Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej Karin EE, Välkommen till forumet! Om jag förstår dig rätt så använder du din privata bil för resor i tjänsten samt att du har en enskild firma. Skattefri bilersättning för privat bil är 25kr/mil och man måste föra en körjournal. Det går bra att summera alla resor/mil och bokföra antingen per dag, månadsvis eller årsvis. Om du har en enskild firma behöver det dock inte bokföras utan tas enbart upp i deklarationen (ruta R16) och det är beloppet som anges, inte antal mil. Se mer info kring detta här:Resor i näringsverksamhetensamtKörjournal Skatteverketoch härTips-om-bokforing/Bokfora-milersattning Önskar dig en fin fredag! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej igen, Det går bra att använda konto 3106 men tänk då på att du behöver bokföra med momskod 05 så att försäljningen och svensk utgående moms redovisas på momsdeklarationen. Jag ser att AccountantfromHell_singland svarat dig kring försäljning till Norge. Det stämmer att försäljning till länder utanför EU bokförs på konto 3055 med momskod 36. Jag instämmer med AccountantfromHell_singland att du bör kolla upp vad som gäller i just ditt fall. Trevlig helg! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej, Du kan bokföra inbetalningen och återbetalningen på konto 2890Övriga kortfristiga skulder. Trevlig fredag! Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej Mich24, När momsrapporten för en momsperiod bokförs så nollas kontona för utgående och ingående moms, mellanskillnaden bokförs på konto 2650. Om 2650 är i kredit så har man en momsskuld och om 2650 är i Debet så har man en momsfordran. Betalning från företagskontot till skattekontot bokförs på konto 1630 och när moms dragits från skattekontot bokförs det 1630 Kredit och 2650 Debet. Mer kring detta kan du läsa här:https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-moms/ta-p/224320 Jag är inte helt med på vad du menar med: "Som det är nu så ligger det i debit 2611 och kredit 2650. Det står olika summor på företagskontot och det som är bokfört, därav förvirring. Eller rättar detta till sig sedan då man ska bokföra steg två när det dras som minuspost på skatteverket.?" Har du möjlighet att utveckla lite? /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hello! When entering a supplier invoice the supplier dept will be bookkept in credit (2440) and the cost and VAT in debet (XXXX and 26XX). You do not have to think about credit and debet because the system does it for you. You do need to choose the account for the cost/purchase and in this case it seems like it is a rent of a taxameter which is registered on account 5210. If you mean other services you can register the cost on account 6590, More information about how to enter a supplier invoice you can find here:https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/purchasing-purchase-invoice-register.htm I think you will find the answer regarding how to send payment to the bank and how to bookkeep the payment here:https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/purchasing-purchase-invoice-send-via-bank-integration.htm https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/cashbank-match-transactions-outgoing-payments.htm If you have any more questions regarding how things work in the system you are welcome to call the support at0470 - 70 62 00. Have a great day!

Senaste inlägg Pamela J