Hej Om det står på underlaget samt att underlaget/företaget har ett momsregistreringsnummer från ett annat land så skall man använda omvänd moms.  Men det måste framgå av underlaget.  Misstänker att det står Reverse Charge VAT may be applicable pga att detta mest troligt hanteras olika i världens alla länder.  /Joachim ... Visa mer

Hej Ok i så fall skall du inte ha med de 25 000 som skall bokföras om till 2893. Räkna bort de 25 000 från summan på 77 000 ca. /Joachim ... Visa mer

Hej Du får bifoga fakturan du skall bokföra om jag skall kunna hjälpa dig. Vi som jobbar i forumet mailar eller ringer inte ut. /Joachim ... Visa mer

Hej Ja du är tydlig men i så fall får du backa/återföra alla periodiseringarna och då det inte kommer ske någon betalning så kommer fakturan ligga kvar obetald.  Vad jag känner till så går det inte att koppla en faktura till en tidigare faktura/Betalning. Jag rekommenderar att du ringer in till vår support för hjälp med det ovan. 0470 - 70 62 00.  Jag hade hellre i så fall manuellt bokat om periodiseringarna då fakturan om den läggs in kommer skapa mer jobb för dig så försäker hitta den enklaste lösningen för dig. Jag hade som jag sagt laddat upp underlaget på den nya fakturan och kopplat den till den tidigare betalningen. och sedan manuellt justerat periodiseringarna som ev löper in på ett nytt räkenskapsår. Men kontakta supporten och få hjälp med återföring av den tidigare fakturan först.. /Joachim ... Visa mer

Hej  summeringen/Omslutningen längst ner skall du inte lägga någon vikt vi det är bara en summering av debet och kredit och på grund av den omvända skattskyldigheten så blir omslutningen högre. Summan du betalt och vad som påverkar resultatet är fortfarande 7022,23 Jag ser däremot att du har fel momskod 23 (25%) byt ut den till 21 (25%) annars kommer det redovisas fel i momsredovisningen. /Joachim ... Visa mer

Hej En sag slog mig när jag funderade på detta. Insättningen av aktiekapitalet från starten har inte den gjorts till företagskontot vid något tillfälle? Hur bokfördes den insättningen i så fall? /Joachim ... Visa mer

Hej Återbetald moms bokförs mot samma konto som betald moms. Du använder konto 2650 redovisningskonto för moms. https://forum.spiris.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-moms/ta-p/224320 /Joachim ... Visa mer

Hej Mitt råd är att enbart spara leverantörsfakturan dvs inte lägga in den i systemet och bokföra den. Detta för att det redan finns en bokförd försäkring som är periodiserad redan. Lägg sedan in konteringen på differensen som jag bifogade i mitt tidigare svar så blir det totalt sett rätt. /Joachim ... Visa mer

Hej 3994 är helt korrekt konto för ersättningar från försäkringbolag.  Ingen koppling behöver göras mot själva återköpet av datorerna. Har du betalt en självrisk så skall den tas upp på konto 6320 Självrisker vid skada Så konteringen blir på detta sätt /Joachim ... Visa mer

Hej 5710 frakt och transport för nettokostnaden och 2641 för eventuell moms. /Joachim ... Visa mer

Hej Det låter som en form av droppshipping som är otroligt krånglig att hantera (Verkar som skatteverket inte heller har full koll på detta) Mitt råd är att följa skatteverkets rekomendation detta för att du betalar till ett EU land och varorna skickas från ett lager i Polen. /Joachim ... Visa mer

Hej Om jag tolkar frågan rätt så har du betalt in aktiekapitalet och en del annat på totalt 77 756,56 från ett privat konto. Om det stämmer så är det korrekt att du gör följande kontering som du själv föreslår. 1930 Debet 77 756,56 2893 Kredit 77 756,56 /Joachim ... Visa mer

Hej Håller med om att moms bör framgår under varav moms också men att det inte spelar någon roll då momsen bokförs rätt så mitt råd är att låta det vara som det är. /Joachim ... Visa mer

Hej Då det enbart gäller återbetald försäljning så skall de 43,25 bokföras på detta sätt för att reducera försäljningen och momsen med summan som återbetalats. 1930 Kredit 43,25 3053 Debet 40,80 2631 Debet 2,45   /Joachim   ... Visa mer

Hej Eftersom det är momskod på båda raderna med 5480 i verifikation A116 så var det rätt att skapa A117. Efter den är gjord så blir det korrekt. /Joachim ... Visa mer

Hej Då ärendet hamnat under bokföringsområdet och jag inte är speciellt insatt i lönesystem eller lön för den delen så rekommenderar jag att du kontaktar vår telefonsupport mer mer guidning hur lönesystemet fungerar. 0470 - 70 62 00 /Joachim ... Visa mer

Ja man får läsa på underlaget/Fakturan/kvittot man får. Det är vad som står på det som styr hur det skall bokföras och om moms skall tas upp. Så är det alltid med moms. Står det inget om svensk moms från en svensk leverantör så får man inte dra av moms t ex. /Joachim ... Visa mer