Mina produkter
Om CW1025
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
CW1025
UTFORSKARE
sedan
2024-12-27
9 timmar sedan
2025-10-20
10:37
1Gilla
Tack snälla! Guld värt när det är som en liten djungel att bokföra när man inte varit igång så länge ❤️
... Visa mer
2025-10-20
09:50
Hej igen! Jag är registrerad för moms (enskild firma i mitt namn) men uppgav inget momsnummer till dem så jag antar att de är köpta "privat" då (även om jag själv är mitt företag så att säga). Jag såg att de har ett irländsk nummer, men det är alltså det jag ska utgå ifrån? (dvs sidan jag köper ifrån). Blev lite förvirrad när det står nederst att de skickats från polen respektive kina.. Jag har betalat klarna fakturan manuellt med mitt företagskonto, så jag gissar att jag behöver bokföra in hela beloppet ändå som du säger. Tänker som dig att det inte riktigt känns värt besväret att maila om nya fakturor och sedan justera det betalade beloppet, betala igen, osv osv.. speciellt inte när summan är så liten. Beloppet stämmer ungefärligt med klarna fakturan, ja 🙂 Så om jag förstår dig rätt, ska jag boka enligt denna du skickade? (ska det vara 2440 eller 1930? Har inte lagt in någon lev faktura ännu på den här fakturan. Jag har kontantmetoden) Kredit 2440: 642:50 Debet 4056: 642:50 Debet 2645: 160,63 Kredit 2614: 160,63
... Visa mer
2025-10-19
14:57
Hej! Jag köpte lite småförvaring från Shein.se (förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarie) - första och sista gången jag beställer därifrån..... Men nu blir jag inte riktigt klok på hur dessa ska bokföras!! Jag gjorde en beställning, men fick ett separat "VAT invoice" för varje vara (2 st). De betalades dock via Klarna så har ytterligare ett gemensamt kvitto för dem där (dock utan någon info om moms) utöver nedanstående. Har inte fått något annat separat från t.ex. tull osv. Betalat klarna-fakturan med mitt företagskonto. Kan någon hjälpa mig hur jag ska bokföra dem? Den ena verkar ha skickats från Polen och den andra från Kina, men å andra sidan ser det ut som en kinesisk adress under "Sold by" på båda.... ja det är luddigt. Överst är en irländsk adress. Jag bifogar bilder: Nr 1: Nr 2:
... Visa mer
2025-10-06
15:09
Ja återkom gärna, men då jag la till kontot 4030 så verkar det i alla fall inte bli någon diff (summan på 1930 är 280 kr - provisionsavgift från tradera, då köpt frakt och fakturerad frakt tar ut varann, så det blir 252 kr som blev utbetalt). Kan detta vara korrekt? Bifogar bild:
... Visa mer
2025-10-06
14:22
Ja eller hur! 🙂 Tack snälla för du tar dig tiden! Jag länkar nu till en konkurrent, haha, men i denna filmen från speedledger: https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/203155765-Vinstmarginalbeskattning-VMB så förklarar de ju bokföring av förlust vid en bilförsäljning vid 8.08 in i filmen - och då har de med ett till konto, som de benämner 4020 förlust normal vmb (jag tror det kanske motsvarar 4030 i spiris/visma?). Om man ska göra som de säger så ska jag ställa upp det enligt följande vid förlust och normal vmb (nu är det ju deras kontokoder - är inte säker på exakt vilka de motsvarar i spiris/visma då några heter olika om man tittar på deras konton i början av videon)
... Visa mer
2025-10-06
13:42
Och blir då konteringen korrekt om jag byter ut dessa rader i mitt exempel ovan: 4211 - Inköp VMB 25% / Sålda varor positiv VMB 25 % (Debet) 3211 - Försäljning positiv VMB 25 % (Kredit) 3030 - Vinst normal VMB / Positiv VM 25% (Kredit) 2616 - Utgående moms VMB vinst, 25% (Kredit) mot dessa: 4212 Kostnad sålda varor negativ VMB - 340 kr (Debet) 3212 Försäljning negativ VMB - 280 kr (Kredit) (Dvs såhär:) 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto (Debet) 1465 Lager av varor VMB - 340 kr (Kredit) 4212 Kostnad sålda varor negativ VMB - 340 kr (Debet) 3212 Försäljning negativ VMB - 280 kr (Kredit) 5710 - Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution (Debet) 2641 - Debiterad ingående moms (Debet) 3520 - Fakturerade frakter (Kredit) 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% (Kredit) 6050 - Försäljningsprovisioner (Debet) 2641 - Debiterad ingående moms (Debet) Gör jag såhär blir det ju en diff Mvh Cristel
... Visa mer
2025-10-06
13:26
Tack för svar! Lite följfrågor på det sista du skrev, när används konto 3208 - Försäljning positiv VMB, omföringskonto? 🙂 Och vad är 3220 för konto?
... Visa mer
2025-10-02
20:47
Jag ser att jag skrivit fel, ska givetvis stå normal VMB! Mallen är gjord efter ett svar från Joachim som jag fick tidigare i år så den ska vara korrekt, men undrar hur det blir då med negativ vmb/förlust. Som sagt det ska stå normal VMB ! 🙂
... Visa mer
2025-10-02
15:14
Hej! Har inte bokfört någon förlust ännu och hoppas därför ni kan hjälpa mig. Jag har sålt en begagnad vara på tradera i min enskilda firma (kontantmetoden). Vid vinst på tradera-försäljningar använder jag följande konteringsmall: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto (Debet) 1465 - Lager av varor VMB (Kredit) 4211 - Inköp VMB 25% / Sålda varor positiv VMB 25 % (Debet) 3211 - Försäljning positiv VMB 25 % (Kredit) 3030 - Vinst normal VMB / Positiv VM 25% (Kredit) 2616 - Utgående moms VMB vinst, 25% (Kredit) 5710 - Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution (Debet) 2641 - Debiterad ingående moms (Debet) 3520 - Fakturerade frakter (Kredit) 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% (Kredit) 6050 - Försäljningsprovisioner (Debet) 2641 - Debiterad ingående moms (Debet) FRÅGA: Om jag nu gått med förlust på en vara istället, sålde den för 280 kr via tradera, och hade köpt in den för 340 kr (dvs förlust -60 kr) och då är den såklart bokförd på 1465 - Lager av varor VMB. Traderas provisionsavgift blev 28 kr och frakt 46 kr (vet hur jag fyller i dessa och + moms). Men hur och med vilka konton använder jag vid en förlust / negativ VMB i den övre delen, är det konto 4212 och så tar jag bort momskoderna?? Skulle ni kunna vara snälla och ställa upp liknande ovan hur jag bokför vid förlust så jag får ett konkret exempel? 🙂
... Visa mer
2025-09-22
19:27
Tack snälla! Ja det låter logiskt som du säger 🙂 Det enklaste hade ju varit om dom kunde skicka en korrekt faktura men det kan dom tydligen inte.. Hur blir det med moms osv?
... Visa mer
2025-09-22
14:26
Hej! Jag fick aldrig någon originalfaktura från Visma (eller jo, den låg undangömd i programmet och fick aldrig någon notis om att det kommit en ny faktura) så den hamnade hos Visma Amili och är nu betald via Visma Amilis hemsida. Men hur ska jag bokföra in denna? Faktura underlaget som jag kan ladda ner hos dem har summan på 1408 kr. Betalningen som dragits på mitt bankkonto är 1411,62 kr, så jag antar att det är nån extra ränta kanske? Visma Amili har nu skickat ut ett dokument jag kan använda som avser den faktiska betalningen i ärendet på 14611,62 kr men där finns ju ingen spec om tex vad som är ränta eller moms utan endast en bekräftelse på inbetalning. Hur bokför jag in bokföringsavgift på bästa sätt, vilka konton osv när det även ingår ränta och en påminnelseavgift från visma amili och vad ska jag lägga in för underlag? Då jag var tvungen att betala med swish är den betald med mitt privat konto. Själva bokföringsprogrammet: 1 343,00 kr Påminnelseavgift: 60 kr Kvarvarande kostnad: ränta gissar jag? den ränta som är specad på påmninnelsefakturan är 4,51 kr men det stämmer ju som sagt inte med summan som skulle betalas då den betalades.
... Visa mer
2025-09-15
13:38
Tack snälla för ditt förtydligande! Då förstår jag skillnaden! Men då du skriver 240 kr på konteringsförslaget; är det utefter snittpriset som det blir 240 kr dvs mindre än varans inköpspris (som var 340)? Vad ska jag då använda för bokföringunderlag och jag antar att det behöver framgå vilken vara det avser?(lagervärdet är ju idag för varan 340 kr så om jag bara tar ut 240 tänker jag att lagret inte stämmer?) Ska jag typ skriva ett dokument med beskrivning på varför den specifika varan ska kasseras/inte går att sälja och bifoga med 1465 Kredit 240 / 4960 Debet 240? Och jag antar att det kommer bli så att jag någon gång tar ut en vara till privat bruk. Jag förstår att det blir som en försäljning, men då det är begagnade varor kan ju inköpspriset ofta vara detsamma som marknadsvärde eftersom det kanske är något år sedan och saker blir mindre värda etc. Om vi tar exemplet ovan ifall scenariot hade varit att jag bara ville använda den själv, men värderingen är mindre eller likamed inköpspris efter värdering. Vid sådana fall då marknadsvärdet är mindre eller lika med inköpspriset, kan jag bara nolla ut försäljningen då och bifoga ett underlag som visar hur jag värderat? //Cristel
... Visa mer
2025-09-13
22:17
Hej! Jag har en secondhand butik online och behöver ta ut en begagnad vara ur min verksamhet. Den är just nu bokförd som VMB lager (1465) och den var vid inköpstillfället betald med egna pengar. Anledningen att den behöver tas ut ur lagret är för att dragkedjan krånglar och den går därför inte sälja vidare som planerat. Inköpspriset var 340 kr. Har gjort ett värderingsunderlag och jämfört andra liknande varor och de ser ut att vara värda mindre än ovanstående, med undagtag för en som jag hittade som hade ett pris just över. Snittpriset av fem olika varor som liknar den jag ska värdera är 240 kr. Varan var begagnad redan då jag köpte den (2024) men är dessutom defekt, något som upptäcktes senare. Jag tänker att det därför är rimligt att marknadsvärdet är detsamma som inköpspriset just nu (eller kanske till och med lägre). Hur bokför jag det här egna uttaget av varan? Eller ska det bokföras som något annat än egen uttag i och. med att den är defekt? Jag har värderingsunderlaget och kvittot som underlag till bokföringen. Och blir det någon skillnad om jag t.ex. skulle en annan gång ta ut en vara bara för personligt bruk som eget uttag? Konteringen för när jag bokförde in den i VMB lagret var 1465 - Lager av varor VMB (debet) 340 kr och 2018 - Övriga egna insättningar (kredit) om det har betydelse. Mvh Cristel
... Visa mer
2025-09-02
08:55
Bara för att dubbelkolla, är det korrekt att bokföra på datumet då pengarna kom in på kontot då jag har kontantmetoden eller ska jag göra något på dagen varan blev såld? Har läst lite olika svar på det. T.ex. det är 1-2 dagars fördröjning på när jag får in betalningen på företagskontot mot för när ordern gjorts eftersom stripe/woocommerce skickar pengarna varje dag (+ någon bankdag).
... Visa mer
2025-08-26
08:11
2025-08-25
17:20
Hej! Har sålt en VMB-vara där kunden betalat med Klarna i min woocommerce webshop (VMB varor). Har fått en utbetalning från "Stripe Technol" som är inbetalningen minus avgiften som de tar (Klarna/stripe). Jag använder mig av de betalsätt som finna inbyggt via woocommerce, har inget externt plugin (annat än för swish som har ett eget där avgifter faktureras i efterhand - vilket är det jag bokfört hittills) Sålde varan den 19 aug och fick utbetalningen från stripe/klarna till mitt konto den 21 aug. Jag har kontantmetoden. Är det något jag behöver tänka på här eller kan jag lägga in allt då inbetalningen kom på kontot? Såhär står det i woocommerce under mina utbetalningar: - En betalning på 489,00 kr debiterades. - Grundavgift (2.99% + 4,00 kr): -18,62 kr - Nettoutbetalning: 470,38 kr Jag har koll på hur jag bokför försäljningen i sig, men undrar vilket konto jag ska sätta avgiften under? Är det t.ex. 6060, 6040, 6044, 6064 eller 6069? Gör jag som jag brukar göra så är ju bara diffen samma summa som avgiften. Momskoden är den 2641 eller 2640? Förlåt, är fortfarande nybörjare haha 🙂 Jag undrar alltså vilken kontokod jag ska använda när jag ska sätta in avgiften + tillhörande moms i konteringen. Jag antar att avgiften ska vara i debet? Allt gott!
... Visa mer
2025-08-14
10:54
Såg ditt svar Joachim i den gamla tråden - så du behöver inte svara här igen 🙂
... Visa mer
2025-08-14
10:38
Hej! Jag skickade svar i en gammal tråd men startar även en ny så den inte kommer bort. Hade en faktura på 1549 kr men råkade betala in 1559 kr (med mitt företagskonto, fakturan var från Klarna). Jag har följt instruktionerna ur detta inlägg från 2023 hur jag ska hantera en faktura där jag råkat betala in för mycket https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Betalat-in-for-mycket-pa-en-leverantorsfaktura/m-p/257052#M52694 och bokförde in de resterande 10 kr på 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer under debet som beskrivet i tråden. Däremot har leverantören betalat tillbaka summan till mitt privata konto, där företaget/leverantören gjort en återbetalning genom Klarna men till mitt privata bankkonto. Hur bokför jag bort 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer på bästa sätt i den här situationen? Behöver jag först föra över 10 kr på företagskontot och sedan bokföra mot 1684 (isåfall hur) eller kan jag bara bokföra in att de kommit på mitt privata konto som ett uttag? Tacksam för hjälp 🙂
... Visa mer
2025-08-14
09:44
1Gilla
TACK, du gjorde min dag! ❤️
... Visa mer
2025-08-14
08:52
Hej! Nu har jag klantat till det ordentligt. Lade in betalning för en lev faktura och såg att jag satt fel fakturadatum på lev.fakturan så jag i ren stress ändrade om den genom att trycka "ångra betalning", ändrade om datumet i lev fakturan, och matchade betalningen på nytt. När jag kollar igen så att allt blev rätt ser jag att ursprungsdatumet visst var korrekt i den första lev.fakturan, och att jag läst fel.. Jag behöver nu alltså korrigera om lev-fakturan igen till det datum jag hade satt först. Men systemet låter mig inte göra samma procedur (ångra betalningen) igen utan får upp följande felmeddelande: Ett fel uppstod. Avsluta och försök igen. Om du behöver hjälp för att komma vidare, kontakta vår support och ange tidpunkt för händelsen och en kort beskrivning av problemet. Har testat ångra betalningen flera gånger men blir samma meddelande hela tiden. I övrigt är förfallo- och betaldatum på lev.fakturan rätt eftersom jag matchade den genom kassa- och bankhändelser. Jag vill ju att det ska vara korrekt så hade gärna ändrat om fakturadatumet till rätt datum igen, eller kan jag lämna det såsom det är nu då jag bokför enl. kontantmetoded och redovisar per år? Tänker att det är betaldatumet som är det viktiga och det är ju korrekt. Eller hur går jag annars vidare med att korrigera den igen?
... Visa mer
Utbildningar
Spiris
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.
