Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Om du vill bokföra dessa två inköp på samma inventarie konto eller ej kan du välja på egen hand. Det går bra att dels lägga det på samma konto eller dela upp det på olika konton. Men då båt och båtvagn kan sägas tillhöra samma inventariegrupp så hade jag rekommenderat att du bokför det på konto 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar. Du bör däremåt lägga upp det som två olika anläggninsgtillgångar under Bokföring > Anläggningstillgångar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Max1985 · ‎2023-12-27

Tack snälla för detta, ni är bäst! 😊

Fd medlem · ‎2023-12-22

Tack Joachim, Jag var in på detta tänkande och glädjes av att har den bekräftat. Det fanns endast beskrivning hur företag skall hantera betalning till de anställda. Tack och ha en finn Jul/Ny År John Sjölin

Jalberts · ‎2023-12-22

Stort tack för hjälpen! God jul! Jacob

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Förmodar att det blir en ränteintkt i bolag A? Skulden kan bokföras på konto 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag. Ränteintäkten som uppstår bokför du på konto 8363 övriga ränteintäkter från andra koncernföretag. När krediten sedan utnyttjas så får skulden minskas och boksas om till en tillgång alternativt kostnad. Önskar dig en god jul

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Har du betalt inköpen från företagskontot? Om så är fallet så har du bokfört dem rätt. Önskar dig en God Jul Joachim

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Skulle vilja börja med att be dig kontakta skatteverket och hör efter med dem om hur det skall hanteras. Detta för att du i princip säljer lagervaror och inventarier till dig själv som privatperson. Då skall uttag beräknas på marknadsvärdet och skillnaden mellan inköpspris och marknadsvärdet skall då momsbeläggas. Kan dräremot finnas undantag när det inte är rena uttag utan en överlåtelse till ett annat företag som blivit påtvingat. Därför vill jag att du får ett besked från skatteverket vad som gäller innan vi svarar på detta. Önskar dig en riktigt god jul Joachim

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Du bokör det på följande sätt. Visar med ett exempel på en kostnad på 2 000 kr inklusive moms där 50 % tillhör gårdens frörbrukning och resterande 50% berör boningshuset. Du får enbart dra av moms på delen som tillhör gården. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Det bokör du bort mot kontot för leasing som är 5615. 1684 Kredit 5615 Debet 2641 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Inköpet av telefonen kan du bokföra i sin helthet mot konto 5410 förbrukningsinventarier. Det behöver med andra ord inte delas upp. Sedan skulle jag reommendera att du tar kontakt med skatteverket och hör efter med dem om hur du sedan skall fördela kosnaden för abonnemang och förbrukning. Om jag visar med ett exempel där skatteverket har sagt att du får lov att dra av 50 % av kostnaden på företaget och resterande delen skall du ta privat så bokförs en faktura på 500 kr på följande sätt. Önskar dig en riktigt god jul Joachim

Joachim E · ‎2023-12-22

Hej Ok toppen då bokför du det på följande sätt. /Joachim

Irene · ‎2023-12-22

Tusen tack för hjälpen!

Nellie 123 · ‎2023-12-22

tusen tack för svaret:)

Joachim E · ‎2023-12-20

Hej När du gör den spelar inte så stor roll så länge du daterar den bokförda transaktionen med datumet 2023-12-31. De flesta gör detta i samband med att bokslutet för 2023 upprättas någon gång under våren 2024. brukar som regel vara bra att avvakta med att göra denna justering tills året är helt avslutat och bokslutsarbetet påbörjas. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-20

Hej Det beror på om du är ensam ägare eller om ni är flera ägare i företaget. Schablonbeloppet som skall fyllas i i fältet 1.1 är baserat på delägarens ägarandel. Visar med ett exempel på hur det beräknas. Daniel och James startade fåmansbolaget Bond AB i december 2022. År 2023 beräknar de gränsbeloppet enligt förenklingsregeln. • Daniel äger 40% av andelarna i Bond AB. Hans gränsbelopp för år 2022 uppgår till 75 020 kr. • James äger 60% av andelarna i Bond AB. Hans gränsbelopp för år 2022 uppgår till 112 530 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-20

Hej Taxiresorna kan du bokföra som en resekostnad på konto 5800 rsekostnader. Julbordet inklsive drycken både vid julbordet och vid bowlingen skall du bokföra på konto 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill och 2641 ingående moms. Du kan räkna ut hur stora belopp som skall in på respektive konto via skatteverkets uträkningsfunktion som du hittar på denna sida. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Bifogar även vårt användartips om julbord. Bokföra julbord och julfest Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-20

Hej Oavsett vilket konto ni använder av 5460 eller 4000 så kommer resultatet blir det samma. Skall man vara extremt nogrann så skall de inköp ni gör för att använda själva bokföras på konto 5460 och de inköps som sker för att säljas till kund på 4000. Vill ni så går det att dela upp konteringen på olika konton vid inköpet eller så gör ni det enklare och bokför inköpet på 4000. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-20

Hej Då ni hyr lokalen så skall det bokförs som en kostnad på ett 5 konto. 5070 Reparation och underhåll av lokaler. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Roffe49 · ‎2023-12-19

Tack och God Jul 🙂

Roshat · ‎2023-12-19

Hej Joachim. Tack för ditt svar.. jag var inne på använda konto 6590, övriga externa tjänster. Men 6991 låter mer rätt. /Roshat

Joachim E · ‎2023-12-19

Hi Account number 3058 Försäljn varor EG momsfri with VAT code 35 is the correct account to use for that sale. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-12-19

Hej eEkonomi kommer hantera momsen åt dig om du använder rätt konto och momskod. Inser att jag skrev fel angående importmomsen. Du kommer inte behöva redovisa någon sådan eftersom du gjort inköpet via ett tysk företag utan momsen redovisas enbart vid betalningen av inköpet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-19

Hej Varor som köpts in innan bolaget startade skall inte bokföra som aktieägartillskott utan på konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. mer fördelaktigt att lägga inköp av mindre värde på 2893 och sedan ta ut dessa pengar först innan man börjar ta ut lön. Det artikeln menar med sakegenomdom gäller som regel dyrare saker (Bilar, fastighter för att nämna några) som överlåts till företaget genom att man tar upp det som ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-19

Hej Den kostnaden kan du bokföra på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader och momsen på 2641 ingående moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-19

Hej Det stämmer att det är den sista fakturan på 50% som blir din slutfaktura. Då det är moms på förskottsfakturorna också så får du hantera det på följande sätt. Tar ett exempel på en total kostnad på 10 000 inkl moms där tre betalningar görs på beloppet 2 000, 3 000 och 5 000 kr inkl moms. 1. Första betalningen på 2 000 bokförs på följande sätt Nästa betalning på 3 000 kr bokför du sedan på samma sätt men med andra belopp Avslutningsvis när du får stlutfakturan så bokför du den på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-19

Hej Det bokförs som en kostnad direkt på konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter. På faronline.se som är sveriges auktoriserade revisorers informationssida skrever de förljande angående detta. "I samband med företagens kvalitetssäkring och miljöstyrning innebär certifiering att företagen erhåller ett certifikat i form av ett skriftligt bevis över att företaget uppfyller kvalitetskraven enligt vald kravstandard. Löpande bokföring Utgifter för certifiering har inget eget konto i BAS utan kan debiteras ett konto som beror på hur företaget ser på arbetet. Den kan exempelvis ses som en direkt kostnad (kontoklass 4) eller en försäljningskostnad (kontogrupp 60)." Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Redovis · ‎2023-12-18

Kanon tack så mkt för hjälpen, god fortsättning!

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Ja det stämmer förutsatt att du har din fordran för moms på konto 1650 i din balansräkning. Det kan vara så att det även ligger som en fordran på konto 2650. Så innan du bokför insättningen gå till Bokföring > Kontoanalys och ta en titt i balansräkningen vilket konto du har den summan på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Du lägger momsen som en del av kostnaden på konto 7699. Konteringen ser ut på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Konteringen av medlemasavgiften och bankavgiften bokför du på följande sätt. Du använder momskod på både konto 3901 och 2611 om det är en momspliktig medlemsavgift. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Vinterdäck och inredning tillhör själva bilen så det är korrekt att du kan lägga det som en del av bilens inventarievärde. Foliering/stripning förmodar jag är något som visar företagsnamnet så det kan anses som en marknadsföringskostnad. 5920 Utomhus och trafikreklam kan du använda för den kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Om ingen motprestation finns blir det en gåva istället och det bokförs på konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor. Ingen moms får dras av. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-18

Hej Om ni inte har kvar den gamla fakturan eller en kopia av den så skulle jag rekommendera att ni skapar en ny fakturan och matchar inbetalnignen mot den. Gör en anteckning på den nya fakturan och hänvisa till den gamla fakturan och vad som skett. Har ni kvar den gamla bortplackade fakturan eller en kopia av den så räcker det att ha den som underlag till bokföringen ni gör av inbetalningen. Gör en anteckning om vad som skett även på denna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Bashar · ‎2023-12-17

Hej igen! Tack för hjälpen 🙂! Det fungerade, bokförts och verifikationen är korrekt nu 👍. //Bashar

Joachim E · ‎2023-12-15

Hej Det är helt korrekt att matcha återbetalningen mot den skapade kreditfakturan. På så sätt knyter du ihop återbetalningen med kreditfakturan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-15

Hej Om det var kontanter som var priset så ska det bokföras på konto 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Om det inte kommer med på journalen så är det dessvärre manuellt du får felsöka detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Om du inte fått någon faktura eller kvitto så bör du höra av dig till leverantören och be om ett underlag eftersom det krävs till din bokföring. På det underlaget så skall det även framgå om det är moms på det återbetalda beloppet eller ej. När du fått det så kan du registrera underlaget under leverantörsfakturor för att hantera det på bästa sätt enligt hur systemet är tänkt att användas. Det går att bokföra det som en egen kontering från kasa och bankhändelser och välja samma konto/konton som du bokförde den ursprungliga betalningen mot. Det krävs dock fortfarande ett underlag till det du bokför . Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Om jag tolkar din fråga rätt så har du dels en insättning på 400 kr på ditt företagskonto och på sidan för skattekontot så har du en överföring på - 400 kr När du betalar in pengar eller som i detta fallet får pengar utbetalda från skattekontot så skall du hantera det på följande sätt under kassa och bankhändelser från företagskontot. 1. Klicka på matcha ute till höger 2. Välj Överföring mellan egna bankkonton, Välj skattekontot och motsvarande händelse som finns på skattekontot. Se bild nedan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Du kan använda konto 5940 utställningar och mässor för den kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-14

Hej Frågan är vem som kommer äga bilen efter det att du avvecklat bolaget helt? Den dagen som bolaget avslutas helt så måste du köpa ut bilen. Informationen från artikeln du bifogade går enbart att använda så länge bolaget är aktivt. Hur det bokförs skulle jag vilja hänvisa till en redovisningskonsult/Revisor som är expert på lön för att det skall bli helt korrekt. Det du dock bör tänka på innan du tar kontakt med en konsult är det jag skrev inledningsvis. Om bolaget avvecklas helt så måste du köpa ut bilen från företaget enligt bilens marknadsvärde. I det fallet så kan du inte längre nyttja bilen som en förmån. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-13

Hej Skulle även vilja föreslå att du ringer in till vår support så någon kan skärmdela med dig först. Då kan de säkert se varför du inte får med några ingående balanser in i året 2022-2023 som avser moms. Skulle det inte lösa sig så kan du återkomma med en skärmdump på dels hela balansrapporten för året 2021-2022. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-13

Hej Du bör höra efter med bolagsverket och skatteverket. Det går att justera men då måste du mest troligt skicka in en helt ny årsredovisning då det påverkar det skattemässiga resultatet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-12

Hej Du kan lägga in en helt manuellt skapad verifiaktion via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på följande sätt. 2013 Debet 515 2650 Kredit 515 Att det inte stämmer mot 2012 gör inte så mycket eftersom momsen aldrig skulle bokförts mot det kontot oavsett. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-12

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss. I hjälpavsnittet Avsluta en periodisering på en leveratörsfaktura beskriver vi steg för steg hur du gör för att ta bort en periodisering. Gäller din fråga istället en verifikation hittar du svaret i hjälpavsnittet Avsluta periodisering på en verifikation. Du kan även godkänna/Bokföra periodiseringen och sedan korrigera händelsen och antingen vända bort den helt eller ändra datumet. Hoppas detta hjälper dig med dina funderingar och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-12

Hej @NabbenBo Tack för att du hör av dig till oss i forumet och vi ska självklart hjälpa dig. Jag hoppas och tror att du får svar på de flesta av dina frågor i hjälpavsnittet Periodisera leverantörsfaktura Kika på det och har några följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till oss igen så hjälps vi åt. Önskar dig en fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Det stämmer som du själv skriver att du lägger hela beloppet inkl moms på kostnadskontot. När du köper in något för t ex 500 kr så bokför du hela summan mot konto 5460 förbrukningsmaterial. Samma princip använder du när du säljer en tub fotkräm då bokför du hela försäljningsbeloppet på konto 3000 helt utan momskod eftersom du inte skall skicka in någon momsrapport. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Är det posten på konto 2010 under förändring du menar är en differens. Hela balansrapporten balanserar dock så ser inte att det skall vara något fel mer än att årets resultat eventuellt är bokfört på fel konto 2010 istället för på konto 2019. Summa tillgångar är 56 526,6 och summa eget kapital är -56 526,36 dvs det beräknade resultatet är noll och balansrapporten är i balans. Det jag kan tänka mig eventuellt kan vara det som du anser är fel är att resultatet inte är bokfört mot rätt konto. Kan den teorin stämma? Hur har ni bokfört årets resultat? /Joachim

Vinc127 · ‎2023-12-11

Tack! uppskattas verkligen!

Charlotta88 · ‎2023-12-11

Nej förstår att det är svårt att förstå och att förklara. Jag släpper det nu och gör på ett annat sätt. Tack ändå för ditt tålamod

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Då det inte är betalt med företagskontot så går det inte att lägga upp fakturan under Inköp > Leverantörsfakturor utan du får bokföra in köpet på sidan Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifiaktion. Där anger du konteringen helt på egen hand och har därmed möjlighet att bokföra det mot konto 2893 istället för 2440. Fakturan du eventuellt har lagt in kan du gå in och ångra genom att klicka på raden med den fakturan, tryck på knappen åtgärder och ånga faktura. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Fd medlem · ‎2023-12-11

Tack både för referensen direkt till Skatteverket och till redovisningsbyråns förenklade text, toppen! 🙂

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Du kan summera ihop den totala försäljningen från mässan och lägga in totalsumman via Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifikation. I de fall du har fått in pengarna på ditt privata bankkonto så bokför du det på följande sätt på försäljningsdatumet. Om du senare för över summan till företagets bankkonto så bokför du den överföringen mot konto 2018 eget insättning. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Du kan göra som du gjort på den sista bilden eftersom totalbeloppet På den verifiaktionen är 236,25. Då behöver inte öresavrundningen vara med i konteringen. Öresavrundningen kommer enbart in i bilden om betalningen som skall matchas hade varit på 236 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-11

Hej Vågar inte svara på om det krävs moms på detta utan råder dig att höra efter med skatteverket vad som gäller i just detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Du skall bokföra det som en intäkt på konto 3994 försäkringsersättningar utan moms. Intäkten skall du ha med när du deklarerar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Helena Det stämmer att transaktionera behöver räknas om till SEK innan du bokför dessa. Detta för att all bokföring måste ske i SEK. Skulle det uppstå en differens så beror det på att det uppstått en valutakursdifferens mest troligt. Du bokför du upp en eventuell valtuakursvinst eller förlust på följande sätt Vinst 19XX Paypal Debet 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Kredit Förlust 19XX Paypal Kredit 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Om du har fått med dig händelsen som är bokförd 1510 Kredit och 1930 så borde du rimligen även ha fått med motkonteringen också eftersom den händelsen har bokförts på ett tidigare datum. Finns det avvikelser/differenser i din bokföring på 1510 och 1930? /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Beräkningen av år 1 och år 2 stämmer som du angett det. Om livslängden/avskrivningstakten är tre år så skall du skriva av resterande 19 600 sista året. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-08

Hej Då jag vare sig har tillgång till eller kan admin 200 så har jag dessvärre svårt att svara på hur du skall hantera detta. Vet inte om denna länk med en förklaring till hur arbetsgången skall hanteras i admin 200 hjälper dig. Det är inte samma länk som tidigare . https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-200/content/online-help/konteringsmall.htm /Joachim

Nellie 123 · ‎2023-12-07

tack för svaret 🙂

Joachim E · ‎2023-12-07

Hej Bild två gäller när du gör inköp av varor från länder som tillhör EU. När man köper in varor från länder utanför EU bokförs inköpet helt utan moms. Den omvänd momsen redovisas då senare när man får underlaget från fraktbolaget eller tullverket. Köper man in tjänster så redovisar men omvänd skattskyldighet direkt oavsett om inköpet görs från ett land inom eller utanför Eu. eEkonomi har ett antal olika momskoder för detta. De är namnsatta så man lätt skall kunna se att man valt rätt momskod. Då vi i Sverige enbart har momssatserna 25,12 och 6% så utgår man från vad varan eller tjänsten har för moms i Sverige när man bokför. Även om det kan stå en helt annan momssats på fakturan från utlandet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Du bokför upp verktygen på konto 5410 men redovisar inte någon moms. Exakt hur konteringen skall se ut beror på om det sker någon betalning mellan företaget och dig privat eller inte. Om det inte sker någon betalning mellan företaget och dig privat bokförs det på följande sätt via Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifiaktion. 2893 Kredit 5410 Debet Gör du en utbetalning från företagskontot till dig privat så bokför du det från kassa och bankhändelser istället. 1930 Kredit 5410 Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Då hanterar du det på följande sätt 1. När du får in insättningen på personkontot bokför du det på datumet för insättningen via Bokföring > verifiaktioner > Ny verifikation. 2013 Eget uttag Debet 3041 Förs tjänst 25% Kredit 2611 Utg moms kredit 2. När du sedan för över pengarna från personkontot till förtagskontot så bokförs insättningen under kassa och bankhändelser mot konto 2018 egen insättning 1930 Bank Debet 2018 Egen insättning Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Har ni använt resultatgrupper eller projektnummer så skall ni kunna välja detta innan ni visar huvudboken (Se bild nedan) . Har ni inte använt resultatgrupp/Projektnummer så går det dessvärre inte att få ut någon huvudbok för just det projektet. Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Insättningen som du bokfört tidigare och som du skal rätta till korrigerr du enbart med de 200 000 som du har frt över vid det tillfället. Byt ut kontot för uttaget du gjort till 1940. Om du inte har sparkontot kopplat till kassa och bankhändelser skulle jag rekommendera att du väntar med att bokföra upp räntan till bokslutet. När du sedan avslutar året så gör du en manuell kontering av enbart räntebeloppet som ser ut på följande sätt. 1940 Debet 8310 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Inbetalningen som ni får från Svenska filminstitutet i 2023 kan ni periodisera genom att bokföra insättningen under kassa och bankhändelser på följande sätt. Tryck på matcha och välj övrig insätting plus egen kontering. Bokför insättningen mot konto 2990 övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. På 1/1 2024 så skapar du sedan en manuell verifikation via Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifikation. Ett förslag för att kunna hålla ordning på intäkter och de kostnader ni har är att ni skapar en Resultatenhet för filmprojektet under Bokföring > Resultatenheter. Sedan använder ni resultatenheten dels på periodiseringen som jag visar nedan och på samtliga kostnader som hör till firmprojektet. På så sätt kan ni lägga kostnaderna på vilket konto som passar utgiften som helt men ni lägger till resultatenheten och kan på så sätt få ut en resultatrapport för filmprojektet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-06

Hej Helt korrekt som du själv skriver. /Joachim

Joel Engberg · ‎2023-12-06

Toppen! Tack så mycket för svar. Det uppskattas!

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej Skulle rekommendera att du inte köper in något som du skall ha privat med företagets pengar då detta inte är tillåtet i ett Aktiebolag. Om du redan har gjort inköpet så skulle jag rekommendera att du gör på följande sätt. Visar med ett exempel där 2 500 kr avser företaget och 2 500 kr avser dig privat. Sedan så betalar du in 2 500 kr från dig privat till företaget och bokför insättningen mot 2893 för att reglera det som avser det som är privat. I framtiden är det bättre att du gör inköpet med privata pengar och sedan bokför in det i aktiebolaget via att du gör en överföring på värdet som berör företaget till dig privat. På så sätt kan du få in kostnaden på företaget och du använder inte företagets pengar för privata inköp. Det finns ett undantag till detta och det är om du köper in en vara eller en tjänst som du kan använda i både företaget och privat. Då får man göra en uppskattning över hur stor del som den används i företaget respektive privat. Är en förmån om man låter företaget betala för privata inköp och kan blir dyrt på sikt då det kan komma att eftertaxeras både på dig som privatperson och på företaget så grundregeln är att hålla isär företaget och privat helt och hållet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej De 38 253 kr som ni betalt i en första förhöjd leasingavgift bör bokföras på följande sätt. 1935 K 38 253 1720 D 34 428 2641 D 3 825 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej Då man kan säga att en föreläsning är en form av utbildning så rekommenderar jag att du bokför det på konto 7610 Utbildning. är det moms på så bokför du momsen på konto 2641 ingående moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-05

Hej Om du inte är registrerad som arbetsgivare så får du inte ta friskvårdsbidrag som en kostnad på företaget alls. Men om skatteverket har sagt att det är en kostnad du trots allt får lov att ta upp på företaget så får du bokföra det som en övrig avdragsgill kostnad på konto 6991. Skulle nog rekommendera att du tar kontakt med skatteverket på nytt och hör en gång till. Nämn att du inte är registrerad som arbetsgivare och att det gäller friskvård. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-04

Hej Insättningen av kontanterna bokför du mot konto 1910 så du bokför bort de 705 kr från kassakontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-04

Hej Om vi börjar med hur du skall hantera det i fortsättningen så gör du som du gjort tidigare att du scannar fakturorna så att de lägger sig under leverantörsfakturor där du bokför själva fakturan. När du sedan betalar fakturan och får in betalingen under kassa och bankhändelser så skall du matcha betalningen som genomförts med den inscannade och bokförda fakturan. I många fall så hittar systemet själv rätt faktura att matcha mot. I de fall systemet inte hittar fakturan så hanterar du det som på bilden nedan. Frågan är hur du har bokfört betalningarna när du gjorde bokföringen av dem från kassa och bankhändelser. Skulle behöva veta om du bokfört betalningarna mot konto 2440 eller om du bokfört dem mot de kostnadskonton som inköpen avser? återkom gärna med den informationen så kan vi reda ut hur du skall hantera den lverantörsskuld som finns kvar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-04

Hej När det gäller hanteringen av kreditkort så skall du hantera detta på följande sätt. 1. När du gör ett inköp med ditt kort så kan du scanna in kvittot då och sedan bokföra detta under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2899 Kredit 6110 Debet 2641 Debet Till denna verifiaktion så scannar du in själva inköpskvittot. 2. När du sedan får fakturan från kortbolaget så bokför du denna från kassa och bankhändelser. 1930/2440 Kredit 2899 Debet Och till denna verifiaktionen använder du enbart kortfakturan som underlag. Ovan hantering finns beskriven mer detaljerat i den bifogade länken. Bokföra inköp med kreditkort Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-04

Hej De två konteringarna du angett är helt korrekta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Anna i Väst · ‎2023-12-02

Tack så mkt för detaljerat svar! mvh Anna

Joachim E · ‎2023-12-01

Hej Rekommenderar oavsett en avskrivningtakt på 3 år med tanken på vilket värde de har tillsammans. Känns onödigt att dra ut på avskrivningarna längre om de inte kostar mer i inköp. /Joachim

Joachim E · ‎2023-12-01

Hej Om det avser hyror i samma räkenskapsår så skulle jag rekommendera att du inte låser upp perioden och justerar detta. Den totala kostnaden på året kommer ändå blir ätt i slutet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-12-01

Hej När det gäller inköp så använder du inte någon momskod på kosntadskontot utan momskoden finns med på momskontot 2641. Detta för att kostnaden inte skall med i momsredovisningen. Det är enbart momsen som skall in i ruta 48 oavsett om det är 25, 12 eller 6% moms på inköpet. Konteringen skall se ut så här om det är 12% moms på ditt inköp. Önskar dig en fortsatt fin dag och en fin första advent. /Joachim

Eliber · ‎2023-11-29

Tack för tydligt svar!

Pontus66 · ‎2023-11-28

Tack och bock! P

Joachim E · ‎2023-11-28

Hej Om du bokfört betalningen som är gjord mot konto 7412 så kan du egentligen bara lägga till de två raderna med löneskatten via en manuell kontering. Lägg in den på samma datum som betalningen gjordes. 7533 Debet 2514 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-28

Hej De löpande betalningarna som bokförs mot konto 2518 ska inte minska saldot på 2510. Saldot skall justeras i samband med bokslutet där man bokför om summan man bokfört på 2518 under året mot just 2510. och avslutningsvis bokför man upp årets skattekostnad. Så du låter det ligga på 2518 under året och gör en justering i bokslutet/deklarationen. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-28

Hej Om ni fört över mer privata pengar än de 25 000 för aktiekapitalet så beror det på om det är ett villkorat aktieägartillskott eller ovillkorat aktieägartillskott. Är det inte något av ovanstånde utan bara ett kortfristigt lån så bokför du det på konto 2893 lån från närstående. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-28

Hej Du bokför dragningen från skattekontot precis som vanligt mot konto 2518 F-skatt. Att dragningen sker i ett annat år påverkar inte något eftersom detta senare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-28

Hej Hur mycket som är beskattnignsbart behöver ni först kontrollera med försäkringsbolaget som ni har försäkringen hos. Att betala försäkringen från bolaget är inte några problem men det kommer innebära att ni behöver lämna in en arbetsgivardeklaration för den beskattningsbara delen. Återkom med besked om hur mycket som skall beskattas. Kontrollera också att hela försäkringen är avdragsgill När ni svara ange då även det totala beloppet ni betalt för försäkringen. När jag har fått den informationen så kan jag ge er en kontering på hur ni skall bokföra detta. Ha en fin dag så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-11-27

Hej Du fakturerar aktiebolaget inklusive moms. Intäkten du får in i den enskilda firman redovisar du moms på. Kostnaden i aktiebolaget redovisar du enbart som en kosntad i sin helhet. Du drar med andra ord inte av någon moms I den Enskild firman 1930 debet 4 000 3041 Kredit 3 200 2611 Kredit 8000 I Aktiebolaget 1930 Kredit 4 000 4600 Debet 4 000 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Per Norrtälje · ‎2023-11-27

Tack Joachim för hjälpen! Hälsar Per

Joachim E · ‎2023-11-27

Hej Du skall hantera uttaget av inventarierna och avskrivningen av skulden på följande sätt. kreditera konto 3400 med marknadsvärdet och se till att moms fördelas bokförs på uttaget. Detta för att de har köpts in med moms. Debitera sedan konot 2893 (Eller det kontot du har skulden på) med hela inköpsvärdet. Resterande belopp som du vill skriva av bokför du om till konto 2091 balanserad vinst eller förlust så det inkluderas i bolagets egna kapital. Tänk på att du skriver en dokumentation på att du dels tar ut inventarierna privat samt skriver av resterande skuld. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-27

Hej Svaret är mest troligt nej om verksamheten bedrivs i hemmet. Svårt att styrka att övervakningskameran enbart används i din verksamhet, Jag skulle råda dig att höra efter direkt med skatteverket gällande vad som gäller för just dig. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-27

Hej Konto 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill använder du för kosntaden. Moms anger du enbart om det är moms på kvittot/fakturan du fått för läkarundersökningen. Framgår inte någon moms så bokför du inte heller någon moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Alexander Nilsson · ‎2023-11-24

Tack Joachim! Vi kommer troligtvis att göra det som vi ovan diskuterat att kvitta vinsten med restvärdet, men också samtidigt inkludera ett öppet yttrande vid deklarationen för att säkerställa. Detta efter samtal med Skatteverket där dom var väldigt osäkra, konstigt nog, och skickade oss mellan flera personer som alla velade väldigt ..

Joachim E · ‎2023-11-24

Hej Kostnaden skall du dra av i sin helhet vid inköpstillfället om värdet inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr). Visar med ett exempel hur en kostnad på totalt 12 000 kr skall hanteras om den skall betalas av på 3 år. Vid första betalningstilfället bokför du det på följande sätt 1930 kredit 333,33 (Inbetalt belopp) 5410 Debet 9 600 (Hela Ipadens nettovärde) 2641 Debet 2 400 (Hela den ingående momsen) 2350 Kredit 11 666,67 (Kvarvarande belopp att betala) När du sedan betalar av på ipaden i framtiden så bokför du summan du betalar mot 2350 enbart för att minska skulden. Tänk på att det eventuellt kan vara en ränta på avbetalningarna och räntan skall då bokföras på ett eget konto 8410 räntekostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-24

Hej Du behöver göra omföringen av summan på 2099 till 2098 för att kunna få bokslutet i år korrekt. Annars kommer det ingående saldot påverka resultatet i detta året vilket inte är korrekt.Gör bara omföringen via Bokföring > verifiaktioner > Ny verifiaktion nu istället. Lägg in den på första datumet i räkenskapsåret.Att du redan bokfört Utdelningen spelar egentligen inte någon roll då det justeras genom denna verifiaktionen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-24

Hej Om skatteverket sagt att du skall ha moms på vidarefaktureringen så är det lättare att du först låter kostnaden ligga kvar på 5940 och efter det lägger upp en artikel i artikelregistret där du använder artikelkonteringen för den moms som gäller för det som skall vidarefaktureras. Tjänster 25% Tjänster 12% Tjänster 6% Dvs det blir i slutändan som att hantera det som en vanlig försäljning ut till kund enda skillnaden är att det är ett koncernföretag som är kunden. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-24

Hej Det är bokföringen på fakturadatumet som påverkar momsen så har du ändrat datumet på levfakturan så bör momsen för Q3 redovisas om till skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-24

Hej Då du inte bokfört upp det som en tillgång i företaget så bokför du hela försäljningsbeloppet utan att dra av moms på konto 3004 försäljning inom Sverige momsfri. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Emil_S · ‎2023-11-23

Tack så mycket, nu är man äntligen på banan igen efter lite städning i bokföringen

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs