Hej @Mia2025    Har du betalat ut årets semestertillägg i klump via programmets funktion för engångsutbetalning av semestertillägg så sätts automatiskt markeringen “Semestertillägg utbetalt” på de dagar som sparas från det året. Du behöver då inte gå igenom varje anställd manuellt för just de nyss sparade dagarna. Däremot påverkas inte sparade dagar från äldre år. Har semestertillägg inte markerats som utbetalt på dem sedan tidigare – eller om utbetalningen tidigare gjorts på ett sätt som programmet inte kan koppla till “utbetalt i klump” – så sker ingen automatik, och då behöver du justera det manuellt per anställd.   Bra att göra innan ändringar Ta en säkerhetskopia. Skriv ut Semesterskuldlista per det datum du vill jämföra mot, så att du kan följa upp förändringar.   Lycka till!  ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Jag har varit i kontakt med mina kollegor. För att kunna reda ut varför momsen ändras när du lägger till en bild behöver vi felsöka. Ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.   Ha gärna fakturanummer, leverantör och vilket underlag du lade till till hands när du ringer.   Välkommen! ... Visa mer

Hej @IrisEdwina    Då får även du följa råden från min kollega Tinne lite högre upp här i tråden och behöver du hjälp eller fastnar i något moment så rekommenderar att du ringer oss så hjälps vi åt.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Mia2025    Rutan Semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället ska endast vara markerad om man får semestertillägget i samband med att man har semester.    Om alla semestertillägg betalas ut i samband med huvudsemestern (även till de anställda som inte har semester), ska rutan inte vara markerad.    Det känns som om du är med på det men slå oss gärna en signal på 0470-70 60 00 så kan vi kika tillsammans på hur din företrädare har gjort och hur du ev. ska korrigera.   Välkommen att kontakta oss!    ... Visa mer

Hej @Anneth    Vill bara säga att vi har sett din fråga men väntar på ett internt svar.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Rehabshop    Tack för att du kontaktar oss.    Förstår att det hade varit användbart med en sådan rapport. Mitt förslag är att du bokar en specialisttid hos mina kollegor som säkert kan hjälpa dig att ta fram rapporten du behöver. Du bokar din tid antingen via supporten på 0470-70 60 00 eller på vår hemsida.    Välkommen att höra av dig!    ... Visa mer

Hej @TobbeAME    Tack för din fråga.   Malländringar kan vi tyvärr inte hjälpa till med här i forumet eller via den generella supporten. Däremot hjälper våra specialister i Visma Administration gärna till att undersöka om möjligheten att klämma in extra referens på fakturamallen – antingen via ett befintligt fält eller med en anpassad mall.   Boka en tid via vår hemsida eller genom supporten på 0470-70 60 00, så guidar vi dig vidare. ... Visa mer

Hej @Mia2025    Först gör du inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester. Du ska inte ha en bock i den markerade rutan.   Glöm inte att även kontrollera hur det ser ut inne på den anställda under Personal - Anställda - Fliken 5 Semester - klicka på Visa sparade dagar. Titta i kolumen Tillägg utbetalt så tillägget är utbetalt för sparade dagar. Om inte det är utbetalt så bör du fundera på att göra det innan du gör den generella ändringen i anställningsregistret.     ... Visa mer

Hej @Fantomen  Ett litet tillägg till Lenas fina svar: Ditt Peppol-ID visas när du har aktiverat mottagning av e-fakturor genom att kryssa i rutan 'Ta emot e-fakturor'.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @CHellberg    Om du har följt instruktionen men inte får det att fungera så ringer du oss så kikar vi på det tillsammans. Du når oss på 0470-70 60 00.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Henrik10    Tack för att du lyfter frågan. Visma Administration har i dagsläget ingen direkt bankkoppling. Det bygger, som du redan vet, på filflöden: du exporterar en betalfil till banken och importerar återrapportering/inbetalningar tillbaka. Vill ni ha en helt molnbaserad direktkoppling utan filer rekommenderar vi att titta på Spiris Bokföring & Fakturering med bankkoppling.    Om du har möjlighet får du gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till vår produktavdelning via Förbättringsförslag som du hittar på startsidan.    Trevlig helg  ... Visa mer

Hej @Natasa    Nej det går inte i och med att det endast är nedräkning av antal timmar och inga pengar inblandade. Det lönearten gör är bara att räkna ner kvantiteten på timmarna så saldot timmar stämmer. Vill de se den aktuella skulden så får det bli via semesterskuldlistan.    Trevlig helg 🌻 ... Visa mer

Hej @AXNOMP    Tack för din fråga.    Malländringar kan vi tyvärr inte hjälpa till med här i forumet eller via den generella supporten. Däremot hjälper våra specialister i Visma Administration gärna till att undersöka om kundens e‑postadress kan visas på följesedeln – antingen via ett befintligt fält eller med en anpassad mall – och att få det på plats.   Boka gärna en tid via vår hemsida eller genom supporten på 0470-70 60 00, så guidar vi dig vidare. ... Visa mer

Hej @Natasa    Uttag av komptid/ATF i ledig tid konteras inte. Det minskar bara timmarna i tidbanken och syns därför inte i bokföringsfilen. Det som konteras är lönearter med belopp, t.ex. utbetalning av komp/ATF i pengar (och ev. avsättning i pengar om ni använder det).   Koppling mot konto går alltså inte för uttag i tid, bara för lönearter med belopp.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Grymt jobbat!  Det löste du bra ⭐ ... Visa mer

Hej @Lönekonsulten1    När du skickar en samarbetsförfrågan går mejlet till den person som är satt som huvudkontakt på slutkundens företag. Av integritetsskäl kan vi inte lämna ut vilken e‑postadress det är – den behöver slutkunden själv bekräfta till er.   Så här kan ni komma vidare: Be kunden logga in på spiris.se och kontrollera/uppdatera vem som är huvudkontakt och vilken e‑postadress som är kopplad till kontot. Be kunden kontrollera skräppost och säkerställa att de loggar in med samma e‑postadress som står som huvudkontakt. Om ni inte får det att fungera ringer du vår support på 0470-70 60 00 så får vi titta på det tillsammans.    ... Visa mer

Hej @byggspektra    Det ser ut som om du är på helt rätt spår. Nu ska du välja upp 1510 i den bilden du visar och sedan väljer du den aktuella fakturan i kolumen till höger som heter just Faktura. Får du inte det att funka så ringer du oss så kikar vi på det tillsammans.  Välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 ... Visa mer