Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Det beror på vilka konton du använder.Om pengar kom in på ditt bankkonto, brukar det vara 1930.Pengar som kommer in lägger du i debet-kolumnen.Sedan ger sig det andra. Kontot du använder för momsavräkningen hamnar då i kredit.Ungefär så här:Debet 1930: 1 000 krKredit 2650: 1 000 krHar du använt andra konton är i det här exemplet, tar du dem istället.Det finns ett litet trick och det är att man alltid tar "betalbenet" i första hand och bestämmer om det ska ligga i debetkolumnen eller i kreditkolumnen. Betalbenet = pengar som kommit in eller pengar som gått ut.Har pengar kommit in, är det alltid i debetkolumnen man lägger dessa pengar på kontot för bankenResterande kontering ska alltså hamna i kreditHar pengar gått ut, är det alltid något som ska ligga i kreditkolumnen på kontot för bankenResterande kontering ska då alltså hamna i debetMvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hej @LW - In Blue Accounting!Tusen tack för att du tar dig tid att lämna förbättringsförslag. Jag håller med om att det var en bra idé!Vi har haft planer på att göra en förändring för att förenkla, men det kommer lite längre fram. Just nu har vi lite andra projekt igång som går före. Kommer du på fler smarta idéer får du gärna tipsa oss. Det är väldigt värdefullt!Ha en fin eftermiddag!/Ebba

Senaste inlägg Ebba Arvén

Frågor & funderingar

Nu verkar det som att det är tillrättat med antal mejlutskick. Både igår och idag har jag endast fått ett mejl (inga dubbletter).Tack för detta 🙂

Senaste inlägg catarina ScF

Frågor & funderingar

Du har klickat på kontoförslagen i bokföringsdelen av fönstret.Du ska gå lite högre upp där det finns konteringsmallar / konteringsförslag; det är en drop down-list, ungefär där du skriver i vad verifikatet innehåller.Mvh LenaMvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Du har skickat en faktura med fel namn, men kunden har betalat fakturan ändå,. Kunden skulle inte gjort det. Kunden skulle ha inväntat en kreditnota på den felaktiga fakturan samt en ny faktura med rätt namn på.Så:Skapa en kreditnota där adressaten är samma som den felaktiga fakturan. skicka kreditnotan till kunden som betaladeSkapa sedan en ny faktura med korrekta kunduppgifter och skicka den också.Betala den korrekta fakturan med pengarna du fick.Kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan så de tar ut varandra.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting