Ja, med moms menade jag. Tack förhjälpen! ... Visa mer

Hej Du gör på samma sätt som föregående år. Jag jobbar enbart med bokföringsfrågor och är inte insatt i om det är gjort någon förändring i årsavstämningen men är det samma sak fortfarande så är det troligen inte ändrat. Det är som vi skrev tidigare bara en checklista som inte påverkar något mer än att man makerar den som avstämd och den är inte tvingande så vet du med dig att det är avstämt och klart så behöver du inte markera det som klart Rekommenderar att du skriver en synpunkt om detta under feedback och förslag inne i bokföring och fakturering. Du hittar den längst ner i menylisten till vänster. /Joachim ... Visa mer

Hej Ok om det låg ett saldo på 2619 så är det rätt att kreditera 2619 med beloppet som låg kvar på detta kontot. Valutakursvinsten lägger du på konto 8330 valutakursdifferensen på kortfristiga fordringar. /Joachim ... Visa mer

Hej För att samla allt på ett fåtal konton 206X kontona så kan du göra denna manuella omföring av de tidigare årens belopp. Du gör den bokföringen via Bokföring > Verifikartioner > Ny verifikation.  De enda kontona som kommer ha utgående saldon efter den är konto 2060 och du har samlat saldona på alla dessa konton på 2060 eget kapital i ideela föreningar.   /Joachim ... Visa mer

Hej Detta är jättesvårt att svara på utan att se din bokföring och hur du gjort justeringarna så frågan är dessvärre svår att lösa i ett forum eftersom jag inte kan se något av din bokföring. Normalt sett skall man inte behöva använda resultenheter på balansposterna utan det är i så fall bättre att ha olika bankkonton för de olika grenarna i verksamheten. /Joachim ... Visa mer

Hej Det räcker inte med att justera det på skatteverket du behöver även gå in och justera dina inköp från google i bokföringen så du får med momskod och momsen som skall bokföras. En verifikation skall innehålla dessa konton och momskoder. Visar med ett exempel på 500 kr.   /Joachim   ... Visa mer

Hej Har du dragit av moms på kostnader som har moms så skall det faktureras med moms.  Skall det inte dras av någon moms på det så får du justera bokföringen av inköpen så de är bokförda mot konto 1681 utlägg för kunder istället.  Sedan skall även vidarefaktureringen av utläggen även bokföras mot konto 1681  //Joachim ... Visa mer

Hej För att du skall få in försäljningen på rätt datum så dvs dagen då varan såldes (Inte när klumpinsättningen kommer så bör du hantera det på följande sätt. 1. På varje dag du har haft försäljning så gör du en manuell kontering av dagens totala försäljning via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. VIsar med ett belopp på 10 000 där du senare får 9 800 kr utbetalt. 1580 Debet 10 000 3051 Kredit 8 000 2611 Kredit 2 000 2. När sedan klumpsumman betalas ut så bokförs utbetalningen på detta sätt via kassa och bankhändelser. 1930 Debet 9 800 1580 Kredit 10 000 6044 Debet 160 2641 Debet 40  2641 påverkas bara om det är moms på avgiften som dras av. är det ingen moms hamnar hela summan på 200 på konto 6044 istället. Genom att hantera det på ovan sätt så har du alltid en uppdaterad försäljning i din bokföring och kan dessutom se hur mycket pengar Shopify är skyldig dig samt att försäljningen och momsen hamnar alltid i rätt momsperiod. /Joachim ... Visa mer

Hej Du bokför inköpet av bilen på förljande sätt. Visar med ett belopp på 500 000. Du bokför det via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2018 kredit 500 000 1241 debet 400 000 2641 debet 100 000 Du får föra körjournal när du använder bilen. Detta finns det appar och utrustning för du kan ladda ner och köpa som tillbehör till bilen. /Joachim ... Visa mer

Hej Om företaget står för den verkliga kostnaden så skall du förmånsbekattas på förmånsvärdet dvs du får betala skatt på hela summan som lagts ut och inget traktamente skall betalas ut. Företaget får dessutom betala arbetsgivaravgift på kosntaförmånen så det är inte fördelaktigt att låta företaget stå för fri mat. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kostforman.4.3016b5d91791bf546791816.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n /Joachim ... Visa mer

Hej Det beror på vart du tagit pengarna för kontantinsatsen ifrån samt vilken bokföringsmetod frågan gäller (Kontant eller faktureringsmetoden. Är det betalat från företagskontot och kontantmetoden är bokföringsmetoden så skall 1930 användas i kredit när fakturan betalas. 1930 Kredit 1241 Debet Bokför du enligt faktureringetmetoden så skall fakturan bokföras mot konto 2440 i kredit när fakturan registreras och det är först när fakturan blir betald som 1930 använda. 2440 Kredit  1241 Debet 1930 Kredit 2440 Debet /Joachim ... Visa mer

Hej Mat är i princip aldrig avdragsgillt så du skall ta ut traktamenten. Mat för privat bruk bör du stå för privat och inte låta företaget betala. /Joachim ... Visa mer

Okej jag kommer nog återkomma när jag ska skicka ut fakturan. Om det visar sig att jag ändå inte förstod ... Visa mer

Hej Om värdet inte är särskilt högt över 4-5 000 kr så skulle jag säga att du kan bokföra detta i december och rapportera det i momsredovisningen i december istället. Svårt att se att skatteverket skall ha synpunkter på detta då det gäller moms du får dra av/får tillbaka. /Joachim ... Visa mer

Hej Då 7331 är ett lönekonto och man inte har löner i en enskild firma så skall milersättnignen läggas in som en Övrig extern kostnad istället. Så jag hade rekommenderar 5841 istället blir lättare i deklarationen sedan då det ligger rätt i resultatrapporten i din enskilda firma. Man kan även hoppa över och bokföra det helt och istället göra ett avdrag för milersättning i deklarationen sedan. 7331 är avsett för andra bolagsformer. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är avdragsgillt och du kan bokföra det på t ex konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim ... Visa mer

Hej Problemet är att om du enbart bokför upp moms så kommer momsredovisningen i systemet bli felaktig då den kräver att framför allt intäkterna bokförs också. Jag är inte expert på hur detta hanteras i den privata deklarationen men rimligen så borde allt (Även momsen) hanteras i den då detta inte har något med företaget att göra. Rekommenderar att du kontaktar skatteverket med frågan om du inte redan gjort detta. /Joachim ... Visa mer

Hej Får be dig ringa in till vår support så någon får skärmdela med dig och se hur allt är gjort och hur det ser ut. Svårt att svara på blint utan att kunna se något. 0470 - 70 60 00 /Joachim ... Visa mer

Hej Du får inte ha betalt hela summan från företagets konto. Man måste betala friskvården privat om beloppet överstiger 5 000 kr annars blir inget av det avdragsgillt. Sedan lämnar man in kvittot och betalar ut 5 000 till den anställda oavsett om kvittot är på ett högre belopp. Det överskjutande beloppet tar man inte upp i företaget. Bokföringen av detta görs på konto 7690 eller 7699 övriga personalkosntader. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386278.html /Joachim ... Visa mer