Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Ingen fara alls. 6570 bankkostnader bokförs det på. Ingen moms då banktjänster alltid är momsfria. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej De bränslekosntaderna kan du lägga på 5611. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej 1. 5410 förbrukninsinventarier kan du bokföra Verktyg, bord etc på. 2. 6530 redovisningstjänster bokför du fakturan från revisorn på. 3. När det gäller bränslekostnader så beror det på om det är företaget som äger bilen eller bilen är din privat. Äger företaget bilen så läggs kosntaden på 5611 drivmedel. Äger du bilen privat så får du inte ta kosntaden på företaget alls utan ta ut milersättning istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Jag hade lagt det på konto 5460 förbrukningsmaterial eftersom du skall prova materialet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Konteringen i sig är helt korrekt så du kan bara låta det vara som det är. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Intäkten bokörs på konto 3612 försäljning av skrot. Du kan läsa mer om detta i vår skrivna hjälp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Ok but the same rules applies when it comes to the cost. The VAT is fully deductable on the other hand. So still it needs to be corrected. I don't have the possiblility to help you with this since it will effect closed years. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hi Ok that's not really god since the leasingfees aren't correctly accounted for during those 36 months. Have you enter halv the VAT on 2641 if it is concering a car since only half the VAT is deductable. Is it concerning leasing of a car it should have been accounted for like below. In my example the invoice where on 5 000 kr an 1 000 kr of that amount is WAT 1930 credit 5 000 5615 Leasing debet 4500 2641 VAT 500 It's not an asset when you lease something. It should be accounted for as a cost. So i would say since this is wrongly accounted for during 36 months that you need to seek help from an accountant since you financial results aren't correct during that period. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Det behöver du göra för att kunna få ut den. Det du kan göra då jag förmodar att momsperioden inte är slut är att bokföra den och spara ner en kopia av den tills det är dags att deklarera för momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Det beror på hur konteringen som bokfördes såg ut. Är den korrekt bokförd så är det inga problem om du valt övriga uttag istället för inköp mot kvitto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Se bild nedan hur du ställer in detta i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hi Don't really understand. Is it when you paid the leasingfees each month you used 1220, 2641 and 1930? I suppose you bought the car after the leasingperiod was over and that is what the invoice concerns? /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-15

Hej Ja då skall det bokföras helt annorlunda eftersom det då inte är inköp och försäljning där VMB (Vinstmarginalbeskattning) gäller. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Det är som jag skrev samma princip oavsett för det blir ett inköp indirekt eftersom du säljer bilen åt personen i fråga. Så bokföring av det blir exakt den samma men sker i motsatt ordning, 1465 blir noll i slutändan oavsett. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Det blir precis på samma sätt bara att du bokför inköpet i efterhand när du för över pengarna säljande privatperson skall ha. 1. Försäljningen bokförs på detta sätt 2 När sedan överföringen till privatpersonen görs bokför du det på följande sätt 1930 Kredit 45 000 1465 Debet 45 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Det går att både skapa en PDF och sedan skriva ut lönebeskedet från PDF filen under Lönekörningar. Det går även att under Anställa och lönebesked göra samma sak. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej 1. Inköpet bokför du på följande sätt 1930 Kredit 12 500 1465 Debet 12 500 2. Försäljningen skall du sedan bokföra på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Du behöver inte föra över de tio kronorna till företagskontot utan kan hantera det på följande sätt. Visar med ett exempel för en enskild firma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Du skall hantera det från två olika ställen. Du bör koppla ert skattekonto till systemet om frågan gäller ett aktiebolag. Se länk nedan. Behöver du mer hjälp än det som står i länken så kontaktar du vår programsupport på 0470 - 70 62 00 Skattekontokoppling När kopplingen är på plats och du hämtat hem händelserna från skatteverket så skall du hantera det på följande sätt. Betalningen från företagskontot skall du matcha mot insättningen som finns på skattekontot. Se bilder nedan. När posterna du räknat upp sedan dragits från skattekontot och du läst in händelserna i systemet så kommer det se ut på detta sätt. De posterna skall då matchas och bokföras mot 2710 (Personalskatt) 2731 (Arb avgift) 8423 (Kosntadsräntan) /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Den kostnaden skall du bokföra på konto 4425 Inköpta tjänster i Sv, omvänd betalningsskyldighet, 25 % med momskod 24 (25%) /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Försäljningen av toapappret hade jag hanterat på detta sätt. Vid försäljningen så bokför ni upp det som en skuld till leverantören. Visar med beloppen från ditt exempel 1930 Bank Debet 20 000 1684 Kortfristiga fordringar till leverantörer Kredit 20 000 När ni sedan får fakturan från leverantören så redovisar ni den kostnaden och intäkten. 1930 Bank Kredit 15 000 1684 Kortfristiga fordringar till leverantörer Debet 20 000 3XXX Försäljning/Intäkt Kredit 5 000 Det kan vara olika regler vad det gäller lotterier och om det kommer från en statlig leverantör eller en vanlit företag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-14

Hej Har du inte fått några underlag och inget finns på tullverket när du loggat in så är det ingen fara. Då har det inte blivit klassat som en import och du kan bara låta det vara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej i de fallen du fått fakturan privat så behöver du inte göra något. Det är bara att låta det vara som det är. Det är oavsett inte en moms du få tillbaka utan som skall redovisas till skatteverket av informationsskäl att det skett handel med ett annat land. Så resultatmässigt blir det ingen skillnad. Skall du få underlag som du skall ta upp gällande importmoms så måste du göra inköpen och ange ditt momsregistreringsnummer/VAT number annars klassas det som ett privatinköp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Allt beror på om hur man får ersättningen från leverantören man säljer åt. Om man säljer för en summa och betalar in samma summa på en faktura senare och efter det får provision/ersättning så kan det hanteras på samma sätt. Så svårt att svara på då man hade behövt se underlagen för både inköpen, försäljningen och underlaget för den privision/ersättning man får. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Det blir inte korrekt då den konteringen du gjort är åt fel håll när det gäller debet och kredit. Inbetalningar skall du bokföra på dels på ett intäktskonto och konteringen skall se ut på detta sätt 1920 Företagskonto Debet 3XXX Aktivitetskonto Kredit 6081 och 6082 skall du enbart använda när föreningen betalar något för medlemsaktiviteter och inte när ni tar emot pengar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hi It depends on the manuall posting you have done. it should have been handled through a specific systemfunctionality. Since it's hard to explain this i recommend you call our programsupport on 0470 - 70 62 00 so they can explain how to handle supplierinvoices over the year end. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Mitt råd är att du skaffar en inloggning till tullverket. Där kan man alltid se om det är några förtullade varor som skall tas upp. har du gjort inköpen som företag eller har du köpt in dem privat? Dvs anget ditt momsregistreringsnummer/VAT number vid inköpet. Det spelar också roll eftersom man aldrig får någon info om förtullning om inköpet gjorts privat /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Det du bifogat ser helt korrekt ut. Slagavgiften är en försäljningsprovision/avgift säljande aukton tar för försäljningen så den skall inte ligga på bilköpet. Försäljningen är helt korrekt bokförd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Grävde lite djupare i systemens olika inställningar och hitttade då att konto 8226 inte är ett standardkonto i kontoplanen vilket innebär att man måste skapa en koppling till rätt ruta för det manuellt i deklarationsprogramet. Gå in under kontrollera bokföring och klicka på resultatkonton. Hitta 8226 under finansiella poster, håll musen över kontot och klicka på pennan som visas. Välj fält 4,5c i rutan för INK2S Då uppdateras beloppet automatiskt även i blanketten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-13

Hej Det var ett märkligt kvitto/Underlag. Har räknat på en mängd olika sätt men förstår inte hur de har summerat ihop själva kvittot. Men det var som jag misstänkte en rabatt med på underlaget så jag hade rekommenderat att du bokför det på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej I så fall skall även Swishbetalningarna bokföras mot konto 1580 för att nolla den totala fordran på Zettle. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej Du kan bokföra det på 5010 lokalhyra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej Svårt att svar på utan att se själva kvittot så får be dig bifoga kvittot. Känns som det är någon rabatt eller liknande avdragen från totalsumman. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej Så vitt jag känner till så har Temu ingen Svensk del så hela inköpet skall du bokföra utan moms på t ex konto 5460. Momsen som står med är garanterat momsen i landet du köpt varorna från. Bokför det på följande sätt 1930 Kredit 756,86 5460 Debet 756,86 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej Tur du inte ringde in då det inte ges support på bokföring i telefonsupprten som enbart svarar på frågor om programfunktioner så inte säkert att någon kunnat hjälpa dig i telefon. För att bokföra halv moms så måste du manuellt dra bort 50% på momsen och lägga på ett annat konto som på bilderna nedan som jag gjort som exempel på de du bifogade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-12

Hej Det blir korrekt förutsatt att Swishbetalningarna inte är med på Zettlerapporten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Dagsförsäljningen som går in automatiskt är den via zettle förmodar jag och det blir då inte bokfört dubbelt. Det som läses in automatiskt bokförs på detta sätt< 1580 Debet (Fordran Zettle) 3004 Kredit (Försäljning) När du sedan bokför din insättning från Zettle så bokför du den på detta sätt. 1930 debet (Insättning bank) 1580 Kredit (Minskning av fodran på zettle) Då nollar du bara en fordran och bokför inte någon försäljning. Så som jag uppfattar det hela så är det korrekt hanterat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej För att kunna svara på detta behöver jag ha in era balansräkningar för de år som kan påverkas av detta. Annars är det svårt att svara på hur det skall justeras. Så bifoga dessa så skall jag ta en titt på dem. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Ja då återföringen av nedskrivningen skedde i ett tidigare räkenskapsår så blir det korrekt du gör bara en återföring av en nedskrivning och registerar den som en förlust istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Du skapar en faktura i moderebolaget till dotterföretaget med moms dvs på summan 200 000. Moderbolaget säljer franchise varumärket till doterbolaget så tillgång och moms skall redovisas i dotterbolaget som driver franchiseerksamheten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det bör också regleras automatiskt eftersom både kosntaden och momsen blir lägre när avdraget på fakturan görs . /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Överföringen mellan företagskontot och skattekontot skall matchas med varandera eftersom de dyker upp på båda kontona. Se bilder nedan. Har du redan bokfört händelsen som skett på företagskontot mot 1630 så kan du ta bort händelsen med papperskorgsikonen från skattekontot för då är den redan bokförd på 1630. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då du får in pengara samma dag via Swish så kan du bokföra det som försäljning direkt på företagskontot. Allt handlar om när du får in pengarna på banken. Sker insättningen samma dag som försäljningen så kan du göra som ovan. Sker insättningen senare så får du bokföra upp försäljningen som en fordran manuellt först. Detta för att du skall kunna säkerställa att du bokför försäljningen på försäljningsdagen så det hamnar i rätt månad/momsperiod. 1580 Debet 160 3051 Kredit 128 2611 Kredit 32 När sedan pengarna kommer in på kontot en eller ett par dagar senare så bokförs då insättningen mot 1580 enbart 1930 debet 160 1580 Kredit 160 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Punkt 1 är korrekt. 2641, kredit, 9 897 kr. 2650, debet, 9 897 kr. Sedan räcker det med att du hanterar momsen och kvarskatten i en verifikation på utbetalningen på följande sätt 1930 Debet 9 895 6570 Kredit 9 897 2012 Debet 2 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Betalningen till säljaren som du köpt sadeln av bokför du i sin helhet på konto 1465. 1930 Kredit 22 000 1465 Debet 22 000 Försäljningen skall du sedan bokföra på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Du bokför fakturan på följande sätt så du får med cashbacken också. 2440 Kredit 2 969,01 2899 Debet 2 999 3990 Kredit 29,99 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det kommer visas i resultaträkningen men i boksluts/deklarationsmodulen måste det sedan manuellt anges som en skattemässig justering. skattemässiga justeringar läses inte in i bokslutsystemen av flera orsaker. Dels för att man alltid bör kontrollera detta vilket skulle minska hos många om allt sköttes helt automatiskt. Det kan t ex behöva skrivas en not i bokslutet för detta. Sedan så använder inte alla företags samma konton för samma saker så det gör det svårt att få till automatiskt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Du bokför hela avräkningen på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det är helt korrekt som du själv har föreslagit så bokför den insättningen på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då det justeras automatiskt via vattenfalls egna fakturor så skulle jag säga att du inte behöver lägga in och bokföra dessa utan enbart spara dem som underlag. Det går att lägga in det som jag skrev men då behöver man även lägga till rader för tillgodo mm på de ordinarie fakturorna vilket blir ett moment till så jag hade enbart sparat dessa och bifogat dem som underlag till fakturan där avdraget görs på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej För att det skall göras helt korrekt så skall du summera ihop varje dags försäljning och lägga in detta manuellt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Det är viktigt att försäljningen bokförs på rätt datum dvs när den faktiskt ägt rum. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då kontanterna ni har vi dagens slut minskat så kommer beloppet ni lägger på kassa/kontantkontot (1910) justeras automatiskt. Motkonteringen för er fordran på svenska spel skall sedan läggas i debet i samma kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej I stort sett rätt som du skriver. Du kan låta dem sitta kvar på ditt privata konto men du skall använda konto 2013 eget uttag istället för 2018 i det fallet eftersom du då tagit ut pengarna från företaget. Lägg in det via sidan Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på nedan sätt. 2013 Debet (Insatt belopp) 1465 Kredit (Lagervärdet/Inköpspriset) 3030 Kredit (Nettovinst) 2616 Kredit (Moms) 3211 kredit (Försäljning inköpspris) 4211 Debet (Kostnad inköpspris) /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det går inte att läsa in en CSV fil för Shopify så det är via manuell hantering du får lägga in dina händelser. Lägg in dem manuellt under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det går inte att lägga in det i en senare period utan att momsen redovisas i momsredovisningen. För att det skall bli korrekt måste det läggas in i rätt momsperiod dvs i den period du lämnar in en rättning för. Annars går det inte att få bokföringen att stämma. Inget unikt för vårt system utan så är det i de flesta system. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Du lägger in fakturan under inköp > Leverantörsfakturor. Markera rutan kreditnota och bokför den mot samma konto som själva fakturan skall bokföras mot dvs ett el eller värmekonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Hade utdelningen bokförts tidigare? För att kunna svara på om detta blev rätt eller inte så behöver jag balansräkningen från året du skall göra bokslut för samt en balansräkning från året innan. Ta ut dessa från Bokföringssystemet och inte från deklarationssystemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Har svårt att svara på detta utan att kunna se din bokföring så rekommenderar att du ringer in till vår support på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Aha så den första verifikationen var själva betalningenn till Leverantören/säljaren? I så fall blir det korrekt som du gjort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Förmodar att det är via en lönekörning som det landar på 2910? I så fall kan du manuellt bokföra om det via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 2910 Kredit 2894 Debet Jag rekommenderar att du kontaktar vår support för lönesystemet. Det finns säkert något sätt att få det att hanteras automatiskt. jag är inte jätteinsatt i lönesystemet och har svårt att svar på om det går eller hur du i så fall gör men det kan supporten garnterat svara på. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det är två momskonton som skall användas vid varuinköp från Eu samt det är även viktigt att du använder en momskod på kosntadskontot du väljer att lägga kosntaden på. Se exempel nedan på ett belopp på 500 kr. Lägger man dit momskod 200 så kommer systemet automatiskt hantera momsen rätt åt dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Om beloppet på 2018 varit positivt (Vilket aldrig kan ske då man inte skall använda det för uttag) så hade konteringen sett ut på detta sätt. Som jag nämnde ovan så skall 2018 aldrig kunna bli positivt eftersom detta kontot enbart används när du skjuter till pengar till företaget. När du återbetalar ev utlägg till dig själv så använder du konto 2013 egna uttag istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det åtgärdar inte problemet i så fall utan det du skulle gjort är följande. Om original verifikationen var bokförd på detta sätt. 4545 Debet 2 386 kr (med momskod 50) 2645 Debet (25 % moms) 2615 Kredit (25 % moms) 4549 Kredit 2 386 kr (ingen momskod) Så skall du lägga in exakt samma kontering igen men byta plats på debet och kredit 4545 Kredit 2 386 kr (med momskod 50) 2645 Kredit (25 % moms) 2615 Debet (25 % moms) 4549 Debet 2 386 kr (ingen momskod) Då tar de två verifikationerna ut varandra och du lägger sedan in en ny verifikation med korrekt belopp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Ok tack för informtionen och då kan du göra konteringen som jag bifogade i föregående svar för att det skall bli korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det stämmer det kommer justeras autmatiskt i kommande momsredovisning som du enbart behöver skapa och skicka in. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Jag är rädd att det inte finns något annat sätt än att antingen starta om hela systemet eller leva med det som är gjort i det senaste året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då jag ej vet vilken bolagsform frågan gäller så visar jag med två olika exempel på ett belopp på 1 000 kr. Ett för en enskild firma och ett för ett Aktiebolag. Du lägger in utlägget under bokföring > Verifkationer > Ny verifikation på själva inköpsdatumet. Enskild firma Aktiebolag /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Skattemässiga justeringar förs aldrig över automatiskt detta pga ett antal olika orsaker. En kan vara att olika företag använder olika konton för t ex Värdeförändring kapitalförsäkring, skattefri. En annan är att man alltid bör kontrollera detta manuellt innan man får fram de färdiga blanketterna. Så skattemässiga justeringar måste alltid anges manuellt under beräkna skatt och skattemässiga justeringar. Du fyller helt enkelt i summan i denna rutan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då jag inte vet vad det exakta beloppet i SEK blev 2025-08-01 så får jag visa med ett exempel utifrån beloppet 2 797,99 som jag fick fram från en valutakurssida på nätet. Du justerar bara beloppet på 1930 och 4535 till det belopp som faktiskt drogs från banken. Momsen hanterar systemet åt dig. Momsen får du inte tillbaka utan redovisas enbart som omvänd skattskyldighet till skatteveket vilket är en fiktiv moms som de behöver ha in för att få information om att det skett handel med ett annat EU land i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Om bilden av balansräkningen är från 2025 så skall konteringen av omföringen av det egna kapitalet se ut på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det är en betalning och en återbetalning du bifogat så dessa två händelser bokför du mot samma konto 6570 så kommer de ta ut varandra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Då FoU-avdrag är ett avdrag för arbetsgivaravgifter så skall kostnaden för just arbetsgivaravgifter minskas. Du bokför den insättningen mot konto 7510 förutsatt att det inte tidigare bokförts upp någon fordran på FoU-avdraget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Förmodar att det är de två första stegen av de tre konteringsexempel du bifogat som du missat? I så fall lägger du bara in dessa i efterhand på datumet för årsstämman. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Det låter märkligt. Jag jobbar själv aktivt med import av CSV filer till boköring och fakturering och har själv aldrig stött på detta problemet. Så svårt att ge ett svar på vad som kan orsaka detta. Det enda jag kan komma på är att datumintervallet vid exporten ev kan vara fel. med det menar jag att om man först importerat en fil från Januari till 1 augusti så måste nästa fil som tas ut vara från 2/8. Rekommenderar att du ringer in till vår programsupport på 0470 - 70 62 00 med denna frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Så länge du är momsregistrerad så går det att göra avdrag för momsen i det kvartalet som inköpet sker. Det finns inget krav att det skall finnas intäkter att kvitta kostnaden mot utan det blir i slutet av räkenskapsåret ett totalt resultat oavsett när inköp eller försäljningar sker. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Konteringen är i princip korrekt det enda som saknas är momskoden efter konto 6090. När det skall redovisas omvänd skattskyldighet/Moms på kontaden så kräver det att du använt en momskod. Då jag inte helt minns om Etsy är inom eller utanför EU så visar jag med ett exempel med en momskod för inom EU. Skulle det vara utanför EU så bytet du ut 21 (25%) till 22 (25%. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Nu vet inte jag vilka belopp som gällde vid försäljningen så visar med ett exempel. Inköpspris 50 000 Försäljningspris 70 000 Vinst 20 000 inkl moms Det du missat är att bokföra upp inköpspriset som försäljning och kostnad samt att du använt "fel" konto för vinsten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej 4970 är inte fel konton att använda men för att kunna besvara frågan så behöver jag veta hur bortbokningen som är gjord ser ut. Vilka konton har du använt i den bortbokningen och hur ser fördelningen mellan debet och kredit ut? /Joachim

Joachim E · ‎2025-08-11

Hej Inte helt med på det första som du skriver dvs att du nollat 4545 och flyttat det till konto 4000. Det LW-60 menade vara att du skulle vända bort originalkonteringen med fel belopp. Dvs göra en exakt likadan kontering men vända på debet och kredit på samtliga konton. är det detta som du gjort men samtidigt flyttat beloppet från 4545 till konto 4000? Det sista är helt korrekt att du lägger in rätt belopp på rätt datum via en manuellt inlagd verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej För att kunna ge dig en exakt kontering behöver jag beloppet i SEK eftersom det skall bokföras i svenska kronor men visar med ett exempel enligt dagens Euro kurs som är 11.17 enligt googles valutakurs omräknare. Du kan sedan bara använda det SEK belopp som gällde på fakturadatumet. 16 000 Euro = 178 785,92 SEK Den summan skall bokföras på följande sätt om det avser ett varuinköp, du bokför enligt faktureringsmetoden och betalar via en faktura. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Inte när den byts in mot en annan bil som blir fallet i detta lägget. Det hade framgått av underlaget på den nya bilen om momsen hade varit lägre. Du säljer i praktiken inte bilen utan byter in den mot en annan bil. Så det blir ingen moms att betala eftersom det inte sker en ren försäljning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Härligt att det löste sig till slut. Varsågod och jag önskar dig detsamma.

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Ja det blev inte rätt. Det som saknas är kontot för bruttolönen så du skall byta ut 1910 eller 1930 nu till 7220. Lönekonteringen skall se ut på detta sätt- 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 20 068 (K) 2710 - Personalskatt 4 932 (K) 7220 - Kassa 25 000 (D) 7510 - Lagstadgade sociala avgifter 7 855 (D) 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter 7 855 (K) /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Lägg in en ny manuellt verifikation via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Datum 2025-06-26 Text dubbelt bokörd arbavgift och skatt 1630 Debet 23 068 2710 Kredit 10 500 2731 Kredit 12 568 /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Helt korrekt. Det är den du skall vända bort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Kostnaden för själva parkeringen i Finland skall du bokföra helt utan moms då tjänsten är förbrukad i landet den nyttjats. 1930 kredit 5810 Debet När du fakturerar kunden så måste du däremot fakturera dem med moms för det är inte själva parkeringen som faktureras utan en tjänst att du har betalt för parkering. Så du fakturerar kunden kostnaden plus 25% moms (eller samma momssats som det du säljer normalt sett). /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Ser inte vilka vernummer händelserna har i huvudboken och skrev i mitt senaste svar att det troligen var A62 som skulle rättas men det verkar inte ha varit den. Du får vända tillbaka den som den såg ut från början dvs 1930 Kredit 1630 debet. Sedan får du undersöka vilket vernummer denna post har. Det är den som skall vändas bort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej För att kunna svara på detta behöver jag se hur hela konteringen ser ut dvs samtliga konton som använts och beloppen i debet och kredit. Det låter märkligt att både 1910 och 1930 var med i samma kontering. 1930 posten är korrekt krediterad med nettolönen som betalats ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Du får tillbaka det som dragits i moms plus bilens återköpsvärde genom ett lägre resultat dvs hela den negativa posten blir en minskad kostnad så F skatten blir lägre i detta året än den annars skulle varit. Så det har inte dragits för mycket moms. Du skall bokföra det på sättet som jag skickade i det tidigare svaret. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Yes nu ser det helt korrekt ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-25

Hej Är lönen på 48 300 brutto eller nettolön. På förmånsvärdet skall det beräknas skatt och arbetsgivaravgifter så behöver veta det om du vill ha en komplett kontering. Kan visa med ett exempel Bruttolön 100 000 Förmånsvärde 6 000 Skattesats 31 % 100 000 + 6000 * 31 % = 31 000 I skatt på lönen och 1 860 i skatt på förmånen totalt 32 860 kr Arbavgift 31,42 % på 100 000 = 31 420 Arbavgift på förmånen 31,42 % på 6000 = 1 885 Detta bokförs vid löneuttaget på detta sätt /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Du kan låsa och föra över uppgifterna. Skulle något behöva justeras så går det att låsa upp året och rätta till eventuella felktigheter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej De första två bokför du från skattekontot mot konto 2650. utbetalningen matchar du sedan som överföring mellan egna bankkonton och väljer motsvarande poster på skattekontot och företagskontot. /joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Det jag behöver veta är vilka bokföringskonton bankkontona är kopplade till. Det ser du om du går in under Inställningar > Kassa- och bankkonton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Det går bra att ta fram den från båda ställena i systmet. Sedan behöver du skapa en bild/bilder av den som du bifogar här i forumet. Tänk på att ta bort ev GDPR info som personnummer, orgnummer etc. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Det är bättre att skapa en korrigeringsverifikation på Ver A62 ser det ut som. Om det är möjligt annars bör du kunna ångra den på det sättet. För bättre hjälp med detta så föreslår jag att du kontaktar vår programsupport så kan de hjälpa dig med bästa sättet att justera detta. Du vet vilken händelse det är som skall tas bort/vändas bort. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Det skall räcka med att vända bort den. Då blir saldot också korrekt på 1630. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Ok den såg helt korrekt ut så i så fall är det inte den som är orsaken utan denna bokföring som skett 2025-06-26 av AGI. Den existerar inte på skattekontot så misstänker att det är samma händelser som ligger bokförda 2025-07-14 (-10 500 och -12 568) Så den behöver nollas/vändas bort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Vad har ni kopplat bankkontot till för bokföringskonto i bokföring och fakturering? Andra frågan behöver jag också mer info om. Avanza kontot är det företagets konto eller ett privat Avanza konto och vad exakt är det du placerar pengar till på avanza? /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs