Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejJag vill gärna ha er hjälp flr att bokföra denna faktura tackJag befoga en bild på den fakturanMvhGeorge

Senaste inlägg jgv4jab

Frågor & funderingar

Hej @Veranika 1När du arbetar med kontantmetoden bokförs själva försäljningen först när betalningen registreras. Det innebär att du inte ska registrera försäljningen av anläggningstillgången i anläggningsregistret förrän fakturan faktiskt är betald. I ditt fall gör du därför ingenting i anläggningsregistret just nu. Låt tillgången ligga kvar där tills kunden har betalat fakturan. När betalningen kommer gör du stegen i följande ordning: Matcha betalningen mot kundfakturan under Kassa- och bankhändelser.Gå därefter till Bokföring - Anläggningstillgångar - Sälj tillgång och registrera försäljningen. Konteringen jag beskrev i mitt tidigare svar gäller alltså när du väl registrerar Sälj tillgång – men själva registreringen ska göras först när betalningen har kommit in. Att betalningen sker under ett nytt räkenskapsår gör inget när du använder kontantmetoden – då bokförs händelsen helt enkelt i det år då betalningen kommer in. Känner du dig det minsta osäker på hur detta ska hanteras i just ditt bokslut rekommenderar jag att du även stämmer av med din redovisningskonsult.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej,Kan någon hjälpa mig med hur jag ska skapa en faktura till en kund?Jag har en enskild firma och använder kontantmetoden.Jag ska sälja varor till en kund för 18 000 kr inklusive moms. Kunden vill få en faktura på hela beloppet, men betala 50 % i förskott 9 000 kr och resterande 50 % 9 000 kr när varorna har levererats.Hur bör fakturan utformas för att detta ska hanteras korrekt, både faktureringsmässigt och momsmässigt när jag använder kontantmetoden? Vilka konton bör jag använda vid bokföringen av förskottsbetalningen respektive slutbetalningen?Tack på förhand!

Senaste inlägg Nybörjare

Frågor & funderingar

Hej,Det är en förseningsersättning som samtidigt blir en reducering av biljettpriset enligt min tolkning. Jag hade krediterat samma konto som biljettköpet ligger på, dvs konto 5810.//Carina

Senaste inlägg CarinaEsp

Frågor & funderingar

Ja, den här kan ni absolut svara på i forumet. Det är en konkret Spiris-fråga där ni kan ge tydliga steg utan att ge osäker skatterådgivning.Förslag på svar:Hej Alex!När verifikationen redan är importerad från TimeWave ska du inte skapa någon ny kundfaktura i reskontran. Då finns det ingen reskontrapost kopplad till konto 1513 och SKV-delen går därför inte att matcha via "Kundfaktura".Gör i stället så här i Kassa- och bankhändelser:Markera betalningen från kunden (720 kr) på 1930.Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering.Kontera 1510 i kredit 720 kr.Gör sedan samma sak för utbetalningen från Skatteverket (618 kr):Markera insättningen på 1930.Välj Matcha → Övrig insättning → Egen kontering.Kontera 1513 i kredit 618 kr.Då nollas både 1510 och 1513 mot den importerade verifikationen och inga dubbla kundfordringar skapas.Kort förklaring: Importen från TimeWave har redan bokfört fordran på kunden (1510) och fordran på Skatteverket för RUT (1513). Bankhändelserna ska därför bara användas för att reglera dessa fordringar, inte för att skapa nya fakturaposter i reskontran.Vänliga hälsningar

Senaste inlägg GetSamla