Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDet är alltid orginalfakturan som gäller som underlag för själva kostnaden. har du inte fått eller fakturan kommit på villovägar så bör du kontakta leverantören och be om en fakturakopia. Det är vanligt att det inte framgår av en påminnelse vad man köpt, vilken moms som man får dra av mm.Fakturan lägger du alltid in under Inköp > Leverantörsfakturor.När du sedan matchar betalningen från kassa och bankhändelser så kommer beloppet inte stämma mot fakturabeloppet och där får man då komplettera konteringen dels med påminnelseavgiften samt ett nytt underlag i form av påminnelsefakturan./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Hej,Jajamän du har helt rätt. Hade råkat skriva fel men det är tydligt.Tack så mycket för hjälpen.Hälsningar,Ervis

Senaste inlägg Ervis

Frågor & funderingar

HejDen felaktiga debiteringen och återbetalningen av densamma bokför du mot konto 2999 OBS konto så påverkas inte ditt resultat alls av detta.Om du inte bokfört debiteringen från det tyska företaget så hanterar du det på samma sätt dvs bokför både betalning och återbetalningen mot konto 2999./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Supertack!!! 🙂

Senaste inlägg Cecilia7

Frågor & funderingar

HejInte enligt baskontoplanen som ligger i systemet utan namnet på det kontot måste vara ändrat i er kontoplan. Kontot ser ut som nedan som standard.jag misstänker att det i ett tidigare år har bokförts på detta sätt.2995 kredit4010 DebetOch att denna periodiseringspost post sedan aldrig vänts bort. Förmodar att beloppet på 2995 är negativt och då skall konteringen ovan vändas bort för att bli av med saldot på det kontot2995 Debet4010 Kredit/Joachim

Senaste inlägg Joachim E