Hej!   Nu tror jag att du fått det mesta om bakfoten 🙈😬   Läkartjänster är normalt sett momspliktiga och har du en omsättning över ca 80 tkr + moms så ska bolaget momsregistreras. Om du har omsättning under detta så kan du välja att avstå att registrera dig. Om du inte är momsregistrerad så får du ABSOLUT INTE lägga på moms på dina kundfakturor. Din kund får inte göra avdrag för moms om det inte är så att du betalar in moms. I ditt fall skulle jag registrera mig för moms bakåt i tiden och betala in den moms du debiterat dina kunder. Det som händer nu annars är att du blåser staten på momspengar och det blir skattetillägg om skatteverket upptäcker det men du kan läka detta om du själv gör rättelse innan de upptäcker det.   Som läkare har du hög kompetens inom det du jobbar med men kanske kan vara värt att ta hjälp med att kolla bokföringen om du känner dig osäker.    ... Visa mer

Hej!   Betala tillbaka 1754 kr och när händelsen kommit in under Kassa- och bankhändelser så bokför du dubbelbetalningen och återbetalningen på konto 2420 så tar de ut varandra 🙂   ... Visa mer

På rättelsen så väljer du Matcha - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650 👍   ... Visa mer

Hej!   Mitt förslag är att du matchar den första dragningen mot Momsredovisning - Momsredovisning januari-mars 2024 - klicka sen på Ny bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650. Rättelsen i augusti tar du sen manuellt på konto 2650 och de bör då ta ut varandra 👍   ... Visa mer

Hej! Verkar som att du missat rutan till vänster om nyckeltalen. Du bara bockar i vilka nyckeltal som ska användas.   ... Visa mer

Toppenbra! Tänker att om vi alla är snabba och rapporterar så har ni möjlighet att snabbt agera och stoppa 🙂 ... Visa mer

Kolla under Kassa- och bankhändelser. Stämmer det där? Alltid lättast att stämma av här när det diffar och välja fliken Periodens händelser.   ... Visa mer

Hej!   Om du istället bokför överföringen från Sparkontot till Företagskontot så tror jag att du ska kunna välja rätt transaktion.    ... Visa mer

Jag har kollat igenom nästan alla kunder som jag vet aktiverat efaktura och hittade 3 bolag som fått detta varav en var till mitt egna bolag.   Sjukt irriterande att få bluffakturor både digitalt och på papper. Oavsett hur bluffakturor kommer så stjäl de min tid (vilket är mer än 3 kr) men jag tror att det är svårt att belasta Visma för varje enskilt fall. Det viktiga nu när vi uppmärksammat detta är att veta vad Visma kommer att göra åt det och vad de kommer göra nästa gång för detta är inte sista gången. Jag tänker att detta bolag bör anmälas så att det kommer med på listan över oseriösa företag och sen bör Visma samköra mot detta register så får man en faktura från något bolag som finns med på den listan så bör man få upp en varning i eEkonomi. Skulle Visma nu snabbt kunna dra igenom hela sitt kundregister och flagga upp utkast från denna leverantör så att ingen betalar av misstag?   ... Visa mer

Var tvungen att kasta in mig på datorn nu och kolla några bolag. Jag har fått faktura till ett av mina egna bolag 😳. Får nog göra ett race och gå in på alla kundbolag och kolla, bara 204 st 🤦‍.   Tror att jag får göra en anteckning om alla kunder som drabbats! Jag har aktiverat efaktura på nästan alla kunder 😳 ... Visa mer

Tack för varningen! Föreningen är nystartad men sökte på personen bakom och detta är verkligen bluff.   Se denna länk att hn haft samma fuffens för sig tidigare... https://forenadebolag.se/varningslistan/bergfelt-christian/   Jag tog faktiskt upp detta med Visma hos dem innan sommaren att det är bara en tidsfråga innan det börjar komma bluffakturor som efakturor 😬. Tänker att Visma bör kunna hjälpa till i såna här lägen och rensa bort rena bluffakturor.  ... Visa mer

Korrekt uppfattat 👏👏 ... Visa mer

Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬   ... Visa mer

Hej!   Momsen tar programmet hand om och tar upp det på rätt sätt i momsrapporten när du gör på detta sätt 👍   Men... Det du behöver fundera på är om det är en vara eller tjänst du köpt. Definitionen av en vara är något du kan ta i med händerna. Allt annat är en tjänst. Ofta kan man bli lite lurad av ordet programvaror men det var så för ca 15-20 år sen att när du beställde en programvara så fick du en diskett/cdskiva som du stoppade in i datorn och laddade ner ett program = vara. Idag laddar du ner programmet direkt i datorn och det är inte lägre en vara som fraktas till dig = tjänst. Använd således ett kostnadskonto som är kopplat till momskod 21. Trots att det är vanligt förekommande att man köper tjänster från andra euländer så finns inget färdigt konto för denna momskod i baskontoplanen. Jag brukar skapa ett konto som heter 5421 som jag döper till Tjänster från annat EU-land och koppla den till ruta 21.   ... Visa mer

Att göra en omstart är verkligen absolut en sista utväg om det verkligen inte går att lösa på annat sätt. Du tappar allt och har bara verifikationer och lösa bilder kvar. Detta är att jämföra med att du skulle ha bytt från ett annat bokföringsprogram och då är detta den första momsrapporten i Visma eEkonomi. Så det stämmer som det står att det är den första momsrapporten 😅   ... Visa mer

Räntan ska konteras på 8314, i övrigt korrekt som Joachim skriver.   ... Visa mer

Hej!   Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅   ... Visa mer