Hej Det finns inget sätt att få systemet att justera det manuellt.  Det stämmer att det bör rättas i både bokföringen och deklarationen men gör du rättningen i bokföringen och läser in nya uppgifter i deklarations funktionen så skall det uppdateras korrekt i den också eftersom det ligger rätt i bokföringen. /Joachim ... Visa mer

Hej Du bör redovisa momsen vid inköpet så du gör denna kontering vid inköpet. K193X 20 000 D1181 16 000 D 2641 (ing. moms) /Joachim ... Visa mer

Hej Den instruktionen stämmer. Du gör två manuella konteringar mellan kosntadskontot och 2990.  2024-12-31 2990 kredit 4-5-6XXX Debet 2025-01-01 vänder du sedan bort den mot samma konton men vänder på debet och kredit. 2990 debet 4-5-6xxx Kredit /Joachim ... Visa mer

Hej Svårt att svara på varför det inte fungerar och svårt att svara på utan att kunna se ditt system. Rekommenderar att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skärmdela med dig eventuellt. /joachim ... Visa mer

Hej Instämmer att du bör lägga in det manuellt innan du kör igång Deklaration & årsredovisning. /Joachim ... Visa mer

Hej Du skall hantera det på följande sätt. 1. Lägg först in fakturan med rätt faktura och förfallodatum under Inköp > leverantörsfakturor. jag rekommenderar konto 6540 IT tjänster eller 5420 programvaror som konto för kostnaden. Personligen tycker jag mer att det är en IT tjänst eftersom du prenumerarar på tjänsten.     2. När fakturan sedan är betald och kommer upp under kassa och bankhändelser när antingen en aktiv bankkoppling för över det eller om du läser in en fil med kontotransaktioner så skall betalningen matchas mot fakturan. Systemet kommer mest troligt känna av och hitta fakturan åt dig automatiskt.    Skulle systemet av någon anledning inte hitta fakturan automatiskt så kan man mathca den manuellt på detta sätt.   /Joachim ... Visa mer

Hej Härligt att höra att det löste sig smidigt för dig och tack för att du återkopplade. Önskar dig en fortsatt fin sommar och välkommen åter om fler funderingar uppstår. /Joachim ... Visa mer

Hej Måste erkänna att jag inte helt vet hur du hanterar detta bäst. Rekommenderar att du tar upp frågan med en ekonomikonsult eller revisor för att få det helt korrekt. /Joachim ... Visa mer

Hej Det går att låsa upp december 2023 så du kan justera detta. Kontrollera på följande ställen i systemet att perioden är öppen. 1. Inställningar > Räkenskapsår och IB   2. Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Normalt sett skall man inte justera i stängda avslutade år men detta måste vara ett fel i själva bokföringen då resultatet alltid skall bli noll och det rör sig om 25 öre så i detta fallet kan du justera detta. Lägg in justeringarna och lås sedan åren igen. /Joachim ... Visa mer

Okej! Då börjar jag på det hållet 🙂 Tack!  ... Visa mer

Hej Det är annorlunda i fallet med parkering i Norge då förbrukas tjänsten i Norge och ingen moms skall redovisas. Du bokför hela kostnaden som en total kostnad utan moms i det fallet. 1930 Kredit betalt belopp 5810 Biljetter debet Betalt belopp Du kan läsa mer om vad som gäller vid olika fall i bifogad länk. Bokföra inköp av tjänster och varor utanför EU /Joachim ... Visa mer

Hej Med inköp mot kvitto menar du då att du betalt med privata pengar? Vilka konton beror helt på vad det är som köpts in. Kan vra en mängd olika konton beroende på vad som köpts. Sedan beror det även på vilken bolagsform detta gäller. Om vi tar ett exempel. Du har köpt in förbrukningsmaterial dvs saker du själv förbrukar i din verksamhet. Då skall ett inköp på 1 000 kr bokföras på detta sätt. 1. Enskild firma 2018 Kredit 1 000 5460 Debet 800 2641 Debet 200 Aktiebolag 2893 Kredit 1 000 5460 Debet 800 2641 Debet 200 /Joachim ... Visa mer

Hej Då saldot är negativt så läggs det in under övriga skulder i årsredovisningen eftersom det finns en skuld till skatteverket. Gjorde ett test i ett av mina testbolag och då ser det ut på detta sättet. i Bokföring och fakturering ser det ut på detta sätt.   I deklaration & årsredovisning så ser det istället ut på detta sätt. Någon obalans i balansräkning skall det däremot inte bli utan tillgångarna skall bli lika stora som skulderna oavsett. /Joachim   ... Visa mer

Hej Det bokförs mot konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. Du kan läsa mer om Låni denna länk. Banklån ... Visa mer

Hej Det är helt korrekt bokfört på det sättet. /Joachim ... Visa mer

Hej Återföringen av nedskrivningen bokför du mot samma konton som du bokförde själva nedskrivningen men du vänder på debet och kredit. 1358 D 8271 K Förlusten i och med konkursen bokför du sedan på ett snarlikt sätt men mot ett annat 8 konto. 1358 K 8222D /Joachim ... Visa mer

Vid detta problem att kunderna ej kommer upp pga att pengarna "tagit slut" så tycker jag det enklaste sättet är att man lägger in kunderna allt eftersom och ändrar Betalt belopp till 1kr på varje kund (har inte provat att lägga in 0kr, men det funkar säkert också), du hinner då lägga in alla kunder och när det är klart går du helt enkelt bara tillbaka och lägger in den korrekta summan på varje kund. Sedan kan tidigare anvisning följas "Du får då ett minussaldo på raden Belopp att stämma av och denna differens kan du boka mot skattekontot genom att välja Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering. Avsluta med att trycka Bokför." ... Visa mer