Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-10-08

Hej Det är korrekt att samma händelse kommer upp både på företagskontot och på skattekontot. Det är samma transaktion som visas på de två olika konton som är inblandade. Du skall matcha dessa två mot varandra enligt bilderna nedan då bokörs de i samma verifikation. På företagskontot ser det ut på detta sätt På skattekontot ser det ut på följande sätt Du behöver enbart bokföra inbetalningen av skatt från företgskontot på detta sätt. Tryck på knappen matcha och välj överföringar mellan egna bankkonton. Välj skattekontot i rutan väölj bankkonto och matcha betalningen/återbetalningen som är gjord mot motsvarande post på skattekontot. När den matchningen görs på ovan sätt så kommer båda händelserna dels den på företagskontot och den på skattekontot bokföras i samma händelse. Om du redan har bokfört händelsen på företagskontot genom att välja konto 1630 manuellt så skall posten på skattekontot tas bort via papperskorgsikonen ute till höger. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-08

Hej Låter märkligt att det alternativet inte finns då det skall finnas i alla varianter av systemet. Bilden du bifogat är från Påminnelse direkt och där ska du inte hantera det utan det skall göras i bokföring och fakturering. Registrera inbetalning skall du inte göra då det inte skett någon faktiskt inbetalning. Rekommenderar att du kontaktar vår telefon support på 0470 - 70 62 00 så någon eventuellt kan dela skärm med dig för att se hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej Ta en titt i den bifogade tråden den visar hur du bäst hanterar fakturor som skall bli befarade eller konstaterade kundförluster. https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Obetald-Kundfaktura/m-p/259102#M53556 /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej Inga problem. Du får gärna återkomma med vad du får för svar från skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej Måster erkänna att det är första gången jag stöter på detta. Att inte få med det i bokföringen i övrigt blir svårt då det kräver att man bokför upp det som försäljning i själva bokföringen med rätt momskod för att det skall komma med i momsredovisningen. Skall det enbart vara med i momsredovisningen men inte i bokföringen så får du komplettera det manuellt i själva momsdeklarationen när den görs på skatteverket dvs lägga in beloppet i ruta 35 manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej Momskod 30 avser inköp från utlandet så inte helt med på hur du menar med konstgjord försäljning. Frågan är hur du har bokfört själva inköpet av varorna och mest troligt är det bokföringen av inköpet som behöver justeras så det har momskod 30 och så den omvända skattskyldigheten redovisas på inköpet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej Då du äger två bilar och betalar för drivmedel för båda så är det inga problem att ta ut milersättning för båda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-07

Hej När du köper drivmedel som är svårt att placera i vilket land det förbrukas så bokför du det helt utan moms på konto 5611 drivmedel. Norge tillhör dessutom inte EU så ingen omvänd skattskyldighet skall redovias på varuinköp då drivmedel inte kan klassas som en importvara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Bokför både betalning och återbetalning mot konto 2999 OBS konto så tar de ut varandra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Jag skulle säga att det är bättre att köra milersättning och körjournal även för andrabilen. Det blir enklare och mindre krångel med skrivna avtal mellan dig och företaget etc. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Bokför det som förbrukningsmaterial på konto 5460 och momsen på 2641. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Det är korrekt hanterat på det sättet som du specificerat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Inga problem alls enbart kul att kunna bekräfta att det är korrekt. helt rätt av dig att ställa frågan för att kontrollera det. Alltid bättre att fråga en gång för mycket än tvärtom. Ha en fortsatt fin dag och välkommen åter om fler funderigar uppstår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Du kan registera kundförlusten direkt från kundfakturan så slipper du de extra stegen du specificerat. De stegen blir totalt sett korrekt men skapar betydligt fler moment och verifikationer. Gå istället in under Försäljning > Kundfakturor. Klicka på raden med kundfakturan som skall boköras bort som en konstaterad kundförlust och välj Registrera kundförlust. I nästa steg så väljer du kontaterad kundförlust. Ange datumet du vill att den skall bokföras på och tryck på bokför. Systemet skapar du en verifiktion åt dig som hanterar hela kundförlusten. För info. kreditera en faktura gör du enbart om det är något fel på fakturan (Adressuppgiter, innehåll etc) Vid en kundförlust skall fakturan aldrig krediteras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Det är helt korrekt kontering som du bifogat. Så det är bara att bokföra den händelsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hi Use account 5940 and don't register any VAT. Since the company isn't registerad for VAT you don't need to account for VAT. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej helt korrekt att registeringsavgiften inte skall bokföras. Kostnad som senare uppstår för verklig huvudman bokför du som vilken annan konstnad som helst på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Jag hade bokfört inköpet av materialet (Kabel och väggfästet) på konto 4000 inköp material och varor. Alternatit att du skapat ett nytt konto 4001 som du kallar för material för vidarefakturering. Kontoklass 54XX är avsett för inköp som nyttja i ditt företag. Gällande själva vidarefaktureringen så har du helt rätt i att du skapar en artikel som kopplas till konto 3590. När du säljer material vidare så är det mer en tjänst att du köpt in materialet än en ren materialförsäljning så jag hade fakturerat det som en tjänst oavsett om det är arbete eller material det avser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Milersättning blir momspliktigt om tjänsterna du säljer är momspliktiga. Gällande hur mycket du kan fakturera kunden så är det en fråga mellan dig och kunden. Normalt är att man fakturerar kunden den avdraggilla delen på 25 kr per mil men det kan variera beroende på vad man kommer överens med kunden om. Att du kan fakturera kunden för resorna är absolut möjligt eftersom du måste ta dig till dem för att kunna utföra ditt arbete. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej ånga betalningen skall du inte göra utan möjligen att själva bokföingen av fakturan behöver korrigeras beroende på hur den bokfördes initialt. /Joachim

Re: Skattekonto

Re: Svar: Obetald Kundfaktura

Re: Kreditering gammal faktura från 2023

Re: Momsredovisning vid flytt av varor till annat ...

Re: Momsredovisning vid flytt av varor till annat ...

Re: Momsredovisning vid flytt av varor till annat ...

Re: AB hyra min andrabil för anställda?

Re: Inköp av tjänster och varor inom och utanför E...

Re: Råkade betala privat app-köp med företagskort....

Re: AB hyra min andrabil för anställda?

Re: Kablar och usbhubb - Clas ohlson

Re: Har jag verkligen gjort rätt med mina självfak...

Re: Svar: Bokföra Github Copilot - Aktiebolag

Re: Obetald Kundfaktura

Re: Bokföra Github Copilot - Aktiebolag

Re: 5940 Utställningar och mässor – Invoice withou...

Re: Svar: Hur hantera utgifter under bolagsbildnin...

Re: Svar: Vidarefakturerade Visma kostnader

Re: Milersättning som underleverantör

Re: Svar: Bokföra återbetalning av dubbelt betald ...

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris