Tack för snabbt och tydligt svar! Ha en fin dag du med! mvh Anna ... Visa mer

Hej Slängda i sjön är väl kanske att ta i men man får inte dra av den momsen gentemot det svenska skatteverket. Däremot kommer de ju påverka resultatet så blir en något lägre skatt i slutet av året istället eftersom hela summan du betalt blir en kostnad. Som tips inför framtiden är att alltid kontrollera att du alltid anger ditt momsregistreringsnummer när du gör beställningar från utlandet. Gäller både inom och utanför EU. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Då avloppstanken tillhör delar av en privatbostad så måste jag först be dig kontakta skatteverket och höra efter om hur mycket som eventuellt blir avdragsgillt på företaget. Det är alltid lurigt när det delvis innefattar privata delar i en kostnad.  När du fått svara av SKV är du välkommen att återkomma så kan vi hjälpa er med hur det skall bokföras. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej De två posterna på tillsmmans 6 000 kr skall du hantera på följande sätt. 1. Den större utbetalningen på 5 500 hanterar du på följande sätt bokföringsmässigt. Mina belopp i exemplet är enbart fiktiva. Du använder dina korrekta belopp. Notera dock sista raden där jag använt konto 2820 och lagt 500 kr i kredit.   2. Den extra utbetalningen på 500 kr bokförs sedan mot just konto 2820 för att reglera skulden till den anställda. Tryck på knappen matcha och välja att göra ett övrigt uttag och en egen kontering.   3. Om jag uppfattat det hela korrekt så har du en tredje post på + 500 kronor den kan du ta bort från kassa och bankhändelser via papperskorgen ute till höger. Ha en fortsatt fin dag. Joachim   ... Visa mer

Varsågod Om fler funderingar uppstår så är du välkommen att återkomma. Joachim ... Visa mer

Hej Är det du som bokare som står som mottagare och betalar fakturan till musikerna? Om det är fallet så är det vidarefakturering som gäller och kosntaden för musikerna skall inte faktureras momsfritt utan det skall då läggas på samma moms som på ditt arvode även på den vidarefakturerade delen. Du säljer en tjänst vidare och den blir då momspliktig. Du lägger på moms på det totala beloppet som du betalt för musikerna och hela beloppet på fakturan till slutkunden blir momsbelagd. Enda gången som det kan vara helt momsfritt är om man betalar kostnader som är utställda till din kund dvs att du betalar en faktura där fakturamottagaren är din kund och inte ditt företag. Detta innebör att du kan skapa en faktura till kunden där du lägger hela det fakturerade beloppet (Bokning av musiker samt ditt arvode) som en enda post och beräknar moms på hela det beloppet. Visar med ett konkret exempel.  1. Din kosntad för bokning av musiker är 3 000 kr och den bokförs på följande sätt.   2. Ditt arvode i detta fallet är 2 000 kr inkl moms och den totala kostnaden blir då 2 000 + 3750 kr 5 750 kr pga att du skall lägga på moms även på bokningen av musikerna. Du ställer ut en faktura på hela summan på 5750 kr och momsen totalt blir 400 kr på ditt arvode och 750 kr på bokningen av musikerna så totalt sett 1 150 kr.   3. Fakturan bokförs på följande sätt.   Exemplet ovan gäller om du står som betalningsmottagere på fakturan från musikerna. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Du använder konto 3041 försäljning tjänst 25%. Artikelkonterigen blir då tjänster 25%. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Personligen så tycker jag att den särskilda löneskatten bör bokföras upp i samband vid varje inbetalning av pension. Kostnaden bokförs på konto 7533 i debet och skatten på konto 2514 Beräknad särskild löneskatt för pensioner i kredit. Man får en mer rättvis bild av kostnaden och vad man senare skall betala i i skatt genom att bokföra detta löpande.  Däremot så behöver du inte betala in denna skatten löpande om man inte själv vill. Vill man betala in det löpande så sätter man in summan på skattekontot med en återbetalningsspärr som någon skrev tidigare. Det vanligaste sättet att hantera den på är att redovisa och betala in den i samband med att årets skattekostnad bokförs och betalas. I samband med att årets skattekosntad bokförs så nollas de löpande konton man har bokfört skatt på (2512 - 2518) och det läggs över en total skuld eller fordran på konto 2510. Det innebör att den särskilda löneskatten läggs ihop med den vanliga F-skatten och blir en total skatteskuld i slutet av året. När det gäller följdfrågan så kommer det komma upp två poster på ert kontoutdrag från skatteverket längre fram. En post som kallsas slutlig skatt och eventuellt en post som heter tillgodoförd debiterad preliminärskatt. Dessa två poster skall då bokföras mot konto 2510. Det kan dock dröja ett bra tag innan dessa två poster registreras på skattekontot. Det är först när de är med på kontoutdrtaget som de skall bokföras. Hoppas detta svar gjorde det något klarare. Har du fler frågor gällande detta är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Min första tanke är att årets skattekostnad var bokförd i e-ekonomi innan du startade med deklarationen- /årsredovisningen. Deklarationssystemet både räknar ut och skapar en verifiaktion av skattekosntaden så den bör inte vara bokförd sedan tidigare i e-ekonomi utan den bör skapas av systemet och skickas tillbaka till e-ekonomi från deklarationsprogrammet.  Om du i e-ekonomi tittar under Bokföring > Kontoanalys och på konto 8910 har du en eller flera bokförda poster på det kontot i e-ekonomi? Återkom med svar på frågan ovan så skall vi nog kunna hitta en lösning på detta åt dig. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp och att det löste sig relativt enkelt för dig. Tack för att du återkopplade och välkommen åter om fler frågor eller funderingar uppstår. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Denna frågeställningen får vi dessvärre lov att hänvisa vidare till en konsult- /revisor med mer expertkunskaper gällande koncernredovisning. Det finns en hel del att tänka på både när det gäller likvidationerna samt hur dessa skulder- /fordringar skall redovisas.  Du kan vända dig till någon av de revisorer- /redovisningsbyråer vi har samarbeten med. Bifogar en länk där du kan söka efter en konsult/byrå i din närhet. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du skall bokföra den mot konto 1630 om frågan gäller ett Aktiebolag. Blir en ren överföring av pengar mellan ditt vanliga företagskonto och ditt bankkonto du har hos skatteverket. Gäller frågan en enskild firma bokför du det istället mot konto 2650 redovisningskonto för moms. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Om resan innehåller minst 6 timmas effektivt arbete (Möten, planering mm) och att det arbetet är något företaget har nytta av så är det en kostnad företaget får stå för. Det måste skapas ett program eller detaljerat protokoll över vad som utförts under resan.  Resa och boende får man ta upp som en kosntad och lyfta alla moms för. Eventuella mat hanteras som ej avdragsgill intern representation och på detta får man dra av moms på belopp upp till 300 kr per person. Bifogar ett par länkar med information dels om konferens och hur man räknar ut moms på representation (Det finns en kalkylator på representationssidan). https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/resor/konferensochstudieresa.4.6efe6285127ab4f1d25800013685.html https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Hoppas detta gjorde det hela lite klarare och du är välkommen åter om något skulle vara oklart. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan hitta hur du får fram resultatrapporten via den skrivna hjälpen för Visma adm 500. Bifogar en direktlänk till hur en resultatrapport tas ut ur admin 500. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/utskrifter-resultatrapport.htm Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer