Sammanställning avsättning” under Arbetstidskonto.   Det som är viktigt att känna till är att timmarna som genereras inte alltid blir exakt det antal timmar som anges i inställningarna. Om till exempel 68,4 timmar är angivet men den anställde har frånvaro som påverkar arbetstidskontot, kommer antalet avsatta timmar att minska. Programmet har i dagsläget ingen inställning som gör att det alltid blir exakt 68,4 timmar oavsett frånvaro.   Ett möjligt alternativ är att se över lönearterna och ta bort att viss frånvaro ska påverka underlaget för arbetstidskonto. Tänk dock på att det samtidigt även påverkar underlaget för avsättning i pengar och pensionspremie. Mer hjälp än så har vi inte möjlighet att ge dig här i forumet men du är varmt välkommen att boka en tid hos våra lönespecialister. Supporten hjälper dig gärna med det i så fall.  ... Visa mer

Hej @AnetteL    Det beror på att de retroaktiva raderna skapas som justeringslönearter som påverkar semesterberäkningen, och de behöver därför ha ett datum inom aktuellt semesterår för att lönebeskedet ska kunna klarmarkeras.   Du löser detta direkt på lönebeskedet: Gå in på den anställdes lönebesked. Högerklicka på den retroaktiva delen och välj Konvertera snabbval till rader. När raderna är konverterade kan du lägga till datum på justeringslönearterna. Ange ett datum som ligger inom det semesterår som ska påverkas. Du kan till exempel sätta 2026-03-31 både som från- och tilldatum.    När lönearterna har fått datum ska lönebeskedet kunna klarmarkeras, och den retroaktiva delen påverkar då semesterberäkningen för rätt period.   Du ska alltså inte behöva dela upp retrokörningen. Det räcker att konvertera snabbvalet till rader och lägga till datum på justeringslönearterna.   Får du inte ordning på det så ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.  ... Visa mer

Hej @Amgr001    Välkommen som ny forummedlem.    Förstår hur du tänker. Jag har kollat detta med våra produktspecialister och i dagsläget går det tyvärr inte att styra eller dölja utläggskategorier per anställd i Spiris. Det innebär att till exempel milersättning visas för alla användare.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Snojost    Om du väljer att själv hantera de anställdas kontonummer (alltså inte använda bankens kontoregister) ska kontonumret ligga kvar i löneprogrammet.   I så fall registrerar du kontot som vanligt under Anställda - Lön - Utbetalning till bank på respektive anställd. När lönefilen skapas skickas då kontonumren med i filen till banken och utbetalningen styrs av uppgifterna i filen i stället för av Swedbanks kontoregister.   Det viktiga är att detta också stämmer med hur ert SUS‑avtal hos banken är upplagt, dvs att banken förväntar sig kontonummer i filen och inte hämtar dem från sitt eget register.   Hoppas det klargör lite inför uppstarten! ... Visa mer

Hej @Ekonomikontoret On-line    Vi har tidigare fått information från Kivra själva om att den här typen av felmeddelande oftast uppstår när bankkontot som tar emot betalningen inte är registrerat för att kunna ta emot betalningar med OCR‑referens hos banken.   I de fallen kan Kivra visa ett fel, till exempel att OCR-numret är för långt, trots att själva fakturan i sig ser korrekt ut. Lösningen brukar vara att kontakta banken och be dem kontrollera att kontot har ett aktivt OCR‑avtal för inbetalningar. När ett sådant avtal är på plats brukar betalningarna via Kivra fungera som de ska.   Vi rekommenderar därför att ni kontaktar er bank och ber dem kontrollera eller upprätta ett OCR‑avtal kopplat till det konto som används för fakturabetalningarna.   Om ni har fler frågor eller vill att vi tittar närmare på ert ärende är ni självklart välkomna att ringa oss på 0470‑70 60 00 så hjälper vi er vidare. ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Det låter märkligt! Börja med att kontrollera att det finns andra semestervillkor som är aktiva. Det hittar du under Inställningar - Löneinställningar - Semester.   Om det inte löser problemet rekommenderar jag att du ringer vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig att felsöka vidare.   Skickar med ett hjälpavsnitt som är bra att ha till hands när man vill byta semestervillkor.    ... Visa mer

Hej @C Nyman    Vi tolkar dig som om du har fått samma rekommendation från supporten som i tråden ovan.   När man gör semesterårsavslut medan en lönekörning är upplåst kan semesterskulden ibland se kvarstående ut tills lönekörningen är låst och allt är bokfört. Om skulden fortfarande ligger kvar efter att lönekörningen är låst och semesterersättningen registrerad behöver man titta lite närmare på just den anställdes lönehistorik och hur semesterskulden har beräknats. Vill du att vi tittar på det tillsammans är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.  ... Visa mer

Hej @Ahussfelt    Jag förstår att det känns tungt med den volymen. Tyvärr finns det ingen funktion i Visma Lön 600 för att löpande importera nyanställda via fil. Konverteringstjänsten vi använde vid flytten är just en engångsinsats i samband med systembyte.   Så som det ser ut nu behöver nyanställda läggas upp manuellt i programmet. Ett tips är att använda funktionen för att kopiera en befintlig anställd som mall - det kan spara en del tid om många har liknande upplägg med avtal, lönearter och liknande.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Svebilius    Eftersom momsbeloppen i OSS‑rapporten kan påverkas av hur momskoder och konton är satta på de enskilda fakturorna behöver vi tyvärr gå igenom det direkt i ditt program för att kunna se vad som händer i just ditt fall. Den typen av felsökning kan vi inte göra här via forumet.   Jag rekommenderar att du kontaktar supporten så att de kan titta tillsammans med dig och kontrollera fakturorna och inställningarna. Du når dem på 0470‑70 60 00 så kan de felsöka detta tillsammans med dig. ... Visa mer

Hej @MagnusJ216    Härligt att det löste sig och stort tack för att du uppdaterade mig.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Härligt att du hittade ett bra sätt som funkade - du är alltid välkommen tillbaka till forumet. 🌻 ... Visa mer

Hej @Berg Hem    Tråden du har hittat är över 11 år gammal och hänvisar till funktioner som fanns då. Informationen är därför inte längre aktuell, varken för Visma Administration eller för Spiris Bokföring & Fakturering. Vi kommer också att arkivera tråden inom kort för att undvika missförstånd.   I Spiris Bokföring & Fakturering finns det i dagsläget ingen funktion för att skapa och skicka meddelanden till kunder eller medlemmar utan att samtidigt skicka en faktura.   Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att du skapa en mejllista i ditt mejlprogram och skicka informationen därifrån. Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @AnnikaR    Det har smugit sig in ett litet fel i programversionen så för att få rätt procentsatser behöver du uppdatera procentsatserna i programmet. Detta gör du under Arkiv - Uppdatera - Procentsatser via internet.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Poteta och @Kristofer Brigelius,   Tack för att ni återkom med mer information, Kristofer – det hjälpte oss att titta på det här med nya ögon. Jag skickade ärendet vidare till våra specialister och kan bekräfta att ni har helt rätt: det är Spiris fakturamall som lägger till extra radinformation på varje artikel vid grön teknik och omvänd moms, vilket gör att raderna tar betydligt mer plats än de borde.   Mitt tidigare svar där jag hänvisade till Mowin var alltså felaktigt, och det beklagar jag.   I dagsläget finns det tyvärr ingen inställning för att styra bort det här beteendet, och vi har inte heller något planerat datum för en fix. Däremot är det något vårt produktteam är medvetna om och vill förbättra framöver. Jag ser till att er feedback kopplas till det ärendet så att det blir tydligt att det här påverkar er i praktiken – en faktura som borde vara en sida ska inte behöva bli tre.   Jag önskar att jag hade ett bättre besked att ge er just nu, men ni ska veta att frågan är lyft internt. ... Visa mer

Hej @Mait12345    Normalt ska de sparade semesterdagarna minska automatiskt när man registrerar uttag via snabbvalet Semester, uttag. Därför är det bra att först kontrollera varför dagarna fortfarande visas som sparade i semesterskuldlistan innan man justerar något manuellt.   Det bästa i det här läget är att vi tittar på den anställdes uppgifter tillsammans och kontrollerar hur uttaget är registrerat och varför dagarna inte har räknats ned. Slå en signal till vår support på 0470-70 60 00 så kan vi hjälpa dig att gå igenom det och se vad som blivit fel. Välkommen! ... Visa mer

Hej @MagnusJ216    Välkommen som ny forummedlem.    Normalt slår en inaktivering av bankkopplingen igenom inom ungefär 1–2 arbetsdagar efter att den stängts av hos banken. I vissa fall kan det ta upp till cirka 3 arbetsdagar innan statusen uppdateras även i Spiris.   Om det redan har gått 2–3 arbetsdagar och den fortfarande visas som aktiv i Spiris är det bäst att vi tittar på det. Ring gärna oss på supporten på 0470‑70 60 00 så kan vi kontrollera statusen på kopplingen från vår sida och hjälpa dig vidare.   Välkommen att kontakta oss.  ... Visa mer