Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Det kan stämma som du skriver. Gör den konteringen av betalningen till KFM och avvakta sedan tills förfallodagen passerat och se vad som dyker upp på skattekontot och KFM efter det. Som sagt svårt att svara på utan att kunna gå igenom det du bokfört på 1630 mot själva kontoutdraget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Då ingen moms finns specificerad så skall du bokföra det utan moms på t ex konto 5800 resekostnader /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-11

Hej Du lägger in kreditfakturan som en vanlig faktura under inköp > Leverantörsfakturor. Viktigt att du markerar rutan för att det är en kreditfaktura. Sedan skall du bokföra den mot samma konto som originalfakturan som den krediterar. Så kostnaden reduceras med det krediterade beloppet. /Joachim

Ann Gewecke · ‎2025-03-10

Toppen! Tack, då förstår jag! /Ann

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Du kan välja egen kontering och sedan själv välja vilket konto det skall bokföras mot. Se bild nedan. /Joachim

LindaEng · ‎2025-03-10

okej tack så mycket

Emma__30 · ‎2025-03-10

Hej! Ok, då får jag göra en manuell bokning. Tråkigt att detta inte går att göra. En klar försämring mot Visma Administration 😞

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Då skall det bokföras så här. Observera momskoden jag markerat den måste du lägga dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Precis amorteringsbeloppet skall bokföras mot konto 2350 och eventuell ränta mot konto 8410 . /Joachim

LindaEng · ‎2025-03-10

ahaa är det därför jag inte får upp något annat än konto 4000?? nu trillar poletten ner hahah

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det blir korrekt. Summeringen kallas för omslutning och är bara en summering av debet och kredit och inte vad den faktiska kostnaden är. Omslutningen behöver du bara bry dig om ifall det blir obalans mellan debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej nej är du inte momsregistrerad så behöver du inte någon momskod. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ok toppen att du hittade det och det är helt korrekt att om de ingående balanserna lagts på fel konto så blir totalen fel. Varsågod

Erica_3 · ‎2025-03-10

Tack snälla! Helt grön i detta systemet och hittar inte riktigt, har visst letat mig blind, så TACK!

Rosenkavaljeren · ‎2025-03-10

Tack så jättemycket.

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Ja det är korrekt uppfattat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Menar du att du lagt in en leverantörsfaktura som en kundfaktura eller att du lagt in en leverantörsfaktura fel under Inköp Leverantörsfakturor. 1. Om du lagt in en lev fakturan under Försäljning > kundfakturor så kvittas fakturan mot krediten när du krediterar den. 2. Har du lagt in en felaktig faktura under Inköp Leveratnörsfakturor så går det att ångra fakturan. /Joachim

Elliot321 · ‎2025-03-10

Tusen tack!

grimjack · ‎2025-03-10

Du kan ta ut ett underlag via Understory, som specificerar både moms samt Stripes och Understorys respektive transaktionsavgifter.

Peter Sundström · ‎2025-03-10

Hej! Tack för svar! Ska titta på detta. Återkommer om jag behöver mer hjälp. Vänligen Peter

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Då du nämde konvertering av valutor i frågeställningen så låter det som det kan vara valutakursen som orsakat differensen. Så jag föreslår att du justerar det mot ett valutakurskonto. Om lagervärdet skall justeras ner med 58,49 bblir konteringen på detta sätt. 1460 Kredit 58,49 7960 Debet 58,49 Är det så att lagervärdet skall justeras upp med 58,49 så blir konteringen istället på detta sätt. 1460 Debet 58,49 3960 Kredit 58,49 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det är bara att aktivera de som är inaktiva. Det är bara de aldra vanligaste som är aktiverade från början. men även alla inaktiva tillhörbaskontoplanen och de är bara att aktivera och använda vid behov. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det stämmer att om du även bokför händelserna på skattekontot mot 2710 och 2731 så blir det dubbelt. När man använder Visma lön så skall man inte manuellt välja konto 2710 och 2731 utan händelserna från skattekontot matchas mot arbetsgivardeklarationen som skapats. Då blir det inte bokfört på nytt utan matchas bara mot AGI'n. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Allt som bokförs på 1930 i kredit behöver inte nödvändigtvis vara en kostnad. En återbetalning av en försäljning t ex blir inte en kostnad, uttag av kontanter eller överföringar mellan konton internt. Mitt råd är att du jämför siffrorna på startsidan med siffrorna i resultaträkningen för samma period. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Kostnader bokförs alltid i debet när dett faktiskt är en kostnad/Avdrag som är gjord. Så ja är det en faktiskt kostnad så är jag helt säker. /Joachim

Leyla Siris · ‎2025-03-08

Tack så mycket

noahmeh · ‎2025-03-08

Tack så mycket för snabbt svar! Mvh Noah

Austin · ‎2025-03-07

Ok tack för snabbt svar!

Leifg36011 · ‎2025-03-07

Tack för ovärderlig hjälp Ha en trevlig helg!

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Det låter definitivt som något blivit fel med valutakursdifferensen. Jag har däremot svårt att svara på exakt vad då jag inte kan se din bokföring. Jag tror dessvärre att du behöver söka hjälp med detta av en konsult/revisor då vi inte har möjlighet att stämma av detta eftersom vi dels inte kommer åt din bokföring men framförallt så kan vi inte se underlag som beloppen bygger på. /Joachim

TrafikAB · ‎2025-03-07

Tack för svaret!

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Om företaget finns i finland så skall det bokföras med omvänd skattskyldighet. På inköp från andra länder redovisar man också omvänd moms. Så du skall bokföra fakturan på detta sätt. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr. Konto 4056 kommer hantera både momskod och momsen rätt åt dig automatiskt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Går det inte att använda konton i kontoplanen för detta och faktiska resultatenheter istället fär kontoklass 9? Resultatenheter

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Förstår inte helt frågan. Menar du att du köpt in en tjänst som du delvis skall kvitta mot försäljning som skett till samma företag? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Intressant fråga som jag försökt hitta information om hur det skall bokföras utan att lyckas. Jag behöver hänvisa denna frågan vidare till en ekonomikonsult/revisor är jag rädd. Så ta kontakt med en konsult/revisor för hjälp med detta. /Joachim

linasvs · ‎2025-03-06

Hej Joachim! Ahhh det känns så uppenbart när du säger det så, då förstår jag. Tack så mycket för svar! 😊 Mvh Lina

Eghtebas · ‎2025-03-06

Tack för snabb återkoppling Joachim! /Ali

Emma84 · ‎2025-03-05

Tack för hjälpen! Nu funkar det!

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Ja det hanteras på samma sätt oavsett om det är moms med på underlaget eller ej. Det som blir skillnaden är att du får betala ett högre belopp (Inköpspris plus moms) vilket du inte hade behövt om momsen inte var med. Men bokföringen blir som sagt den samma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Om du får med en ingående balans så är din korrigering inte med i momsredovisningen. Så jag misstänker att du behöver ta bort momsredovisningen för perioden som korrigeringen är gjord i och sedan göra om hela redovisningen av momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej 3971 är avsett för när du säljer av inventarier som t ex Bilar, fastigheter, maskiner etc så det skall du inte använda vid försäljningen. Du skall kreditera det tillgångskonto som du har innehavet på med anskaffningsvärdet. Vinsten bokför du på konto 8390. Så konteringen blir något liknande detta. 1930 Bank debet (Insatt belopp) 13XX Kredit (Anskaffningsvärdet) 8390 Kredit (Vinsten) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej För att kunna svara på detta så behöver jag veta varför det ingående saldot på fasträntekontot inte stämmer. Saknas det bokföring av överföringar till fasträntekontot eller saknas det bokföring av räntan ni fått? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Problemet med att skapa en faktura i systemet är att då kommer det inte hamna på 2422 utan på 1510 kundfordringar Dvs konteringen av fakturan kommer bli på detta sätt 1510 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit När du sedan matchar inbetalningen mot fakturan så blir den konteringen 1930 Debet 1510 Kredit Skall du skapa fakturor i eEkonomi så måste du i så fall manuellt hantera hela 2422 kontot. Jag får dock inte ihop det hur. Räcker det inte med att du har pengarna innestående på konto 1945? /Joachim

Louice_f · ‎2025-03-05

Tack för snabbt svar! Det var det jag misstänkte. /Louice

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Så länge det hamnar i rätt månad så får du avgöra detta själv hur du vill hantera det. Det kan dock bli svårare att stämma av olika konton om du gör det månadsvis så jag rekommenderar fortfarande att man gör det löpande under månaden. Många gånger kan det som ter sig enklare skapa större problem längre fram. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Eget kapital skall normalt sett alltid vara negativt. Det är något bra för då har föreningen inte gått minus. Ett överskott i en förening är en skuld till medlemmarna som man kan nyttja i föreningen. Gör man t ex en vinst i ett räkenskapsår så blir det en skuld till medlemmarna och skall då ligga som ett negativt eget kapital. En balansrapport är ibland svår att förstå då det blir tvärtemot vad man tror är rätt. Det förslag jag gav dig är det jag fortfarande rekommenderar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Matchningen Kan du ånga men jag hade fortfarande rekommenderat att du krediterar fakturan istället för att ångrar den eftersom den är felaktig. Det är det mest korrekta sättet att hantera det. Sedan kvittas den felaktiga konteringen mot kreditfakturan och du matchar inbetalningen mot den nya korrekta fakturan. /Joachim

Vadhaj · ‎2025-03-05

Tack Joachim. Låter rätt. Jag gör så. Tack för hjälpen. 🙂

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Skall det bokföras mot skattekontot så skall du först bokföra kassa och bankhändelsen från företagskontot mot 1630 1920 Kredit 1630 Debet Sedan när du bokför skattekontot så skall det bokföras mot 2518 1630 Kredit 2518 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Dragningen skall du bokföra mot konto 1385 kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej 1940 skall du inte använda för ett privat bankkonto. 19-konto är avsedda för rena företagskonton. Det är konto 2013 eget uttag du skall använda när du tagit emot pengar på ett privat konto och konto 2018 egen insättning när du själv betalt något från ett privat bankkonto. När du tar emot pengar på ett privat konto så finns inte pengarna i företaget därför bokförs det som ett eget uttag. Motsatt när du betalar något privat så lånar du ut pengar till företaget och då används konto 2018 egen insättning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej jag skulle säga att detta behöver rättas via att ni gör en justering manuellt i 2023 via sidan Bokföring > Verifikationer Ny verifikation. Där vänder ni bort den felaktigt tillagda verifikationer dvs gör en kontering med samma konton men vänder på debet och kredit Sedan kompletterar ni 2024 med en manuell kontering även i 2024 där kvittningen läggs in manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Svårt att svara på utan att kunna se hur det ser ut men tor mer på att det är i årsredovisningsprogrammet detta skall justeras. Det låter rätt bokfört i eEkonomi utifrån bokföringen du bifogat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Jag hr dessvärre inte någon bättre och smidigare lösning för detta är jag rädd. Då systemet inte har stöd för detta så finns det inte något annat sätt att hantera det på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Du skall bokföra det direkt mot 2650 på detta sätt 1930 kredit 2650 Debet Det finns olika sätt att hantera detta på men förslaget att använda 1630 är helt fel det gäller bara företag som har ett skattekonto som enbart avser företaget (Aktiebolag t ex) 2012 kan man använda men det krånglar till hanteringen och oftast missar man att reglera skulden på 2650. Så följa min rekomendation som jag skrev inledningsvis. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det är vanlig svensk moms på försäljning till privatpersoner inom EU så bokförs på samma sätt som om försäljningen skett inom sverige. En försäljning på 500 kr där momsen är 25% bokförs då så här. 1930 Debet 500 3051 kredit 400 2611 kredit 100 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej rekommenderar att du ringer in till vår support angående detta. Det bör vara någon inställning som ändrats någonstans och den som tar emot samtalet kan dela skärm med dig så ni kan felsöka detta gemensamt. Svårt att svara på i ett forum utan tillgång till ditt system. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej 1630 Debet mot 2650 Kredit skall momsen bokföras på om det är återbetald moms. Utbetalningen skall som jag skrev matchas mot skattkontohändelsen. Har du inte kopplat skattekontot till systemet som jag verkligen rekommenderar att du gör så skall utbetalningen bokföras mot 1630 under kassa och bankhändelser. Utbetalningen skall bokföras på detta sätt 1930 1630 Aktivera koppling till skattekonto. /Joachim

LinnéaBäckström · ‎2025-03-04

Tack @Joachim E !

LinnéaBäckström · ‎2025-03-04

Tack @Joachim E och @CarinaEsp ! Uppskattar hjälpen. 😄 // Linnéa

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Så om jag tolkar det du skrivit korrekt så har du dessa två konteringar i din bokföring nu. 1910 Kredit 163 5410 Debet 163 1910 Debet 169 5410 Kredit 169 Resultatet av dessa två är att du har kvar 6 kr i debet på 1910 och 6 kr i kredit på 5410. Då skall rättar du till det genom att du gör en nu manuellt verifikation via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på detta sättet. Lägg denna kontering på samma datum som inköpet och skriv en hänvisning till de två verifikationerna du har lagt in. Använder beloppet 175 för att justera saldot på 1910 och 5410. Det som kommer bli kvar är 169 kr på dessa två konton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Om det som skall motkonteras 1930 kommer från tidigare år resultat så bör konto 2067 användas som motkonto. 2060 är mer avsett för kapital som medlemmar skjutit till i form av privata pengar. Sedan spelar det inte jättestor roll om konto 2060 eller 2067 används båda läggs in som eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det skall in i R1. Momsfria intäkter avser enbart om man säljer just momsfria varor eller tjänster. Så öresavrundningen skall inte in i ruta R2 om du generellt är momspliktig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Då rättningen görs i 2024 så kommer momsredovisningen påverkas i 2024 så ingen rättning av momsredovisningen skall göras i 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Förmodar att detta gäller en inbetalning till skatteverket i ett aktibolag? Om det ovan stämmer så behöver du rätta till det genom att komplettera med en ny manuell kontering som ser ut på detta sättet 1930 Debet 3 745kr 1630 Kredit 3 745kr. Efter den är gjord kommer enbart A26 vara den som påverkar din bokföring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Absolut eftersom detta skett rent ekonomiskt i två olika år så skall det hanteras på detta sättet men i två olika år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Inte helt med på vad det är för insättning du menar. Är det försäljningen du syftar på? I så fall så har du den i föregående svaret också (Första verifikationen i det tidigare svaret) Om du inte fört över några pengar rent fysiskt till ett företagskonto så skall ingen insättning bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Den kostnaden kan du bokföra på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Helt korrekt konto 2012 eller 2013 använder du enbart när skatten betalas in från ett rent företagskonto. Betalas den in från ett privatkonto behöver den inte bokföras alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Vid själva inköpet och betalningen till leverantören så skall inte importdeklarationen bokföras upp. Den har inte skett då och det monetära tullvärdet kan i vissa fall skilja sig åt från själva inköpspriset. Sedan har själva inportdeklarationen inte inträffat än dessutom. Då det inte finns något konto i kontoplanen för varuinköp av varor från länder utanfrör EU så brukar man lägga det på samma konto som svenska inköp dvs konto 4000 alternativt så skapar man ett nytt eget konto för detta. Du kan om du vill lägga upp konto 4060 i kontoplanen. 4545 används först när varorna nått sverigen och du fått tulldeklarationen från antingen tullverket eller från fraktbolaget. Gällande kringkostnaderna så beror det på vad det är för kringkostnader de ombesörjt i hanteringen. Det kan vara tullkosntader i det de hanterar så 5720 kan behöva användas då. Svårt att svara på utan att se en faktiskt faktura från företaget som hanterar detta åt er. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Ja om det är saldona från det gamla Visma förening så går det bra att justera de ingående balanserna manuellt id start av eEkonomi. Tänk på att det inte enbart räcker med att lägga in rätt banksaldo du behöver justera minst ett konto till med samma negativa belopp. Förslagsvis om ni inte vet exakt vad differensen är så justerar du konto 2067 balanserad vinst/förlust. /Joachim

Jessie · ‎2025-03-02

Tack för svar! Vi hade ett tidigare bokfört tillgodohavande på konto 1684.

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Konto 4056 gör du inget med utan man krediterar konto 4960 vilket gör att den totala nettokostnaden för året minskar i samband med att lagret bokförs upp. Det skall upprättas ett dokument som visar vilka varor du har kvar i lager och vad deras nettovärde är. Det är nuvarande marknadsvärde du skall ta upp i inventeringen så inköpspriset spelar egentligen ingen roll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Konteringen skall se ut på detta sätt. Konto 1970 särskida bankkonton kan vara ett annat hos dig beroende på om Paypal kontot är privat eller företagets. Systemet hanterar momsen rätt åt dig om du använder konto 4535. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Det är en fråga du behöver vända dig till skatteverket för svar på först. Skulle de säga att det är en kostnad du får lov att ta upp (vilket jag kan tycka att det är) så bokför du detta på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Behöver i så fall veta hur konteringarna såg ut när de upplupna lönerna bokfördes upp i december mest troligt. När man har upplupna kostnader eller intäkter så görs en likadan kontering som när det bokfördes upp i det nya året men där man vänder på debet och kredit. Så kontrollera hur det bokförts upp i 2024 gör sedan en likadan kontering där du bara vänder på debet och kredit i 2025.

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Den slutliga skatten för föregående år borde ligga som ett saldo på 2510. 2510 Bör inte vara noll bara de övriga kontona från 2511-2518. /joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej 2510 borde rimligen inte vara noll men övriga konton skall vara noll vilkte är korrekt i så fall om det är det. /Joachim

AnnnaP · ‎2025-02-28

Tack för hjälpen!

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Du kan bokföra båda händelserna mot konto 2999 OBS konto så kommer detta inte påverka din bokföring alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Då det inte är någon försäljning eller betalning för betalda verksamhet som pengarna kommer ifrån så skall det redovisas som bidrag på konto 3993 erhållna donationer och gåvor vilket det faktiskt är i detta fallet. Så det skall inte redovisas och deklararas på något annat sätt. /Joachim

CarinaEsp · ‎2025-02-27

Hej, Du kanske redan har googlat, men om inte så hittade jag den här https://www.sverigesallmannytta.se/trycksaker/fastbas-2017-kontoplan-med-anvisningar/ Under Länkar och filer finns en kontotabell till FastBAS 2017 att ladda ner i excelformat. Lycka till! //Carina

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Att bokföra i kronologisk datumordning är bara en stark rekommendation men det är inte ett krav. Underlättar om man försöker bokföra i datumordning så långt det är möjligt. Blir t ex betydligt enklare att stämma av t ex ett bankkonto om det skulle behövas om allt är bokfört i samma ordning som de skett på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det låter märkligt. En kredit alltid skall kunna kvittas mot en faktura. Jag får nästan be dig ringa in till vår support och se om de kan hjälpa dig vidare i detta. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej eSKD formetet är ett xml format så den fungerar att ladda upp. Skulle inte vara någon bra programutveckling om man skapade en funktion där man kan exportera en fil som sedan inte fungerar att använda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det går inte att svara på från mitt håll om det är något mer då det varierar från företag till företag vad som krävs. Men rent generellt låter det som du är klar med det du har gjort. /Joachim

Emma__30 · ‎2025-02-26

Som avslutning kan jag meddela att det visade sig att det enda revisorn menade var att jag skulle boka upp den koncerninterna kundfakturan. Vilket jag redan hade gjort, men vilket han inte såg eftersom, tyvärr pratar revisorer och redovisningspersoner olika språk.

imadprins · ‎2025-02-26

Super. Tack!

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Själva inköpskostnaden av printningen kan du lägga på 6590 Övriga externa tjänster. Fraktkostnaden kan du lägga på samma konto om du inte vill dela upp det. Känner du att du vill dela upp det lägger du själva fraktkostnaden på konto 5710 frakt och transport. Om bilderna är sådan som vems som helst kan köpa så behöver du lagerföra dem om det totala lagervärdet överstiger 5 000 kr. Försäljningen av dem är som med själva inköps och fraktkostnaden inte nödvändig att särskilja om du inte absolut vill detta. /Joachim

Vadhaj · ‎2025-02-26

Tack så mycket jag gör så att jag avmatchar först och därefter matchar rätt kostnad mot rätt AGI dokument. 🙂

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Kan du bifoga en bild på korrigeringsverifikationen så jag får se hur den ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det blir inte fel men man vill ha tidigare års resultat samlade på konto 2091 i slutändan så lika bra att bokföra om det till 2091 direkt istället för att först lägga det på 2098 som man ändå sedan måste bokföra om igen. /Joachim

MartinssonPW · ‎2025-02-25

Tack det var som jag trodde! Fakturan är på väg 🙂

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag skulle vilja att du skriver om detta som ett helt nytt ärende och lägger detta i trådarna som berör eEkonomi (Inte i bokföringsområdet) så kan vi eskalera detta ärendet till de som har hand om systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du skall inte använda något bokföringsförslag alls utan du lägger in konto och belopp i debet och kredit helt på egen hand. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Ok toppen och tack för återkopplingen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag har dessvärre inget bättre att föreslå än det ni redan skrivit. Svårt att få något rätt om kunden inte tillhandahåller nödvändig information. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Detta bör du ta med konkursförvaltaren skulle jag säga. Vågar inte besvara detta då jag inte är insatt i konkursreglerna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Om du betalt skatten med företagets pengar så behöver den bokföras ja. Har du betalt det privat så behöver det inte bokföras. Helt korrekt samtliga 2 konton i intervallet mellan 2011 och 2019 som har saldon skall bokföras om till 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det finns inte en sammanställd balansräkning/Balansrapport för 2023? Om inte så behöver jag veta om ni har några andra tillgångar eller skulder i föreningen? /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs