Om Pamela J

Joachim E · ‎2025-07-24

Hej Den konteringen fungerar utmärkt. Sedan kan du välja ett annat konto än 4056 om du hellre vill det så länge du lägger till momskod 20 (25%) efter det kontot. Kontona kan du välja fritt det viktigt är att rätt momskod används. /Joachim

mberg_ · ‎2025-07-18

Tack snälla! 🙂

azib123 · ‎2025-06-16

Jag rekommenderar verkligen denna tjänst för Flyttstäd Halmstad – snabb, noggrann och prisvärd!

Joachim E · ‎2025-06-10

Hej Den benämningen måste vara ändrad av dig manuellt eller importerad från ett annat system. Standardinställningen från baskontoplanen ser ut på detta sätt. Föreslår att du går in och ändrar tillbaka till ovan inställning. Försäljning av varor skall inte ligga på 5710 utan på 3051, 3052, 3053. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-14

Hej Du kan och skall inte dra av någon moms alls eftersom bilen är hyrd i utlandet. Jag hade bokfört hela bilhyran utan moms. Ta upp hela den betalda summan på konto 5615 enbart. /Joachim

Sara Ajnnak · ‎2025-05-12

Tack för det 🙂

Joachim E · ‎2025-05-09

Hi The transaction you attached is correct. /Joachim

Khedron Wilk · ‎2025-05-08

Fel av mig! Slarvigt läst av mig, observerade inte att det var 5410, Förburkingsinventarier, dvs varor, jag tänkte tjänster. Tack för påpekandet!

linda1 · ‎2025-05-08

Tack så mycket för hjälpen! Mvh, Linda

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Om hästen är bokförd som en anläggningstillgång och det ska bokföras som en vanlig försäljning med utgående moms ser konteringen ut så här (i exemplet är hästen såld för 60 000kr inkl moms och restvärdet var 40 000kr): 2013 Debet 60 000 1292 Kredit 40 000 3970 Kredit (vinst ex moms) 48 000 2611 Kredit (utgående moms) 12 000 3971 Debet (restvärdet) 40 000 Ovan kontering förutsätter att det inte finns några avskrivningar på hästen. Om det finns avskrivningar behöver kontot där avskrivningarna bokförts debiteras med det avskrivna beloppet och då blir det ett annat belopp på konto 3971. Konto 3971 bokförs utan moms/momskod. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Viss information behöver kompletteras manuellt, se länken nedan för mer information: https://support.vismaspcs.se/visma-deklaration-arsbokslut/sv-se/content/online-help/tax-onlinehelp-ef-basic-information-ink1-se.htm Vänligen Pamela

jonas_karman · ‎2025-05-06

Perfekt, tack så mycket! Jonas

Pamela J · ‎2025-05-06

Hello, If the car loan is accounted on 2350 you can book the payment of the invoice like this: 193X (bank account) 8 473kr Kredit 2350 (loan) 5 995,43kr Debet 8410 (interest) 423,65kr Debet 6991 (fee*) 2 054kr Debet 3740 (rounding) 0,08kr Kredit * = 1 995kr + 59kr /Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej, Som nämndes ovan behöver man inte återföra hela periodiseringsfonderna. Dock måste belopp som man satt av återföras senast sjätte året efter det år det sattes av, men man kan välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Periodiseringsfond - SKV Om du väljer att återföra hela periodiseringsfonderna och detta innebär att det blir en vinst 2024 kan du välja att avsätta högst 25% av vinsten till ny periodiseringsfond. /Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Förseningsavgiften kan bokas mot 6062 Inkasso och KFM avgifter (alternativt 6991) då detta är en avdragsgill kostnad. När du bokförde första fakturan (punkt 1) bokfördes då belopp utan moms (dvs det som betalades) eller bokfördes fakturan med belopp inklusive moms (dvs det som ni skulle betala)? Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Redovisades det korrekta beloppet i årsredovisningen för 2023 eller var det det felaktiga beloppet som redovisades även där? Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Om du betalar ut milersättningen i samband med den övriga lönen och bokför den på konto 7331 så ska du inte göra en manuell verifikation också. Gällande bokföring av förmånsbeskattning så tror jag att du hittar svaret i denna tråd. : Om man väljer att inte löneväxla utan enbart hantera förmånen och dess ökning av arbetsgivaravgifter och skatt så bokför man upp förmånen mot två olika 73XX konton, då förmånen enbart ökar beskattningsunderlaget för avgifter och skatt och inte själva bruttolönen. Vanliga konton att använda är inom kontogruppen 738X eller 739X. Exempelvis hade du kunnat använda dig av 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner med beloppet i debet och 7399 Motkontering förmåner med beloppet i kredit. De arbetsgivaravgifter och skatt som du kommer fram till bokförs mot de vanliga kontona som du använder till det, tex 2710 och 2731*/7510 (även 2730 kan användas beroende på kontoplan). Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Ja det kan man, genom att debitera 2860 och kreditera det egna kapitalet med hela beloppet så nollställs 2860. En spegelvänd kontering görs den första dagen i det nya räkenskapsåret om man vill "flytta tillbaka" beloppet. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej! Såg du om det fanns några avvikelser när du skapade momsredovisningen? Ett sätt att kontrollera är att gå igenom verifikationslistan och se om det finns några verifikationer där det finns momskod på intäkts/kostnads kontot men ingen moms är bokförd (på 26XX konton) eller vice versa; att det finns moms bokförd på 26XX konton men ingen momskod på intäkts/kostnads kontot. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Det beror på, dras dessa avgifter separat från företagets bankkonto eller avräknas det från pengarna som utbetalas från det företag som säljer fakturorna? Annat? /Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Vad jag kan hitta så är denna typ av klimatbidrag avdragsgill och då skulle du kunna bokföra det på samma konto som kostnaden för bussbiljetten (ex 5800 Resekostnader), alternativt särskilja det på ex 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Du skulle dock kunna dubbelkolla med Skatteverket att klimatbidraget verkligen är avdragsgillt för att vara på den säkra sidan. Om det inte är avdragsgillt bokförs det istället på konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor. Ha en fortsatt fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Det kan bokföras på förslagsvis konto 6590 Övriga externa tjänster (kan hända att du behöver aktivera kontot i kontoplanen). Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Om ni handlar mellan avbetalningarna behöver du inkludera även det ni handlat i konteringen. Låt säga att skulden i maj var 99 000kr före avbetalning och att ni betalat av 4 500kr och i samma månad handlat för 1 500kr, då blir konteringen så här: 1930 4 500kr Kredit (avbetalning) 1110 1 200kr Debet (nytt köp ex moms) 2641 300kr Debet (moms på nytt köp) 2350 3 000kr Debet (avbetalning 4 500kr - nytt köp 1 500kr) Restskuld på 2350 = 96 000kr I juni, om skulden var 96 000kr före avbetalning och ni har betalat av 5 000kr samt handlat för 3 000kr, då blir konteringen så här: 1930 5 000kr Kredit (avbetalning) 1110 2 400kr Debet (nytt köp ex moms) 2641 600kr Debet (moms på nytt köp) 2350 2 000kr Debet (avbetalning 5 000kr - nytt köp 3 000kr) Restskuld på 2350 = 94 000kr Om det görs ett nytt köp under månaden som är högre än avbetalningen så kommer 2350 krediteras = skulden ökar. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Det stämmer att man inte behöver bokföra den preliminärskatt som man betalat från privata bankkontot, detta eftersom konteringen skulle bli eget kapital mot eget kapital. Om preliminärskatt betalas från företagets bankkonto behöver det bokföras och bokförs mot ett 201X konto. Det går bra att bokföra mot antingen 2010 Eget kapital, 2012 Avräkning för skatter och avgifter eller 2013 Eget uttag. Samtliga av dessa tre konton är samma sak (eget kapital) så det spelar ingen roll vilket man väljer. En enskild firma är inte ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Köpet kan bokföras på konto 4000 men det går även bra att skapa ett eget konto (exempelvis 4010 som du skriver) och benämna det Inköp varor utanför EU. Det viktiga är att kontot inte har någon momskod eftersom det inte ska bokföras någon moms på köpet. Fiktiv moms (omvänd skattskyldighet) ska enbart redovisas på köp av vara från ett företag i annat EU land. Frakten kan bokföras antingen på samma konto som varorna alternativt på konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution. Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-05-05

Hej! Om detta avser försäljning av tjänst till företag i annat EU-land (kund har uppgett giltigt VAT-nr) som ska redovisas i ruta 39 i momsdeklarationen så kan konto 3048 Försäljning tjänster EU momsfri med momskod 39 användas. Försäljningen kommer då redovisas i ruta 39 på momsdeklarationen och tänk på att du även behöver lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket. Om du bokfört på fel konto och vill ändra detta kan du skapa en korrigeringsverifikation. Konto 3309 som du nämner brukar användas vid försäljning till privatpersoner inom EU när man redovisar enligt OSS. Önskar dig en fin dag! Pamela

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Knepig fråga detta då allt som säljs egentligen behöver ett underlag som visar exakt vad som sålt eller köpts in. Föreningar har inte samma krav på sig som företag så jag skulle säga att varje enskild försäljning inte behöver ha ett kvitto. Det jag däremot skulle rekommandera är att upprätta ett dokument där det står antal och vad som sålts. t ex 1 coca cola a 10 kr 2 fanta a 10 kr 3 ramlösa a 10 kr På så sätt blir det bättre dokumenrat och ni får en bättre kontroll även internt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Det var precis så jag menade. Vi har inte någon möjlighet att logga in och göra det åt dig. Däremot kan du säkert få hjälp om du ringer in till vår support. Du har instruktionen för hur du skall göra som du kan hänvisa till så kan de guida dig via skärmdelning t ex. 0470- 70 62 00 /Joachim

Hjalmar_San · ‎2025-02-09

Tack så mycket för all hjälp!

Varabjarsstyrelse · ‎2025-02-08

Tusen tack! 🙂 //Emelie

MagnusE · ‎2025-02-07

Tack så hemskt mycket för hjälpen!! /mange

LBetina · ‎2025-02-05

Tusen tack för förklaringen!

Pamela J · ‎2025-02-05

Hej, Det går bra att bokföra trots den texten. Den kommer upp varje gång man väljer att bokföra manuellt på något av dina kassa- eller bankkonton så ja det hänvisar i detta fallet till konto 1910 i din manuella verifikation. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-02-05

Hej, Om tjänsteresan avser flygresa till annat land (gränsöverskridande) är det 0% moms men för flygresor inom Sverige är momssatsen 6% så i detta fall är det ingen moms. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-02-05

Hej och välkommen till forumet! Förändringen av lagret bokförs normalt sett enbart i bokslutet, dvs en gång per räkenskapsår. Då beräknas lagret och förändringen bokförs, vanligtvis mot konto 4990 (i Kredit om lagret ökat och i Debet om lagret minskat). Här finns en annan tidigare tråd i forumet kring liknande fråga: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-lagervardering/m-p/147706 Ha en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-05

Hej, Om säljaren är registrerad i England är detta ingen moms som man får tillbaka utan det ska beräknas och redovisas en omvänd skattskyldighet på hela det betalda beloppet. Den moms som redovisas på underlaget blir en kostnad för företaget. Säljaren borde dock inte ha lagt på moms på fakturan då detta är handel mellan företag och det är köparen som redovisar momsen (den omvända skattskyldigheten) . Hur man bokför inköp av tjänst utanför EU kan du läsa här: Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-05

Hej och välkommen till forumet! Då köpet gjordes med privata pengar så bokförs det som eget utlägg på det datumet betalningen skedde. Hur man bokför eget utlägg kan du läsa här: Bokföra inköp med privata pengar Om den köpta tjänsten är från ett annat EU-land eller land utanför EU så ska det redovisas en omvänd skattskyldighet i momsdeklarationen. Mer information om detta och de olika momskoderna som behöver användas kan du läsa här: Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU Om/när du senare återbetalar pengarna till dig själv så bokförs det på konto 2018 om du har enskild firma och på konto 2893 om du har aktiebolag. Önskar dig en fin dag! Pamela

Joakim Olsson · ‎2025-02-05

Tack för hälpen.

Pamela J · ‎2025-02-05

1330 är gruppkontot för Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i och 1331 är det specifika kontot för Andelar i intresseföretag. Båda konton går lika bra. /Pamela

carcusmlaesson · ‎2025-02-04

Tack för svaret! 😀👍🏻

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej, Svaret baseras på att du har enskild firma, återkom om du har en annan bolagsform. Det bokförs via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på det datum försäljningen skedde. Om pengarna stannar i kassan bokförs det på konto 1910 i debet och försäljningskonto / utgående moms i kredit. Skulle pengarna sedan användas för inköp till verksamheten eller sättas in på företagskontot så bokförs det på 1910 i kredit (kassan minskar). Om pengarna inte ska stanna i kassan så bokförs det istället på konto 2013 Eget uttag i debet och försäljningskonto / utgående moms i kredit och om pengarna sedan sätts in på företagskontot så bokförs det på konto 2018 Egen insättning. Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej, Då biljetten köptes med privata pengar bokförs detta som eget utlägg på det datumet som resan betalades. Konteringen ser ut så här: 2893 Kredit 58XX Debet 2641 Debet När du sedan återbetalar pengarna till dig själv så bokförs det på konto 2893. Mer om detta kan du läsa här: Bokföra inköp med privata pengar Ha det fint! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej, Eftersom den slutliga skatten dras från skattekontot/prel.skatten tillgodoförs in på skattekontot ca 1 år eller mer efter det aktuella räkenskapsåret kan det vara så att saldot på 2510 avser bokförd preliminärsskatt + bolagsskatt för det räkenskapsåret som är efter det som avsåg den slutliga skatten/tillgodoförd prel.skatt du visade ovan. Ett annat möjligt scenario är att skatt på årets resultat missats att bokföras (dvs det finns bokslutsverifikationer kvar att bokföra) eller att inbetald prel.skatt bokförts på annat konto, vanligtvis 1640. Dessvärre svårt att säga utan att ha någon insyn i din bokföring. Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej och välkommen till forumet! Svårt att svara på utan insyn i din bokföring men om saldot som finns på kontot avser årets resultat från ett eller flera tidigare räkenskapsår så betyder det att det är balanserat resultat/eget kapital och kan därmed omföras till det konto som används för balanserat resultat i föreningen. Om t ex saldot på konto 2019 är -10 000kr och föreningens balanserade resultat är bokfört på ex 2067 så gör man en kontering som ser ut så här: 2019 10 000kr Debet 2067 10 000kr Kredit Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej Jean! När du som företag anger ditt VAT-nummer till leverantören fakturerar säljaren utan moms och du som köpare ska redovisa omvänd skattskyldighet när du bokför köpet/i din momsdeklaration. Vid inköp av varor från andra EU-länder används momskod 20 på kostnadskontot (25% moms vilket är den momssats vinet skulle haft i Sverige). Det ska även beräknas och bokföras en så kallad fiktiv moms, lika mycket ingående (momskod 48) som utgående (momskod 30). Detta redovisas till Skatteverket i nästkommande momsdeklaration (sker per automatik i programmet när korrekta momskoder används). Mer information om varuinköp från andra EU-länder och hur det hanteras i bokföringen kan du läsa här: Köpa varor från andra EU-länder - Skatteverket Inköp inom och utanför EU Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej! Enligt Skatteverket gäller följande: "Du kan få avdrag för dina utgifter om utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper. Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet". Så troligtvis får du ta upp kostnaden för kurserna i ditt företag men det kan alltid vara bra att dubbelkolla med Skatteverket om man är osäker. Här nedan kan du se hur utbildning/kurser bokförs beroende på om du har en EF eller ett AB: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-utbildning-med-konteringsexempel/ta-p/212331 Tänk på att särskilda regler för moms gäller för inköp från andra länder. Mer om det kan du läsa här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Inkop-av-tjanster-och-varor-inom-och-utanfor-EU/ta-p/175737 Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2025-02-04

Hej, Om det inte beslutats om utdelning eller ingen avsättning till periodiseringsfond gjorts är det enbart föregående års resultat samt årets resultat som behöver omföras. Saldot på konto 2099 omförs till konto 2098 Föregående års vinst/förlust första dagen i det nya räkenskapsåret. Efter bolagsstämman omförs saldot på konto 2098 till konto 2091 Balanserat resultat (om utdelning var aktuellt så bokförs det beloppet på 2898). Är osäker på vad du menar med "balanserat resultat från 2023". Om du menar att resultatet för 2023 ligger kvar på konto 2098 bör det omföras till konto 2091. Här kan du läsa mer om detta: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-foregaende-ars-resultat/ta-p/176754 Önskar dig en fin dag! Pamela

Joachim E · ‎2025-01-03

Hej Du skrev att den extra utdelningen är bokförd och därmed redan med i beloppet på 80 000 som står i fältet för utdelning. Då behöver du inte lägga in 30 000 i extra utdelning. Det fältet använder man enbart i de fall den extra utdelningen inte redan är bokförd. Så jag är helt enig med dig att det ser rätt ut på bilden över din resultatdisposition. /Joachim

Joachim E · ‎2024-11-27

Hej Har du information av vad förbundsavgiften avser dvs vad den gäller mer i detalj? Skulle rekommendera att du hör efter med Fora om detta först i så fall? /Joachim

AccountantfromHell_singland · ‎2024-11-26

Enligt BAS2022 så bör det vara kto 7411, Premier för kollektiva pensionsförsäkringar. Ser att några anser att det skall vara kto 7412 men enligt BAS så är det avsett för "Premier för individuella pensionsförsäkringar" vilket jag tolkar som vanlig tjänstepension. Fora får man väl ändå anse vara kollektiv försäkring tycker jag.

Leyla Siris · ‎2024-11-17

Tack så mycket

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Själva bankhändelserna bör komma in under kassa och bankhändelser förutsatt att du betalt med företagskontot och då går det alltid att matcha det på något sätt. Finns inget färdigt alternativ att välja så väljer man övriga insättningar och egen kontering eller övriga uttag och egen kontering och då går det att matcha. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej 7690 övriga personalkostnader skulle jag rekommendera att det bokförs på. Hela beloppet skall förmånsbeskattas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Det fungerar att göra på det sättet. Så är det enklare för dig att hålla ordning på just Amazonmomsen så kör på det tillvägagångssättet. /Joachim

AccountantfromHell_singland · ‎2024-10-10

Intressant fråga. Det enda jag hittar hos Skatteverket gäller fr.o.m 2018-års taxering och där framgår att jubileumsfester är avdragsgilla för typ 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum. Du kan läsa här under punkt 3.2.1 (https://www4.skatteverket.se/download/18.388e34d615f1d9e0aff15cd2/1698824577804/SKV%20A%202017_26.pdf) Men det bör nog kollas noga även om den här texten är rätt klar.... Lycka till !

Joachim E · ‎2024-10-09

Hej Förstår inte helt vad du menar med att du svarat via mail. Vi arbetar inte med svar via e-post här i forumet. Så skriv gärna svaret i denna tråden istället. /Joachim

Pamela J · ‎2024-10-04

Hej Maria_J, Spontant skulle jag säga att dröjsmålsränta ska beräknas på varje försenad delbetalning och inte på hela beloppet. Räntelagen säger att du som säljare har rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen men jag kan inte se att det finns någon information kring just vad som gäller när det skett delbetalningar. Kanske någon annan i forumet har varit med om samma sak och kan ge dig svaret. Om det är så att dröjsmålsränta ska beräknas på varje försenad delbetalning och du i programmet enbart får fram dröjsmålsränta på hela beloppet får jag hänvisa dig till supporten på nummer 0470 - 70 62 00 för vidare hjälp. Ha en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-10-04

Hej Karin EE, Välkommen till forumet! Om jag förstår dig rätt så använder du din privata bil för resor i tjänsten samt att du har en enskild firma. Skattefri bilersättning för privat bil är 25kr/mil och man måste föra en körjournal. Det går bra att summera alla resor/mil och bokföra antingen per dag, månadsvis eller årsvis. Om du har en enskild firma behöver det dock inte bokföras utan tas enbart upp i deklarationen (ruta R16) och det är beloppet som anges, inte antal mil. Se mer info kring detta här: Resor i näringsverksamheten samt Körjournal Skatteverket och här Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning Önskar dig en fin fredag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-10-04

Hej igen, Det går bra att använda konto 3106 men tänk då på att du behöver bokföra med momskod 05 så att försäljningen och svensk utgående moms redovisas på momsdeklarationen. Jag ser att AccountantfromHell_singland svarat dig kring försäljning till Norge. Det stämmer att försäljning till länder utanför EU bokförs på konto 3055 med momskod 36. Jag instämmer med AccountantfromHell_singland att du bör kolla upp vad som gäller i just ditt fall. Trevlig helg! /Pamela

Pamela J · ‎2024-10-04

Hej, Du kan bokföra inbetalningen och återbetalningen på konto 2890 Övriga kortfristiga skulder. Trevlig fredag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-04

Hej Mich24, När momsrapporten för en momsperiod bokförs så nollas kontona för utgående och ingående moms, mellanskillnaden bokförs på konto 2650. Om 2650 är i kredit så har man en momsskuld och om 2650 är i Debet så har man en momsfordran. Betalning från företagskontot till skattekontot bokförs på konto 1630 och när moms dragits från skattekontot bokförs det 1630 Kredit och 2650 Debet. Mer kring detta kan du läsa här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-moms/ta-p/224320 Jag är inte helt med på vad du menar med: "Som det är nu så ligger det i debit 2611 och kredit 2650. Det står olika summor på företagskontot och det som är bokfört, därav förvirring. Eller rättar detta till sig sedan då man ska bokföra steg två när det dras som minuspost på skatteverket.?" Har du möjlighet att utveckla lite? /Pamela

Pamela J · ‎2024-10-04

Hello! When entering a supplier invoice the supplier dept will be bookkept in credit (2440) and the cost and VAT in debet (XXXX and 26XX). You do not have to think about credit and debet because the system does it for you. You do need to choose the account for the cost/purchase and in this case it seems like it is a rent of a taxameter which is registered on account 5210. If you mean other services you can register the cost on account 6590, More information about how to enter a supplier invoice you can find here: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/purchasing-purchase-invoice-register.htm I think you will find the answer regarding how to send payment to the bank and how to bookkeep the payment here: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/purchasing-purchase-invoice-send-via-bank-integration.htm https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/pro/se/content/online-help/cashbank-match-transactions-outgoing-payments.htm If you have any more questions regarding how things work in the system you are welcome to call the support at 0470 - 70 62 00. Have a great day!

AccountantfromHell_singland · ‎2024-10-02

Skulle jag nog absolut föredra. Lättare att göra rätt då... Momsskuld sydkorea är väl ett bra namn en sådan gång...

AccountantfromHell_singland · ‎2024-10-02

Ah... Den texten är det nog inte många som följer. Den är ju dessutom inte uppdaterad, dock så gäller den ju fortfarande. Om man klickar vidare i din länk så hamnar man i den rättsliga vägledningen som förklarar lite mer. Dom skriver då så här som ett exempel: "För en dator med en ekonomisk livslängd om fyra år och där utgiften för dator och tillbehör inklusive mervärdesskatt uppgår till 10 000 kr bör hälften av utgiften fördelas ut över perioden för nyttjandet med 1 250 kr per år. Den privata användningen varje år motsvaras därmed av halva utgiften exklusive mervärdesskatten (1 000 kr) med tillägg för den del av mervärdesskatten som inte dragits av och som belöper på den privata användningen (250 kr/år). Uttagsbeskattning bör ske årligen med 1 250 kr. Detta innebär att marknadsvärdet respektive år får anses motsvara hälften av en fjärdedel av utgiften inklusive mervärdesskatt". Rent bokföringsmässigt så skall du då boka detta som en uttagsbeskattad förmån och dessutom redovisa moms på det hela. Ett enklare upplägg är ju att man vid inköpet bara kostnadsför halva inköpet och halva momsen. Resterande bokförs som eget uttag. Enklare rent bokföringsmässigt och att föredra. När det gäller telefonkostnader och/eller elkostnad på t.ex. jordbruk så brukar vi göra på samma sätt. Vi kostnadsför den del av betalningen som beräknas gå i företaget, lyfter momsen på den delen och resten blir eget uttag. Så det är nog mitt tips/förslag till hur du enklast bokför en sådan här sak. Lycka till!

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej och välkommen till forumet! Det bokförs på det datum du fick swishbetalningen enligt nedan: 2013 Eget uttag Debet 3XXX Försäljning Kredit (2611 Utg. moms Kredit om det är moms på försäljningen) Om du sedan väljer att sätta in pengarna på ditt företagskonto bokförs det på konto 2018 Egen insättning. Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej Carina5, Välkommen till forumet! Ja det ska faktureras med moms. När man vidarefakturerar så lägger man på den moms som man huvudsakligen har i sin verksamhet. Du kan läsa mer om vidarefakturering och moms här. Rent bokföringsmässigt så brukar man bokföra vidarefakturerade kostnader mot ett 35XX konto då det inte tillhör ens huvudsakliga försäljning. Det man bör tänka på vid vidarefakturering är att man rimligtvis tar ut samma belopp ex moms som man betalade ex moms och lägger på moms på det beloppet, så att man åtminstone går plus minus noll. Ha en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej Gunilla-57, Ägaren av enskild firma får inte göra avdrag för premier för sjukvårdsförsäkringar (då man inte är anställd i sitt företag som man är i ett AB). Om bolaget betalat försäkringen kan du bokföra den mot eget uttag. Ha en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej, Det bokförs på konto 4056 med omvänd skattskyldighet trots att säljaren debiterat moms på fakturan. Se nedan text från Skatteverkets hemsida: "Omvänd betalningsskyldighet gäller även om säljaren har debiterat moms felaktigt. Om ditt köp omfattas av omvänd betalningsskyldighet ska du beräkna utgående moms på fakturans totala belopp inklusive den moms som blivit felaktigt debiterad. Som köpare får du inte göra avdrag för den ingående moms som säljaren felaktigt debiterat när omvänd betalningsskyldighet gäller". Momsen som debiterats blir en kostnad för företaget. Om du vill kan du kontakta säljaren och be om en ändringsfaktura (till exempel en kreditnota) på hela fakturabeloppet samt en ny faktura utan moms så att momsen inte blir en kostnad för dig. Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej, 1. 19XX 500 000 Debet (det konto som används för Plusgiro i bokföringen) 398X 500 000 Kredit (konto beror på vad det är för slags bidrag https://www.bas.se/wp-content/uploads/2024/01/Kontoplan-BAS-2024.pdf) 2. 19XX 500 000 Kredit (det konto som används för Plusgiro i bokföringen) 19XX 500 000 Debet (nytt konto skapas för det dedikerade kontot i banken, ex 1941 om det är ledigt) 3. 19XX 500 000 Debet (det konto som används för Plusgiro i bokföringen) 19XX 500 000 Kredit (det nya kontot som skapades för det dedikerade kontot i banken) 4. 19XX 500 000 Kredit (det konto som används för Plusgiro i bokföringen) 1XXX 500 000 Debet (konto beror på vad det är för slags anläggning, https://www.bas.se/wp-content/uploads/2024/01/Kontoplan-BAS-2024.pdf) Önskar dig en fin dag! Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej igen, Tack för svar. Då skulle jag säga att det kan bokföras på konto 3672 Utdelning från värdepapper. https://www.bas.se/wp-content/uploads/2024/01/Kontoplan-BAS-2024.pdf Vänligen Pamela

Pamela J · ‎2024-10-02

Hej igen! Det finns inget krav på att bokföra varje månad för sig utan det går bra att bokföra allt i ett verifikat. /Pamela

Pamela J · ‎2024-09-30

Hej och välkommen till forumet! Intäkterna kan bokas på ett 30XX konto. Du kan exempelvis skapa konto 3005 om det är ledigt i er kontoplan och döpa det till Intäkt avgift vattenpump eller liknande. Mvh Pamela

Pamela J · ‎2024-09-30

Hej Max, Depositionsavgiften bokförs då som en fordran på konto 1383 Lämnade depositioner, långfristiga. När du senare får tillbaka pengarna så bokförs det på samma konto. Önskar dig en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-09-30

Hej, Jag skulle säga att det bokförs som inköp av varor (4XXX) då bilen ska ut till försäljning och då kommer dessa saker ingå i köpet. Detta kan jämföras med t ex en elinstallatör som köper in material till att utföra installation hos en kund. Förbrukningsmaterial är mer det som förbrukas inom verksamheten. Önskar dig en fin dag! /Pamela

Martin L · ‎2024-09-30

Tack Pamela. Då kör vi sådant upplägg. Ja det stämmer, ska vara samma konto såklart 😀

Joachim E · ‎2024-09-05

Hej Ok det viktiga är att det har löst sig. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-03

Hej Ni skall bara vända på den posten som är gjord i bokslutet året innan. Det beloppet är ett uppskattat belopp eftersom man inte fått fakturan med det faktiskt beloppet. Så gå tillbaka till bokslutsposterna och kontrollera hur de bokfördes. Så om följande kontering är gjord i bokslutet. 2990 Kredit 10 000 6530 Debet 10 000 1790 Debet 5 000 3051 Kredit 5 000 Så skall den bara spegelvändas på första datumet i det nya året. 2990 Debet 10 000 6530 Kredit 10 000 1790 Kredit 5 000 3051 Debit 5 000 /Joachim

Elvira Sterky · ‎2024-08-26

Tusen Tack Joachim!

Joachim E · ‎2024-08-19

Hej Beloppet på 2890 skall bokföras om via en manuell inlagd verifikation mest troligt. Motkonto skall vara det kostnadskonto som posten på 2820 avser. 2820 Debet 5XXX/6XXX kredit /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det beror på vart försäljningen har skett, I Sverige, Inom EU eller utanför EU. Så det styrs helt av försäljningen så kan behöva hanteras på olika sätt från fall till fall. Tycker att det borde framgå på underlaget du får från Shopify. /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-31

Hej Det är helt korrekt att du lägger in det via en manuell verifikation. /Joachim

JonasRylander · ‎2024-07-25

Tack, lyckades nu lämna in redovisningen.

Benkebus · ‎2024-07-23

Tack för hjälpen

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej momsen som redovisas är inte något extra som bandmedlemmen betalade så i exemplet så betalades enbart 5 000 kr. Företaget kan definitivt ersätta bandmedlemmen för utlägget. Betala bara ut t ex 5 000 kr och bokför det enligt nedan. 1930 Kredit 5 000 2890 Debet 5 000 /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Då ni slutbetalar leasingkontraktet med en slutlikvid och inget annat restvärde skall betalas så blir det som att ni köper ut bilden till det värdet på 7 X månadsbetalningarna. Så konto 1241 skall den betalningen bokföras mot. Er vinst vid försäljningen av bilen blir högre eftersom inköpspriset var betydligt lägre så försäljningen hanteras som en vanlig försäljning av inventarier. 1930 Debet Insatt belopp 3971 Kredit försäljningsbeloppet 1241 Kredit Inköpsvärdet 7973 Debet Inköpsvärdet (Om inga avskrivningar gjorts på bilen) /Joachim

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej Anledningen till att ni skall redovisa moms på försäljningen är för att ni bedriver en momspliktig verksamhet och inköpet är gjort från en privatperson som inte är momsregistrerad. Då blir ni i detta fallet skyldiga att redovisa moms på er försäljning men får som min kollega skrev inte dra av momsen på inköpet som gjordes tidigare. /Joachim

Pamela J · ‎2024-07-19

Hej, Utöver tidigare svar så bör du ta i beaktning att enligt Skatteverket ska man i vissa fall redovisa moms på denna typ av inköp trots att man inte är momsregistrerad: "I det fall du är en företagare som inte är momsregistrerad och köper tjänster från företag i andra EU-länder som omfattas av huvudregeln och ska beskattas i Sverige så måste du registrera dig för moms. Även om du inte bedriver någon momspliktig verksamhet kommer du behöva redovisa svensk moms på inköpet i en momsdeklaration. Du måste därför momsregistrera dig och redovisa utgående moms på inköpet i din momsdeklaration. Du får inte göra avdrag för ingående moms". Då detta beror på typ av tjänst samt att det finns undantag rekommenderar jag dig att dubbelkolla med Skatteverket vad som gäller i just ditt fall. Trevlig helg! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-19

Hej @rakub123 Tack för din fråga och välkommen till forumet! Det du skriver stämmer och för att korrigera den för mycket bokförda skatten på 8920 (1 636kr - 43kr = 1 593kr) gör du följande kontering i räkenskapsår 2024: K 8920 1 593kr D 2512 1 593kr Detta eftersom årsredovisningen för 2023 redan är inlämnad och enligt god redovisningssed ska man inte ändra och lämna in en ny årsredovisning. Istället ska rättningar i bokföringen göras i den period när man upptäcker felet (dvs innevarande räkenskapsår). Önskar dig en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-19

Hej Jelena, Tack för din fråga och välkommen till forumet! Du bör hitta svaret på din fråga i nedan länk: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning/ta-p/219305 Tänk på att du även bör föra körjournal över dina resor i tjänsten: Körjournal Önskar dig en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-19

Förutsatt att du har enskild firma och det avsåg preliminärskatt så behöver du inte ändra något. /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-17

Varsågod! Och ja, exemplet som du hittat avser uttag av inventarier vid avslut av enskild firma. Vänligen /Pamela

Alex P · ‎2024-07-16

Stort tack Pamela!

Pamela J · ‎2024-07-16

Hej @holmen80 Huvudregeln är att om man redovisar enligt K2 så saknar typen av leasing betydelse; både operationell och finansiell leasing bokförs som operationell, dvs som leasingkostnad med halv eller hel moms beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver. Generellt sett får enbart avdrag för halv moms göras men man får göra avdrag för hela momsen på leasing av personbil om du använder bilen för: uthyrning i uthyrningsverksamhet taxitrafik transport av avlidna körkortsutbildning. Jag rekommenderar dig dock att dubbelkolla med Skatteverket vad som gäller i just ditt fall för att vara på den säkra sidan. Önskar dig en fin dag! /Pamela

MikaelN · ‎2024-07-16

Hej Tack så mycket för hjälpen, nu blir det korrekt för mig.

Pamela J · ‎2024-07-15

Hej Dennis, Vi har dessvärre svårt att svara på denna fråga och hoppas på att någon annan användare här i forumet kan ge dig ett svar hur detta kan hanteras i programmet/i praktiken. Vänligen /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-15

Hej igen! Ja, det ser korrekt ut utifrån de uppdaterade uppgifter du uppger och förutsatt att du har rätt att dra av svensk ingående moms på köpet. Vänligen /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-15

Hej @ChrisP När det rör sig om förenklad VMB så ska enbart moms på skillnaden mellan inköp och försäljning redovisas i momsdeklarationen (ruta 07 samt 10/11/12 beroende på vilken momssats som gäller för det du säljer). Det finns olika sätt att hantera detta men du kan i nedan tidigare forumstråd hitta bra information som visar ett av sätten man kan hantera det på: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Forenklad-vinstmarginalbeskattning/m-p/90373 https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-vinstmarginalbeskattning/m-p/207953 Ett annat sätt att hantera det på hittar du i denna tidigare forumstråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Vinstmarginalbeskattning/td-p/2723 Båda sätten fungerar lika bra. Det viktiga är att man redovisar korrekt vinst/moms på vinsten för perioden. Min gissning till varför du i nuläget har en avvikelse i momsrapporten är för att du ännu inte bokfört någon försäljning vilket innebär att beloppet i ruta 07 är negativt så avvikelsen bör försvinna så fort du har bokfört mer försäljning än kostnader på konton med momskod 07. Önskar dig en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-15

Hej @Friddeman Ja, du måste ansöka om ett nytt momsregistreringsnummer för aktiebolaget. Du kan inte använda samma momsregistreringsnummer som du har för din enskilda firma eftersom varje juridisk enhet ska ha sitt eget unika nummer. Du måste också ansöka om F-skatt för det nya aktiebolaget. F-skattsedeln är personlig för företaget och kan inte överföras från din enskilda firma till aktiebolaget. Precis som med moms- och F-skattsedeln är EORI-numret knutet till den juridiska enheten, så du kan inte använda det du har genom din enskilda firma utan behöver skaffa ett nytt. Önskar dig en fin dag! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-12

Hej @nikgu158 Tack för din fråga och välkommen till forumet! Om du har balansrapporten för 2022 från det tidigare bokföringssystemet så bör du kunna utläsa utifrån den vad som blivit fel i de ingående balanserna 2023. Om inte, kolla på din årsredovisning/inkomstdeklaration för 2022 om du där kan utläsa vad de utgående saldona var och isf justera de ingående balanserna 2023 därefter. Trevlig helg! /Pamela

Pamela J · ‎2024-07-12

Hej @shayan Tack för din fråga och välkommen till forumet! Om kontantinsatsen var en handpenning så bokförs den separat och om den istället betalades vid leverans av bilen så bokförs kontantinsatsen och lånet samtidigt. Kontantinsatsen som handpenning bokförs så här: 19XX Kredit 100 000kr 1680 Debet 100 000kr När bilen sedan levereras blir konteringen så här: 1241 Debet 171 920kr 2641 Debet 42 980kr 1680 Kredit 100 000kr 2350 Kredit 114 900kr Om kontantinsatsen betalades vid leverans blir det enbart denna kontering: 19XX Kredit 100 000kr 1241 Debet 171 920kr 2641 Debet 42 980kr 2350 Kredit 114 900kr Avbetalningar på lånet bokförs på konto 2350 (debet) och tänk på att särredovisa eventuella räntor och andra avgifter. Tänk på att du måste ha ett anläggningsregister för dina tillgångar och vad gäller avskrivning så har det ingen betydelse att bilen är 2 år utan fungerar som vanligt och bokförs så här: 1249 Kredit 7834 Debet Önskar dig en fin helg! /Pamela

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs