Nu vet jag inte det är så med just Spiris-appen men det är vanligare än vad man gemene person tror att klienten, i det här fallet telefonen, måste ha tid/klockslag som stämmer överens med vad som är på servern. Annars kan det bli problem med kommunikation där emellan.   Beskrivet på annat sätt: Om inte datorn/mobilen har en tid som ligger hyfsat nära serverns tid så kommer eventuellt de två enheterna helt enkelt inte kunna prata med varandra, speciellt inte med krypterad kommunikation. Och all kommunikation med självaktning är krypterad idag.  Som sagt, vet inte om detta var problemet i just detta fallet men det är ett allmänt tips oavsett det gäller appar eller webbsidor: säkerställ att din dator har en korrekt tid. Vilket är lättast att uppnå genom att helt enkelt ställa in den på automatiskt tid (att den själv hämtar tid från en så kallad NTP tidserver).   Det här är inget nytt fenomen men det har i  blivit ett grundläggande krav i vår Internetanvändning som det sällan pratas om. (Rätt tid = oberoende av tidzon, tidzoner klarar moderna system av att justera för automatiskt.) ... Visa mer

Tack för ditt svar Ebba! Det jag vill förmedla är att avsaknaden av tydliga felmeddelanden borde få era larmklockor att ringa. Jag vet inte om ni har en egen utvecklingsavdelning eller lägger ut programmeringen till Indien (m.fl.) eller AI. Oavsett vilket är felmeddelanden något som produktägaren ska inkludera i kravspecifikationen för produkten och dess underhåll. Vissa försöker spara pengar på att ta genvägar. Likaså är det viktigt att produkten (beta)testas ordentligt innan den släpps i skarp version. Det räcker inte att prata om det, detta är hygienfaktorer som måste fungera i kommersiella affärssystem.  ... Visa mer

Modulen offert och order behöver genomarbetas för att bli användbar om man är mobil användare med iOS-appen i en iPhone. Det saknas fält och basal funktionalitet som att t.ex. kunna flytta fält i appen. Dessutom raderas allt man skrivit i ett offertutkast genom att växla till annan app för att hämta information. Generellt sett är offert och order-modulen trögarbetad, inte ett smartare sätt att arbeta då den saknar hantering av mallar för att förse offerter med förproducerat och kvalitetssäkrat innehåll. Det finns workarounds men de är ineffektiva och som tidigare nämnts raderas det man skrivit om man inte sparar offerten innan man växlar till annat program och tillbaka. När man sparar en offert stängs den och måste då öppnas upp igen. Detta är en skrivbordsprodukt, absolut inte ett smart sätt att arbeta.  ... Visa mer

Hej Eftersom det görs en justering i efterhand av redan bokförda händelser så krävs det en korrigeringsverifikation.  Ett alternativ är att du manuellt justerar detta genom en manuell konering av allt du vill lägga till prohekt på. visar med ett exempel på en kostnad som är bokförs på 5410. 5410 kredit nettobeloppet utan projektkod 5410 Debet nettobeloppe med projektkod. Då kan du göra en kontering av all justeringar som du behöver lägga dit projektkod på och får enbart en enda verifikation. /Joachim ... Visa mer

Hej @RESTORED    Om detta är verifikationen för själva momsredovisningen så verkar det som om du har haft en verifikation med där 1930 har haft en momskod. Svårt att hjälpa dig mer här via forumet men mitt råd är att du ångrar den momsredovisningen (tänk på att du måste ångra momsredovisningen i kronologisk ordning) och sen göra om den och kontrollera vad som faktiskt kommer upp i de olika rutorna. För nånstans där kommer du att hitta en rad med 1930 och det här beloppet   Börja så och löser du det inte så behöver du kontakta vår kunniga support för vidare felsökning. /Tinna   ... Visa mer

Hej @RESTORED!   Det finns en inställning i kundregistret som heter Fakturera med moms även när kundens land är utanför EU som du kan bocka i när du har valt exempelvis USA som land. Så gå in under Försäljning - Kunder och klicka på kunden det gäller och sedan redigera. Du hittar inställningen längst ner, och när du har bockat i den får du ångra fakturan du har gjort och skapa om den. Då får du sedan med momsbeloppet på fakturan   Ha det fint! // Anton ... Visa mer

Hej    Oavsett om du använder Fakturerings-metoden eller Kontant-metoden går registrering av Leverantörsfakturor via "2440 Leverantörsskulder". Vid Fakturerings-metoden bokförs fakturan direkt och får ett verifikations-nummer. Vid Kontant-metoden bokförs inte fakturan förrän den registreras som betald och då sätts ett verifikations-nummer.   Men vägen dit är den samma "2440 - Leverantörsskulder".   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej @RESTORED  Tack för ditt förtydligande.    Anläggningstillgångar i sig har egentligen ingen koppling till övriga delar i Visma eEkonomi utan är en separat programdel för att du ska kunna föra register över dina anläggningstillgångar och kunna göra avskrivningar, uppskrivningar och nedskrivningar med mera. Mer om detta hittar du i hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar När du skriver att du vill ta in allt som en bokföringspost men dela upp det så varje apparat förtecknas  separat i inventarielistan. Menar du då att du vill bokföra själva inköpet av tillgångarna som en bokföringspost? I så fall kan du göra det under Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering.  Om du väljer att lägga upp tillgångarna separat så gör du det under Anläggningstillgångar där varje enskild tillgång hanteras individuellt. Du kan med andra ord göra en uppskrivning av värdet för en tillgång i talet precis som jag tolkar att du vill göra. Lägger du upp 10 olika tillgångar så kommer detta bokföras separat och inte inkluderas tillsammans vid en avskrivning.   Har vi tolkat dina frågor korrekt så bör det inte vara något problem att hantera detta i Visma eEkonomi.  Vill du ha ytterligare hjälp eller om vi har missförstått din fråga rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.    Ha en fin dag! //Tinna   ... Visa mer