Hej @Vanessa  Alternativet “Hantera utan bokföringshjälp” visas inte längre för kvitton eftersom det inte finns någon kostnad kopplad till den hanteringen. För att undvika missförstånd kring att kvittotolkningen innebär en avgift har alternativet därför tagits bort. Jag svarade mer utförligt i den andra tråden "Hantera utan bokföringshjälp" försvunnit från kvitton".    Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @Vanessa    Tack för att du hör av dig! Alternativet “Hantera utan bokföringshjälp” visas inte längre för kvitton eftersom det inte finns någon kostnad kopplad till den hanteringen. För att undvika missförstånd kring att kvittotolkningen innebär en avgift har alternativet därför tagits bort.   Det är också bra att känna till att befintliga kunder inte debiteras för kvittotolkning i samband med lanseringen. För befintliga kunder fungerar alltså kvittohanteringen precis som tidigare utan extra kostnad, samtidigt som de också får tillgång till den nya funktionaliteten.   Med kvittotolkning menar vi när systemet läser av information från ett uppladdat kvitto (till exempel datum, belopp och moms) för att kunna föreslå uppgifter i bokföringen. Idag lanserar vi abonnemang för nya företagskunder där vi har paketerat funktionerna lite annorlunda. Kika här för att se hur de ser ut.   De nya abonnemangen gäller endast nya företagskunder till Spiris och påverkar alltså inte de kunder som redan använder Bokföring & Fakturering idag.   Byråer kan fortsätta bjuda in nya kunder till samarbete precis som tidigare, med samma samarbetsformer: Byråtillgång, Attestering & Fakturering, Bokföring, Bokföring & Fakturering samt Bokföring & Fakturering+.   Hoppas detta klargör hur det fungerar. ... Visa mer

Hej @EmmaCB  Det kan bero på vilket intjänandeår ni använder.   Om ni har föregående intjänandeår baseras semestertillägget på lönen under intjänandeåret. I det fallet påverkar en ny löneökning normalt inte redan intjänade semesterdagar, eftersom de tjänades in med den tidigare lönen.   Om ni istället har sammanfallande intjänandeår beräknas semestertillägget utifrån den aktuella lönen. Då kan en löneökning påverka semestertillägget, och om tillägget redan har betalats ut kan ni i så fall göra en justering i efterhand och betala ut mellanskillnaden när de nya lönerna är registrerade.   Om du är osäker på vilket intjänandeår ni har kan du kontrollera det under Inställningar – Löneinställningar – Semester och inne på respektive semestervillkor.   Lycka till!  ... Visa mer

Hej @JonassonsJenny    Intjäningen av betalda semesterdagar fungerar på samma sätt i semestervillkor 10 och 20. Det innebär att ej semestergrundande frånvaro, till exempel föräldraledighet som inte är semestergrundande, minskar antalet betalda semesterdagar oavsett vilket villkor som används. Skillnaden är hur semesterlönen beräknas.   Med semestervillkor 20 beräknas semesterlönen först när semestern tas ut. Den anställde får då sitt vanliga semesteravdrag på lönen och ett semestertillägg per uttagen semesterdag. Procentsatsen för semestertillägget beror på vilka inställningar eller avtal som används i företaget.   Det görs alltså inget extra avdrag på semesterlönen i efterhand på grund av ej semestergrundande frånvaro – den påverkar i stället hur många betalda semesterdagar den anställde tjänar in.   Du kan läsa mer om hur beräkningen fungerar i hjälpavsnittet Beräkning av semestervillkor   Ha en fin dag!    ... Visa mer

Skönt att det löste sig och stort tack för att du återkopplade 🌻Bra jobbat @Margot  ... Visa mer

Hej @Margot    Det felmeddelandet är väldigt generellt så jag kan inte avgöra här i forumet vad som orsakar det eller om det är något i tiderna, tidkoderna eller någon inställning som behöver justeras.   Kontakta supporten på 0470‑70 60 00 så kan vi felsöka det tillsammans och se vad som ligger bakom felet. ... Visa mer

Hej @nollnoll    Felmeddelandet AG01 betyder vanligtvis att banken inte tillåter den här typen av betalning från det aktuella kontot, eller att något i bankkopplingen inte är korrekt aktiverat. Eftersom du nämner att inga betalningar tidigare har skickats via bankkopplingen kan det bero på hur kopplingen eller kontot är uppsatt.   Det här är något som vår support behöver kontrollera i loggarna för att se exakt vad som orsakar felet. Kontakta supporten på 0470‑70 60 00 så kan de titta närmare på ärendet och hjälpa dig vidare. ... Visa mer

Hej @Susanne8    Du kan inte ha semestervillkor 20 på anställda som har timlön utan det villkoret är tänkt för månadsavlönade. Det är en del att tänka på när man ska byta semestervilkor så ett tips är att kolla i hjälpavsnittet Byt semestervillkor. Här kan du läsa om vad semestervillkoren innebär och exakt vad du bör tänka på kring ett byte.    Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @GrönaMarkus    Välkommen som ny forummedlem.  Hur du avslutar fakturan beror lite på om ni arbetar med Kassa- och bankhändelser eller inte. Om du arbetar med Kassa- och bankhändelser behöver betalningarna kopplas till kundfakturan via Matcha under Kassa- och bankhändelser. Där matchar du först kundens betalning som en delbetalning av fakturan, och därefter matchar du även RUT‑utbetalningen från Skatteverket mot samma faktura. När båda betalningarna är kopplade till fakturan blir den fullt betald i kundreskontran.   Om du inte arbetar med Kassa- och bankhändelser kan du i stället gå in på fakturan och registrera delbetalningar direkt där - en för kundens betalning och en för RUT‑utbetalningen från Skatteverket. När dessa registreras mot fakturan stängs den i kundreskontran.   Eftersom RUT‑utbetalningen redan är bokförd manuellt (Debet 1930, Kredit 1510) kan det också vara bra att se över den verifikationen. När betalningen registreras mot fakturan behöver den vara kopplad till fakturan i reskontran, så kontrollera gärna att den tidigare verifikationen inte leder till dubbel bokföring.   Om något känns oklart eller om du vill att vi tittar på det tillsammans så är du varmt välkomna att kontakta supporten. ... Visa mer

Hej @Jesper    Vår rekommendation är att i stället använda Spiris Resor & Utlägg. Den funktionen kan kopplas till Spiris Lön, vilket gör att utlägg och traktamenten kan importeras direkt till lönehanteringen.   Om ni ändå vill använda Findity Utlägg och har möjlighet att välja Spiris Lön som integration bör det fungera. Vid frågor eller behov av hjälp kring hur integrationen fungerar behöver ni dock kontakta Findity.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Åh tack bästa @CarinaEsp för att du hjälper 😍 ... Visa mer

Hej @Harry_    Tack för att du följer upp.   När det gäller rapportering till Collectum så är det något vi arbetar med just nu, så det är planerat att komma under året.   Funktionerna skuld till nästa lön och förskottslön som automatiskt följer med till nästa lönekörning ligger däremot inte i vår nuvarande planering.   Vi har även interna diskussioner kring rapportering till Svenskt Näringsliv, bland annat med tanke på kommande rapporteringskrav 2027. I nuläget finns dock inget beslutat eller något vi kan lova kring tidplan där.   Förstår att de här funktionerna är viktiga inför ett eventuellt byte till molnversionen och tar med oss efterfrågan i vårt fortsatta arbete.   ... Visa mer

Hej @Helena M    Bra fråga! När arbetsgivaren gör bruttolöneavdrag för en förmån har Skatteverket i sin nyare tolkning ansett att det kan ses som att arbetsgivaren omsätter en tjänst till den anställde. Det innebär att löneavdraget i vissa fall kan bli momspliktigt.   Rent löneprogramsmässigt hanteras bruttolöneavdraget via lönearten som tidigare nämnts, så att förmånen och avdraget registreras korrekt på lönebeskedet. Hur själva intäkten och eventuell moms däremot ska bokföras kan bero på hur leasingupplägget och förmånen är utformade i just ert fall.   Därför vågar vi tyvärr inte ge ett helt säkert svar på exakt kontering här. Vår rekommendation är att stämma av med Skatteverket eller företagets redovisningskonsult så att momshanteringen blir korrekt utifrån ert upplägg.   Hoppas det hjälper dig vidare! ... Visa mer

Hej @Lisbeth10    Det beror lite på vad man menar med markering/inaktivt konto. Om du bockar ur rutan Aktivt konto i kontoplanen blir kontot inaktivt. Då kommer du inte få någon träff på kontot när du till exempel skapar en verifikation. Om du ändå söker på kontot får du istället information om att kontot inte är aktivt och en fråga om du vill aktivera det igen.   När det gäller balansrapporten fungerar det däremot lite annorlunda. Ett konto som är inaktivt kommer fortfarande med i rapporten om det finns bokförda belopp eller en ingående balans på kontot under den period du skriver ut rapporten för. Om det däremot inte finns någon bokföring eller ingående balans under perioden kommer kontot inte med.   I ditt fall tyder det på att det fortfarande finns ett saldo eller en ingående balans kvar på inventariekontona, och därför visas de i balansräkningen även om de är markerade som inaktiva i kontoplanen.   Vill du att vi tittar på det tillsammans är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna vidare. Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Nina Jon    Välkommen som ny forummedlem.    Det finns egentligen två olika sätt att lösa detta på: Korrigera i programmet: Ta först en säkerhetskopia av företaget. Gå sedan till Lönearbete - Lönekörningar. Markera lönekörningen för april och välj Lås upp. Kontrollera/uppdatera så att arbetsgivaravgiften blir korrekt. Skriv ut arbetsgivardeklarationen (AGI) och bokföringsunderlaget på nytt. Skicka in rättelsen till Skatteverket om det behövs.   Alternativt kan differensen bokföras manuellt men att låsa upp och göra om underlagen brukar vara det smidigaste så att allt i programmet stämmer. Lycka till och trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Thosam    Det låter som att notifieringen kan ha fastnat i gränssnittet. Börja gärna med att uppdatera sidan eller logga ut och in i Spiris igen. Testa även att göra en hård uppdatering av sidan (Ctrl+F5). Du kan också prova att rensa webbläsarens cache eller öppna Spiris i ett privat fönster/annan webbläsare.   Om den röda ettan fortfarande ligger kvar trots att inget utlägg syns är du välkommen att kontakta supporten på 0470‑7060 00, så kan vi koppla upp oss och felsöka tillsammans.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @CamillaSahlén    Jag tror att det ska gå att lösa. Testade några olika varianter och den som blev minst rörig var följande:   Gå till Utskrifter och spårning  - Spårning - Utgå från Bokföring. Välj sedan resultatenhet och period, och markera Summera per anställd och lönekörning.   Då kan du ta fram en utskrift för den specifika resultatenheten i stället för alla på en gång.   Hoppas detta hjälper! 🌻 ... Visa mer

Hej @UlricaS    Välkommen som ny forummedlem.    Ja, det går bra att ta bort den rörliga delen om den inte ska betalas ut. Det viktiga är först att säkerställa att beloppet verkligen inte ska betalas ut.   För att ta bort beloppet går du in på respektive anställd och väljer fliken Semester. Scrolla sedan ner och till höger där den rörliga delen visas och sätt värdet till 0.   Tänk på att skriva ut en semesterskuldlista innan du gör ändringen, så att du har kvar underlaget på hur skulden såg ut innan du justerar den. Då har du dokumentation om du behöver gå tillbaka och kontrollera i efterhand.   Ha en fin dag!  ... Visa mer