Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Om utgående balans inte stämmer på 1630 och diffar enbart på 20 kr så boka det mot ränta, ej skattepliktig/ej avdragsgill.Konto 2510: ja, här har vi säkerligen en diff som härrör sig från tidigare år, att inte slutskatten är bokad som den ska. Betalar du preliminärskatt på företaget, eller hur ser det ut?Konto 2710, 2730 och 2731:Ta ut ett kontoutdrag för hela året på samtliga konton. Den 12:e varje månad ska kontot vara tömt om du gjort rätt inbetalningar och betalat rätt belopp och konterat lönen korrekt. Det som månad ett bokas upp på lönen ska betalas månad två:månad ett - boka skuldmånad två - boka bort skuld vid betalningen till SKVDu måste alltså ta kontoutdrag från första månaden till sista månaden och pricka av att alla saldo stämmer. Det som inte stämmer måste korrigeras.Enklast är om du bestämmer om du vill använda konto 2730 eller 2731, så kan du hålla dig till ett konto, vilket gör bokföringens avstämningar enklare.Lycka till,Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

HejDet mesta blir ej avdragsgillt helt korrekt. räknesnurran som det hänvisades till tidigare kommer summera ihop det så att det står belopp som inte får dras av och moms som får dras av.Det som inte får dras av skall då läggas på 6072 (Extern) eller 7632 (Intern) och momsen som får dras av läggs konto 2641 ingående moms./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Boka som bankavgift: 6570Är du momsreggad, ska du inte debiteras moms, men du måste boka momsen i alla fall:Kredit 2440 -> 10.000,00 - Ingen momskodDebet 4531 -> 10.000,00 - momskod 22 (25%)Kredit 2614 -> 2.500,00 - momskod 30 (25%)Debet 2645 -> 2.500,00 - momskod 48Är du inte momsreggad och de har debiterat VAT på fakturan, måste totalbeloppet inkl VAT bokas som kostnad.Sedan gör du momsen enligt ovan baserat på fakturans totalbelopp.Är du momsreggad och trots det fått en faktura med VAT, kontakta leverantören och be dem kreditera fakturan, regga ditt företag för moms och skicka om fakturan utan moms.Lycka till!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hejsan!Tutym är att bankkonton med transaktioner på ligger mot 1930 och att man har sparkontot på 1940.Mitt förslag är att du väljer det som revisorn föreslår.Vill du behålla vanliga bankkontot på 1940, måste du boka om manuellt om inte programmet stannar och ger dig förslag på att byta konto vid SIE-importen.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

HejMomsbeloppet på fakturan är inte det beloppet du skall bokföra då det inte är en moms du får dra av.Du skall bokföra den händelsen på följande sätt. /Joachim

Senaste inlägg Joachim E