Hejsan, @Helens Administration    Jag förstår vad du menar. Jag har också upplevt det som du säger, men min frustration försvann till 100% när jag började med avräkningskonto.   Utbetalningen från banken kommer först, boka D1610 / K1930 Lönekörningen som kommer sedan bokas mot K1610   Det blir "renare" också. Testa och gör så med tre lönekörningar i rad och se om det kan vara något. Efter tre omgångar har nya rutinen satt sig.   Jag har gjort det i flera år och det funkar jättebra.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, igen!   Har du möjlighet att skicka över listor till mig på min mail, så jag kan gå igenom detta bättre? För säkerhets skull, tar vi rubbet, så jag inte behöver be dig igen. Jag behöver då:   För hela året 2025: Balansrapport med konton Resultatrapport med konton Verifikationslista Huvudbok   För januari 2025: Balansrapport med konton Resultatrapport med konton Verifikationslista Huvudbok   Du skickar det till: lena.m.wahlberg@outlook.com    Då får jag en övergripande blick över det hela. Kikar på detta under dagen sedan. Är det något som behöver justeras, skickar jag över en bokföringsorder till dig daterad den dagen som det ska bokföras.     Mvh Lena ... Visa mer

Räcker det att lägga upp arbetsgivardeklarationen som verifikationsunderlag vid betalning av skatten? Eller bör även lägga till bankutdrag? Använder också Kontantmetoden. Bokför enbart löneutbetalnings-momenten samt skattebetalnings-momentet. (dvs jag bokför inte arbetsgivardeklarationen som en tredje verifikation mellan de två händelserna. T.ex. lön 25/1, arb.giv.dekl. 1/2, skattebetalning 12/2 så bokför jag inte arb.giv.dekl. 1/2) ... Visa mer

Tack Carina! ... Visa mer

Att det blivit en diff nu beror på att inte skatten bokats rätt tidigare. Om du tittar på mallen:     Tanken är att en eventuell diff måste landa på konto 8920.  Nu har jag inte tillgång till hur din balansräkning ser ut, eller hur slutskattebeskedet ser ut, men det bör bli så förutsatt att alla skatter har bokats som i mallen och du har en diff som måste bort. Är det så att du vill jag kikar på det hela, kan jag göra det. Då kan jag lägga in min e-mailadress här och vad jag behöver för att dubbelkolla det hela.   Mvh, Lena   ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson    Det är högst sannolikt att de flesta användarna tar värden från Visma som korrekta och därför inte dubbelkollar. Utan att vara tjatig så upprepar jag därför min uppmaning till er att ändra texten vid knappen samt att informera era användare om att de behöver kontrollera värdena från programmet mot Skatteverket.   Bra att ni tar det på allvar och jag hoppas ni hittar felet. Vore tacksam om den här tråden kan stängas med en kommentar från er efter att felet är åtgärdat.   mvh, stabo ... Visa mer

Hej! Tack så mycket för hjälpen! Jag gör som ni skriver o använder snabbvalen via kalendern. Men jag testar vid nästa tillfälle igen och återkommer om samma problem uppstår med för få antal kalenderdagar under en viss period.  Mvh Pernilla ... Visa mer

Jag förstår! Tack så mycket! ... Visa mer

Hej Jocke, Jag fyller på en egen önskan på din lista/fråga: - Önskar att KU31 går att skapa i Visma lön 600 utifrån räntor, utdelningar som kan betalas ut via programmet.   //Carina ... Visa mer

Hej, Du kan ju prata med den anställde och informera om läget och därefter komma överens om att du gör extra avdrag på kommande lön. Rör det sig om mycket pengar kanske du kan dela upp det på flera tillfällen.  //Carina ... Visa mer

Kanske är så, kan inte hitta specifika forum längre när jag kollar runt, fanns tidigare vet jag. ... Visa mer

Så om jag går in på Kassa/bankhändelser väljer inbetalningen till leverantören och bokför den med debet mot 1680 så ska det bli rätt? Och sedan samma sak men kredit på utbetalningen? ... Visa mer

Hej @annbaa81 !   "... men nu ser jag att inbetalning av skatt saknas i guiden"   När du betalar ut till skattekontot 1630 för vidare befordran till Skatteverket bokar du:   Kredit 1930 Debet 1630 1630 är som ett eget bankkonto, där pengar till Skatteverket mellanlandar före utbetalningen till dem.     Mvh Lena     ... Visa mer

Hej,   Samma konto som du bokför inköpet på.   //Carina ... Visa mer

Hej, Om föreningen gör en årsredovisning som redovisas till medlemmarna på årsmötet så kan man skriva om fonden antingen i förvaltningsberättelsen eller i not där man informerar om värdet på bokslutsdagen. //Carina ... Visa mer

Hej,   Vad använder ni för redovisningsprincip? K2 eller K3? Enligt K2 så får man inte aktivera utvecklingskostnader, det ska bokas mot resultaträkningen.   //Carina ... Visa mer

Om det ligger på ett balanskonto så är det ingenting som påverkar resultatet.  När du får varan så bokar du kostnaden genom att kreditera det konto i balansräkningen där du lagt det som en fordran och debitera det konto i resultaträkningen där kostnaden hör hemma. När/om du lämnar tillbaka varan till leverantören så får du en kreditfaktura som du bokför i kredit på det konto där du bokade kostnaden. Om du får varan innan årsskiftet så hänger det ju lite på vad det är för typ av vara du köpt. Är det något du ska sälja vidare så blir det ju en lagertillgång på konto 14XX och kommer inte heller då att påverka resultatet. Det är lite svårt att svara på något med full säkerhet då jag inte är insatt i din verksamhet eller vad det är för något du köpt och vad det ska användas till. ... Visa mer

Ja precis. ... Visa mer