Hej,   tack, det var så jag tänkte men blev lite tveksam. ... Visa mer

Hej Momsen på inköpen bör du redan ha dragit av för när inköpskvittona bokfördes. På cashbacken är det normalt sett ingen moms och skulle det varit det så hade du fått betala in den till skatteverket eftersom cashback räknas om en intäkt. /Joachim ... Visa mer

Hejsan! Du kan läsa mer om ändringar i en avslutad lönekörning här. Jag vet inte riktigt om jag förstår dig. Jag tolkade det först som att det blev fel med perioden men att ingen data hade hämtats. I så fall tänker jag att du ångrar lönekörningen och skapar en ny och sedan fortsätter med instruktionerna min kollega gav dig. Är det så att du är några steg längre så tror jag att informationen i länken ovan kan hjälpa dig. Jag lyfter ut detta som är viktigt att tänka på: Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen rekommenderar vi inte att du gör ändringar i avslutade lönekörningar. Det är bättre att göra justeringen på nästa lönekörning.Om du ändå vill backa en lönekörning ska du tänka på följande: Om du har bokfört löneutbetalningen behöver du ångra verifikationen och bokföra löneutbetalningen på nytt. Läs mer i avsnittet Ångra matchad bankhändelse om du jobbar i Bokföring & Fakturering. Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen behöver du skicka in en rättelse. Läs mer i avsnittet Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket. Jag hoppas att det löser sig. Får du inte till det är du välkommen att kontakta vår support via telefon så hjälper vi dig den vägen istället.  Ha en fin midsommar! 🌸 /Ebba ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Jag har arbetat med att matcha i flera programvaror, såsom i eEkonomi, i Procountor och i Visma.Net för att ta tre exempel. Procountor var den programvara som var mest korrekt och snabbast. Likvärdig med att hämta hem en återrapporteringsfil från banken i Visma Administration, tidsmässigt sett. eEkonomi kommer på andra plats och Visam.Net kommer sist med en oerhört bakvänd operation där man skulle kopiera och klistra in och klicka här och där och jag gissar att hälften av vad jag försökte matcha blev fel. Ju fler programvaror man jobbat med, desto mer erfarenhet får man i bagaget. Mitt bagage är att jag är kritisk till den här funktionen som den är utformad idag.    Mvh Lena ... Visa mer

Hej @webtomten    Att följa din redovisningskonsults råd angående att skjuta upp löneutbetalningar till senare eller välja utdelning kan säkert vara en bra lösning men samtidigt är det viktigt att du känner dig trygg med att du gör rätt val, särskilt när det kommer till försäkringskassans regler. Det är ett klokt beslut att kontakta försäkringskassan för att få tydligare information om sexmånadersregeln och hur det kan påverka din situation.    Jag hoppas att det löser sig på bästa sätt och att pengarna börjar rulla in snart!   Ha en fin dag ☀️ ... Visa mer

Hej Det spelar ingen roll om man använder 6570 eller 6040 för transaktionavgifterna men personligen tycker jag konto 6040 är mer korrekt om kortläsaren inte kommer från banken. Inköpet av kortläsaren tycker jag 5410 är mest korrekt för då du köper in en maskin/inventarier. /Joachim ... Visa mer

Hej Så gott som säker på att det beror på att det är ett 2390 som använts jag skulle säga att det är bättre om det bokförs om till konto 2350. Detta skall du inte behöva vända bort alls i så fall utan du kan låta det ligga som ett långfristigt lån på 2350. Sedan ser det ut som rekommendationer/tips och inte något som måste göras. /Joachim ... Visa mer

Hej Det står på bilden du bifogat att momsbeloppet kommer debiteras löpande så kostnaden för momsen kommer vara en del av avbetalningarna också som jag tolkar det. men momsen skall du dra av vid anskaffningstillfället. /Joachim ... Visa mer

Hej @webtomten! Visma Påminnelse Direkt och vad gäller hanteringen av fakturor som gått via dem så vill jag gärna att du tar kontakt med Visma Amili (fd Visma Financial Solutions) som äger den tjänsten och hanterar alla ärenden som skickas via Påminnelse Direkt. De har bättre koll på hur fakturorna hanteras från deras håll. Den informationen vi har att tillgå är denna! Hoppas du får svar på dina frågor och får bättre koll på tjänsten framöver. 🙂 ... Visa mer

Hej Misstänker att ingen skulle anmärka något större på det men det stämmer att om avbetalningana löper över flera år så bör man använda ett 23 konto istället för 2410. 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del är ett lämpligt konto då. /Joachim ... Visa mer

Jag får försöka hinna med att göra det. För som det är nu så stämmer inte beloppet i den extra som hamnar i likviditetsprognosen med beloppet som faktiskt betalar ut. Men 26/8 så är ordningen återställd igen. Det är precis som att den bara reserverat men inget mer sen. För jag hittar bara en utbetalning i bokföringen och det är den korrekta. ... Visa mer

Hej @webtomten!   Som det ser ut idag så blir det det datumet man sätter som importdatum när man skickar över från Resor & Utlägg blir det på samtliga utlägg i utläggsrapporten när det kommer över till Lön. Om du vill korrigera datumen får du ta bort snabbvalet och lägg upp dem en och en. Om du vill specificera för dig själv kan du alltid skriva en textrad och beskriva vad utläggen avser och vilka datum de gäller.     Om du vill får du jättegärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via knappen Feedback och förslag längst ned i sidopanelen. Klicka på den för att komma till förslagssidan där du trycker på knappen Lämna förslag och fyller i önskemål i formuläret.   Ha en fortsatt fin dag!  // Anton ... Visa mer

Tack, jag blev bara lite fundersam när visma eEkonomi sa ifrån. Men misstänker att det bara var en informativ text.  ... Visa mer

Hej Du kan bokföra upp det som en kostnad på företaget direkt eftersom det är företaget som skall stå för kostnaden. Bokför flygbiljetten mot konto 5810 biljetter direkt vid betalningen.  /Joachim ... Visa mer

Hej @webtomten    Det låter som en utmärkt plan att ni använder er av terminalläge för att stämpla in och ut via en Ipad eller gemensam dator. I hjälpavsnittet Terminalläge kan du läsa mer om hur det fungerar i praktiken och hur ni kommer igång.    Ha det fint.  /Tinna ... Visa mer

Hej Ja det går att hantera på det sättet. Då får då matcha fakturan som vanligt och sedan använda knappen ny bokföringshändelse och där kan du då lägga in förskottskontot. Visar med ett exempel på en inbetalning på 10 000 där fakturan enbart är på 6250 och resten skall gå mot konto 2420.     Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Kontrolluppgiftern bör rimligen Almi skicka in. Skulle föreslå att du hör efter med Almi direkt om detta. /Joachim ... Visa mer

Hej Då det avser ett program som man använder så hamnar detta lite i gråzonen för om det är en programvara men hyr eller köper. Jag skulle säga att det går bra att använda 5420 om man vill, Det går dock lika bra att lägga det som t ex en IT tjänst på t ex konto 6540. Konto 5200 är mer avsett för hyran av en fysisk sak tex en kassa apparat eller en kortläsare. Vet att vissa vill ha alla programvaror oavsett om det är en fysisk program eller en tjänst på 5420 för att kunna lägga andra typer av IT tjänster på konto 6540. Resultatet blir ju det samma och det är lite upp till den som bokför att välja vart man vill ha kostnaden.  Joachim ... Visa mer