Hej!   Tyvärr finns det inte något sätt att få över det saldot som du bokför på 2014 utan du behöver lägga in det manuellt i deklarationsmodulen. I denna tråden så finns det beskrivet hur du gör detta.    Det jag kan tipsa om är att lägga det som ett önskemål/idé om det är något du känner hade förenklat din hantering av bokföringen. Här kan du läsa en beskrivning om hur man gör det i programmet.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Hej @HAK__1 Tack för att du hör av dig till oss. Du har uppfattat detta helt korrekt och får en guldstjärna från oss 🙂   Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem Det är stor skillnad mellan våra program men vi arbetar kontinuerligt på att utveckla och förbättra funktioner så att ni våra kunder ska kunna arbeta på smartaste sätt.    Gå gärna in och lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi.    I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en fortsatt fin vecka //Tinna   ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Om du har moms specificerat på ditt underlag och avdragsrätt för ingående moms på den kostnaden så skall det vara med moms på verifikationen ja.    Ha det fint! Josefine ... Visa mer

Tack så mycket Khedron ... Visa mer

Hej!   Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan: Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.   ... Visa mer

Hej!   Om det inte går att ångra leverantörsfakturan så kan du skapa en kreditfaktura på leverantören på samma belopp och sen kvittar du krediten mot debiten.   Jag gissar att det är enskild firma du har? Isf när du har kvitton som du betalt privat som hör till firman så kan du välja "Betalt med egna pengar" istället för kassa. När det gäller tankning av bil så kan det vara bra att ha koll på regelverket ifall du ibland använder bilen privat också. ... Visa mer

Hej!   Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång. ... Visa mer

Tack så mycket för snabbt svar Lovisa!   Som jag läser ut ur ditt svar, så kommer det att lösa sig när man gör årsavslut och går till Skatteberäkning/ Resultatplanering och gör denna. När man gör ovanstående så bokas det automatiskt om i bokslutet. ( Jag är inte där ännu 20221231 ) Har jag förstått det rätt eller något jag missförstått?   Mvh Gunilla 070 6341953 ... Visa mer

Tack för svaret och jodå jag har gått igenom dem, det jag försökte säga var att summeringen inte stämmer. Sen har jag mängder med åsikter om den här modulen. Otroligt mer komplicerad än den förra versionen och inte helt logisk.  ... Visa mer

Hej JonSvenssonKarlsson!   Länken som du hänvisar till i ditt inlägg verkar gälla för enskilda firmor och inte aktiebolag, vilket gör att den inte riktigt är tillämpningsbar för dig. Eftersom att vi inte har stöd för Bitcoin i Visma eEkonomi så behöver du sköta det manuellt, så här skulle jag råda dig att i första hand ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur du bäst hanterar detta då det är ett lite snårigt ämne.   Om det finns någon annan medlem som har erfarenhet av detta får ni också mer än gärna hoppa in i tråden och dela med er av hur ni har gjort. /Tinne ... Visa mer

Hej!   Första året så måste du fylla i aktiekapitalet manuellt då programmet bara läser in ingående balans på konto 2081. Du fyller i aktiekapitalet i rutan för Nyemission.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Fakturorna finns i eEkonomi och behöver inte skrivas ut utan ligger där hela arkiveringstiden. Tänk på miljön 😉   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Tack för uppdateringen kring Skatteverkets svar. Ibland är de mindre hjälpsamma och ibland kan de hjälpa lite mer så det var tråkigt att de enbart kunde hänvisa dig till den länken. Om man ringer in så får man oftast inte alltid lika bra svar på svårare beskattningsfrågor, så om du inte redan gjorde det så rekommenderar jag att man mailar istället för att få ett bättre och utförligare svar. Jag håller med Lovisa om att det rimligtvis bör vara en privat kostnad då utbildningskostnader i normala fall har lite högre krav på sig som detta inte riktigt verka uppfylla. Tex så står det i länken att man inte får göra avdrag för utbildning som utökar din verksamhet vilket man hade kunna se detta som, samt att kunden kan använda dessa solceller privat.    Om det är av en högre summa, vilket jag antar solcellerna är, så kan det vara värt att ta kontakt med en skattejurist som kanske kan hjälpa dig i denna frågan.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Tack för återkopplingen. Jag kan ju se som du skriver att det blir bättre i momsrapporten/bokslutet när alla försäljningar och momsvärden summeras och avrundningarna kan ta ut varandra.. Men vi skapar fakturor i ett annat program som räknar enligt skatteverkets modell jag länkade till, och det tar ju emot att sen vid bokföring av fakturan att siffrorna i visma inte är exakt samma som det som står på själva fakturan. Dock insåg jag att det går att justera den automatiska uträkningen ifall man verkligen vill, så det är väl ingen stor sak oavsett. ... Visa mer

Tack, en utmärkt lösning! ... Visa mer

Hej!   Gå till Kassa- och bankhändelser. I rullistan där det står Företagskonto ska du ändra till Kassakonto istället och fliken Periodens händelser så borde du hitta transaktionen. Klicka på den raden och Ångra matchningen. Därefter raderar du raden genom att klicka på papperskorgen. Sen byter du tillbaka till Företagskontot i rullistan 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej MaudKa! Vi har bollat din fråga fram och tillbaka i teamet och kommit fram till följande:  Ska man hårddra det hela så är en omstart det mest korrekta att göra på grund av allt ska vara rätt i ditt program. Men det är ju en hel del arbete med att göra detta så vi har kommit fram till att Lovisas svar i tråden fungerar fint.   Om frågan med att kommentera att åren skiljer sig vågar jag inte riktigt svara på. Kanske ha du @Lovisa Ljungvall - Revidera mer information även om detta? Annars rekommenderar jag att du @MaudKa hör med din redovisningskonsult som säkert kan hjälpa dig.    Ha en fin midsommar och välkommen tillbaka till forumet //Tinna ... Visa mer

Hej, jag hoppar in här i tråden också! 🙂   Precis som Lovisa skriver så är det en omstart du behöver göra för att justera räkenskapsåret. Orsaken till att du inte kan ändra räkenskapsåret är för att det finns verifikationer före önskat startdatum. Verifikationer som kommer från Kassa- och bankhändelser går det inte att ändra datum på.   Om du väljer att göra en omstart så bör du gå igenom listan Omstart av företag för att se vilken typ av information du själv behöver ta ut innan du genomför det.   Återkom gärna om du har några frågor eller om något känns oklart. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Tack så mycket för svar! 🙂 ... Visa mer

Hej! Jag förstod också att du ångrade den och det är helt korrekt. När du ångrar en faktura så skapar Visma med automatik en kredit åt dig och kvittar bort den felaktiga fakturan. Om du går till fliken Alla kundfakturor och söker på kunden så bör du hitta denna kredit och mejla den till dem och förklara precis enligt ovan så kommer nog kunden att fatta :). Du kan spara ner krediten som pdf och mejla separat till kunden från din vanliga mejl. ... Visa mer

Om detta är första räkenskapsåret så förstår jag inte vad du menar när du vill ha ett ingående saldo??? Om det är första året så måste det ju vara 0 som IB och sen får man fylla i händelser under året. Noten är inte så bra i många avseenden men normalt får du fylla i rutan Årets lämnade lån för att få det rätt på utgående balansen. ... Visa mer

Hej   jag har återställt beloppet flera gånger men det blir ändå fel, programmet vill att beloppet ska vara 68,304kr och resultaträkningen vill samma! Jag uppdaterade alla siffror o började om hela årsredovisningen men det blir ändå fel. Provade även ta bort periodisering helt.   Vet inte riktigt vad jag missar ärligt talat. Edit: verkade va att resultaträkningen i årsredovisningen tappat några rader. Oklart varför. men nu är det löst iaf! ... Visa mer

Hej!   Jag förstår att du inte har bankkoppling men kopierar du in ditt kontoutdrag under Kassa- och bankhändelser? Det är ett hett tips till dig framöver 😉    Det känns som det blivit en himla massa korrigeringar och det enda tipset just nu är att du får kolla igenom alla dessa poster och se hur de är bokförda. Det måste ju även vara ett konto till som blivit fel med samma summa. Kolla ditt avräkningskonto eller kanske ett annat bankkonto som diffar?   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej @Caroline30! Tack för ditt inlägg. Först och främst tycker vi det är fantastiskt att du värnar om utvecklingen av e-faktura. Och det är glädjande att du så varmt rekommenderar de alternativ vi erbjuder via vår scanningcentral. Vi håller verkligen med dig, det är superviktigt att vi får större spridning på e-fakturor och att fler företag tar medvetna steg mot att digitalisera sin hantering av fakturor. Både när de skickar och tar emot fakturor. Och på just det sistnämnda har vi sett att vi kan göra stor skillnad med fler sätt att få in fakturorna i programmet. Vi vill hjälpa fler företag att digitalisera hanteringen, även innan de vill eller kan ta emot fakturan som en renodlad e-faktura från leverantören. Vi har länge erbjudit möjligheten att mejla fakturor till vår scanningscentral för tolkning, så att den kan skickas in i bokföringsprogrammet digitalt. Men som med alla tolkningstjänster finns olika grad av träffsäkerhet på tolkningen av data och det är just därför en riktig e-faktura alltid är det bästa och mest korrekta alternativet. Eftersom datan i en riktig e-faktura inte behöver tolkas och behandlas mellan avsändaren och mottagaren. Med det sagt så har vi länge utvärderat och tittat på feedback gällande våra digitala alternativ. Vi ser att den nya e-post möjligheten direkt in till eEkonomi blir ett fint komplement till de alternativ vi redan har, som vi enklare gör tillgängligt för alla i programmet och som passar dem som vill ha in fakturorna i realtid. Utan att behöva vänta på tolkning och validering. Med den här tjänsten kan vi också erbjuda nästan samma nivå av tolkning och digitalisering fast till ett lägre pris, så att fler tar steget och börjar få in underlagen digitalt. Och vet du vad det bästa är? Vi har skissat på hur vi kan få våra användare i programmet att uppmärksamma att ta nästa steg på sina leverantörsfakturor. Genom små notiser på bildunderlagen likt "Vi ser att du mejlat in den här fakturan, men din leverantör kan faktiskt skicka fakturan som en e-faktura till ditt program. Vill du meddela din leverantör?" eller dylikt. Det tror vi kommer hjälpa företagen ta mer medvetna beslut. Sist vill jag nämna att vi ser över just flödet i programmet för olika underlag och inkomna fakturor, så att allt ska hamna på ett och samma ställe. Vi tycker inte det är optimalt idag att vissa hamnar som utkast och andra som underlag i en annan del av programmet. " Jag hoppas att detta kan besvara några av de frågeställningar du lyfte i ditt inlägg! Och åter igen, tack för att du delade med dig av dina tankar till oss. Med vänliga hälsningar/ Niklas - Content Producer ... Visa mer

Hej!   Ett tillägg till Tinna är att fakturan får ett nummer när du skickar eller bokför den. Jag gissar att du klickat på förhandsgranska och då har det inte skapats något fakturanummer än.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej igen!   Det är korrekt att det ska ligga på konto 1280. När maskinen/inventarien är klar klassificeras den på rätt konto. Om man ska sälja den till kund så kan det vara så att den hamnar som lager eller som i detta fall i den egna verksamheten så bör det bli till konto 1210 där du gör avskrivningar efter den ekonomiska livslängden.  ... Visa mer

Hej! Blankett SKV2199 finns inte i tjänsten Visma Skatt och Bokslut Pro idag. Jag kan inte svara på om det är en blankett som kommer att finns i tjänsten i framtiden men i närtid vet jag att andra blanketter som saknas är högre prioriterade.  Jag rekommenderar att du laddar ner blanketten från Skattverkets hemsida och använder den tillsvidare.    Välkommen tillbaka till forumet och ha en fin dag Tinna   ... Visa mer

@BosseS  Det går alldeles utmärkt! Du blir uppringd på torsdag 🙂  Önskar dig en fin vecka ☀️ Marielle ... Visa mer

Hej Fredrik!   När det gäller bokföring av Förbrukningsmaterial så ska det bokföras mot konto 5400, dvs så som det är upplagt i Visma eEkonomi. Om du vill bokföra mot något annat konto rekommenderar jag att göra som min kollega skrev ovan - skapa upp ett eget bokföringsförslag för Övrigt uttag och lägga upp det konto du önskar.   Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne     ... Visa mer

Tack. Det löste problemet. ... Visa mer

Hej!  Ja självklart är det så men vi kommer att se över detta framöver.   /Tinna ... Visa mer

Hej Jocke! Först och främst vill jag be om ursäkt att svaret har dröjt.  Aktier och andelar specifikation heter den nya bilagan och där hanterar vi decimaler se bild   Den tidigare bilagan (den som är illustrerad högre upp i forumtråden) finns inte längre i tjänsten förutom om man har använt den sedan tidigare, då hämtas bilagan från föregående period/år.    Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Emfraden!   Vi har inga kända fel i bilagan eller buggar i bilagan som vi har dokumenterat, utveckla gärna vad det är ni upplever är fel och återkom i tråden (med så detaljerat exempel som möjligt).   Allmänt så fungerar bilagan så att du fyller i inbetald preliminärskatt per månad och det är släpande registrering, dvs inbetalning som är gjort i maj avser april.   Återkom gärna med mer info så ska vi kika vidare på det! /Tinne ... Visa mer

Visma kräver ingen kundfaktura utan det är bara det att alla balansposter ska stämmas av i bokslutet. Om du har kundfordringar i bokslutet så ska de stämma mot 15XX i bokföringen även om inte reskontran ligger i Visma. Stäm av kundfordringskontot i bokföringen mot kundreskontra i Wondr. Det ska stämma.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej Urban56!   Det var tråkigt att höra att du fått corona. Jag hoppas att du tillfrisknar snart och att svaren du fått av våra grymma champions kan hjälpa dig när du är tillbaka på banan igen.   Krya på dig! /Tinne ... Visa mer

Hej!   Det är lite svårt att avgöra vad som gått snett, men det kan nog hjälpa dig att ta ut huvudbok för kontona 2091, 2893 samt 2898 för 2019/2020 räkenskapsåret samt för 2020/2021 för att se om du kan se varför kontot inte stämmer längre. Man kan göra en bokslutskorrigering för att boka bort ja, men du behöver först ta reda på varför konto 2091 inte stämmer för att kunna korrigera, i och med att du behöver ett motkonto.   Så innan du gör bokslutskorrigeringen så behöver du alltså kontrollera de 2XXX kontona som har varit inblandade i utdelningen för att kunna på så sätt hitta felet. Jag skulle tro att steget som Lovisa visade gällande att flytta från ett 209X konto till ett 289X konto kanske inte gjordes, vilket då har skapat att du har för mycket just nu på 2091. I och med att du säger att du använt både 2893 och 2898 så kan jag tänka mig att det kan vara orsaken till differensen, kanske att det blev dubbelbokfört eller något liknande?   Har du något att tillägga kring detta @Lovisa - 4L Ekonomi AB ?   Hoppas detta hjälper dig lite framåt, ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Stort tack för din hjälp.  mvh Ejvor  ... Visa mer

Tack Lovisa! Det är min politiska läggning som håller mig borta från den vänstra kanten! B4N/Rg ... Visa mer

Hej @rbicko! Det löser du enklast genom att hantera matchningen mellan fakturorna och betalningarna när allt finns i systemet. Exempel:  Du har skapat 2st fakturor på 5000 kr och har fått in 2st betalningar under Kassa- och bankhändelser. En på 7000 kr och en på 3000 kr.  Under Kassa- och bankhändelser väljer du att Matcha betalningen på 7000 kr. Du väljer upp Inbetalning från kundfaktura som bokföringshändelse och den första kundfakturan på 5000 kr. Då har du ett belopp kvar att stämma av på 2000 kr och klickar på Ny bokföringshändelse. Du väljer återigen upp Inbetalning från kundfaktura som bokföringshändelse och den andra kundfakturan på 5000 kr innan du klickar på Bokför. Den andra fakturan blir då registrerad som delbetald.  Nu väljer du att matcha nästa betalning, på 3000 kr. Välj upp Inbetalning från kundfaktura som bankhändelse och den delbetalade kundfakturan. Belopp kvar att stämma av blir 0 kr och du kan klicka på Bokför.  Hoppas att det inte blev allt för rörigt 🙂  Marielle ... Visa mer

Tack så mkt Lovisa! ... Visa mer

Hej igen!   Ja det kan jag hålla med om, så man kan hoppas att Skatteverket tycker det är okej att man korrigerar både deklaration samt bokföring i 2021s räkenskapsår istället. Det skulle ju innebära mindre jobb för dig.  Hoppas du får svar snabbt, ha en fin dag!   / Josefine ... Visa mer

Hej,    Vi har gjort en fix för detta. Det ska nu gå bra att bokföra resultatet och låsa året i eEkonomi.  Om det mot förmodan skulle vara fortsatta problem är det bara att återkomma här i tråden så kikar vi vidare.    Ha en fin dag!   / Hanna B ... Visa mer

Hej!   Det står tydligt när man lägger upp bolaget att man ska se över datumet mot registreringsbeviset men du är inte den första som missar detta. Mycket vanligt problem.   Enda lösningen jag kan rekommendera är att skriva ut årsredovisningen till word och ändra datumen manuellt. Då får du sedan skriva ut och skicka in på papper detta år. Nästa år går det bra att göra årsredovisningen digitalt igen.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej MSchenk! I dagsläget kan du bara få ut årsredovisningen i PDF-format. Om du vill kan jag ta in din fråga som en idé?   Jag uppfattar dig som att du vill kunna ladda ner årsredovisningen i Word för att kunna redigera den? Om så är fallet vill jag tipsa om PDF-program så som Adobe Acrobat, där du kan redigera filer i PDF-format.   Om du har några andra funderingar är du varmt välkommen tillbaka till forumet. /Tinne       ... Visa mer

Tack!  Då förstår jag att det inte går att få Visma att räkna ut, utan jag måste manuellt skriva in momsen på 2641. Tack för hjälpen! Case closed...  😉 ... Visa mer

Bra och korrekt svar. Öresavrundning är bra att generellt baka in i kostnadskontot, typ 5615 eller 6991 i detta fall men det är en petitess.   Ett tillägg är att om du bokför i eEkonomi så ska du välja konto 5615 istället för konto 1720 och sen klicka på Periodisera (dock viktigt att du lägger upp en levfaktura isf) längst ner till vänster. Välj startperiod och antal månader som kontraktet lyder på. Oftast är det 36 månader men kan vara värt att kolla upp så det blir rätt från början. Det är den stora posten på 147 tkr som ska periodiseras över hela leasingperioden.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Tack för din fråga. Jag skulle säga att bilen och laddningsboxen är två separata enheter vilket bör göra att försäljning av bilen inte skall relatera något till laddningsboxen. Så det bör inte bli någon skillnad för dig i hanteringen kring laddningsboxen för att du säljer och köper en ny bil, men det kan du alltid höra med Skatteverket om det blir någon skillnad rent bokföringsmässigt.    Om laddboxen inte såldes eller byttes ut i och med försäljningen så känns det rimligtvis som att du inte behöver göra något, då inget har förändrats kring hanteringen av den.    Ha det fint! / Josefine ... Visa mer

Tack för info. Då förstår jag ! ... Visa mer

Tusen tack Lovisa 😀🙏 ... Visa mer

Tack så mycket, supertacksam. Ha det bästa!   ... Visa mer

Lättast är om du tar ut denna summa och sen bara bokför uttaget mot konto 4000.   Det går också att göra en manuell verifikation och bokföra beloppet på D4000 mot K2893 och ta ut pengarna vid ett senare tillfälle om du hellre vill det.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Det är lite klurigt för enligt Skatteverket skall man ha fakturametoden om man skall redovisa Intrastat, men tydligen så går det att redovisa även om man har kontantmetoden. ... Visa mer

Hej Skeppslyckan! Precis som Lovisa säger så tycker jag helt klart att Visma eEkonomi för föreningar passar för ert arbetsflöde. Ni har fritt antal användare och kan scanna in underlag som ni sen kan skicka direkt till programmet. Kontakta gärna mina duktiga kollegor på supporten som kan hjälpa dig med att komma igång.   Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne   ... Visa mer

Klurigt! Förstår problematiken. Har din redovisningskonsult ett samarbete med dig i programmet? Isf är det nog bättre att hen hjälper dig att boka denna verifikation för man kanske får testa på lite olika ställen.    Som moderatorn skriver så finns en funktion för detta så bra att tänka på till nästa bokslut men det hjälper dig inte i detta läge 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Bokför mot förslagsvis konto 7690. Det är sällan momsavdrag på presentkort. 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Jag rekommenderar att du går till Kassa- och bankhändelser och väljer Kassakontot. Där bör du få upp den verifikation som blivit fel. Klicka på den och välj Ångra. Sen kan du slänga raden på papperskorgen.   Sen kan du matcha som vanligt genom att välja Företagskontot igen 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Du måste göra en deklaration till våren så du kan inte stänga allt redan nu. Menar du att du vill avsluta abonnemanget hos Visma gällande eEkonomi redan nu? Jag skulle rekommendera att ändra till kvartalsfaktura från dem istället och bara betala ett kvartal till innan du avslutar. Det borde du hinna.   En momsrapport bör göras igen och antingen kan du importera den via fil när perioden passerats eller så får du bara lägga in siffrorna manuellt. Sen måste du gå igenom alla balansposter och se om du kan rensa bort så mycket som möjligt. Inventarier och andra tillgångar bör avyttras innan du lägger ner firman.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Det tror jag inte att man kan tyvärr..  ... Visa mer

Hej Lovisa,   Jodå byrån kan eEkomomi och vet nog hur skattekontot hanteras. Vill minna att jag fick förklarat vid senast bokslut & årsred hur jag skulle bokför skatter, men jag fortsatte tyvärr som förut.   Jag mailar dig, stort tack för ditt förslag. Mvh Pontus. ... Visa mer

Ja, denna funktion borde kunna läggas till på samma sätt som man utrangerar en anläggningstillgång. Typ Åtgärder - Avsluta periodisering och sen en ruta som kommer upp med förslag på kontering. Förslaget bör vara K17XX eller D29XX och motkonteras kostnadskontot och sen att man kan lägga till extra rader om man till exempel på leasingbil behöver korrigera momsen på de perioder som är kvar.   Mvh   Lovisa ... Visa mer

Ah, bra att det löste sig iaf!  ... Visa mer

Hej!   Kostnaden ska inte aktiveras om det är en reparation. Bokför på ett 56-konto alternativt 5500 är också passande.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ah... så var det ju... men lite synd att man inte kan gå via Byråstöd.... tackar tackar... ... Visa mer

Hej!   Hur har det gått för dig? Har det löst sig? Om du vill så kan jag logga in och kika på det? Du kan isf mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se så skickar jag inbjudan till samarbete.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ingen moms på räntor så du bokför det bara på konto 8422 förslagsvis. Det ska inte redovisas i momsdeklarationen.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ok, tack för det. Då tar jag 5961.     Mvh P ... Visa mer

Ja, om du låst allt så kör på det nu men nästa gång problemet uppstår så kan du bara boka om örena på konto 2091. Om du skickar in ÅR digitalt så kommer programmet säga till vilka öresdiffar som godkänns eller inte. Om du skickar in manuellt så kommer inte Bolagsverket reagera alls på öresdiffen.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Bra! Låter som en ganska smidig lösning iaf :).   ... Visa mer

Hej!   Precis du kan bara lägga in vad första fakturan ska börja med sen när du gjort den första fakturan så går det inte att ändra igen. Om första fakturan är 100 så blir nästa 101 sen 102 osv.    Mvh Lovisa ... Visa mer

Tack! Som jag grunnat. Löst på direkten. ... Visa mer

Svårt att ge de bästa råden här. På skatteverket har du redan en del förtryckt så om du tar ut en resultat- och balansrapport med och utan konton så kan du lägga in dessa siffror manuellt på skatteverket. Den utan konton är lättast att använda när du fyller i rutorna på skatteverket.   Om det är så att du redovisar ett positivt resultat sista året så finns det en knapp på skatteverket om att beräkna exakta egenavgifter vilket är bra att göra vid avslut så inte det rullar vidare. Finns även en ruta att bocka i om verksamheten avslutats under året.   Året efter kommer skatteverket fortfarande skriva att du ska deklarera din firma men då är det bara att ta bort blanketten och ange att firman avslutades året innan.   Om du gör förluster sista året i firman så fyller du också i att firman har avslutats och du får göra avdrag mot kapital i deklarationen du gör 2023. Låt förlusten rulla vidare i vårens deklaration. Det är ytterligare en blankett som ska göras 2023 som du får lägga upp själv som heter typ Övriga avdrag och ligger allra längst ner i specen med bilagor.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Tack för svar! Jo bokslutet har passerat så jag får göra en årsredovisning helt enkelt. ... Visa mer

Jag ser att du fått väldigt bra svar redan men vill lägga till en "varning". Det finns stor risk att du påförs bostadsförmån om du köper in en fastighet att ditt bolag, detta då du har dispositionsrätten till bostaden. Att den är under renovering brukar inte heller ha någon större betydelse för Skatteverket och att du sannolikt redan har en bostad brukar inte heller spela någon roll. Renovering och försäljning av småhus förekommer sällan i Sverige, mycket på grund av skattereglerna.  Det finns ju rätt många tv-program som visar hur man i andra länder kan köpa in och renovera både småhus och lägenheter men jag förutsätter då att deras skatteregler är helt annorlunda mot för våra. Här är det knappt lönsamt om det blir näringsverksamhet.  Tyvärr skulle jag vilja säga... Lycka till iaf... ... Visa mer

Hej!   Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, konto 2880 är mer ifall du blir återbetalningsskyldig men det får man väl hoppas att du inte fått bidraget på felaktiga grunder :).  ... Visa mer

Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB !   När det kommer till referensen som försvinner från fliken Kassa-och bankhändelser i samband med att man bokfört posten så beror detta på att vi har en standardiserad mall som verifikaten utgår ifrån när de blivit bokföra. De ändras då till att hänvisa till fakturan som blivit betald istället för bankhändelsen i sig. Referensen från bankhändelsen finns fortfarande kvar i listläget om man går in under Kassa-och bankhändelser, men ändras som sagt i beskrivningen på verifikatet. Om det är så att du vill ha kvar referensen på verifikatet kan du efter att du har bokfört posten gå in, redigera och lägga till referensen manuellt i beskrivningen. På så sätt finns referensen kvar på verifikatet också. Detta finns inte heller som en automatiserad funktion i programmet utan måste då läggas till manuellt på varje enskild verifikation.    Hoppas det hjälpte dig i din fråga. Återkom gärna om jag missförstått situationen eller om du har någon mer fundering kring detta :).    Önskar även dig en fantastisk helg!    /Agnes  ... Visa mer

AnnicaL har svarat dig korrekt. Du har också rätt att göra avdrag för avskrivningar av byggnaden. Dessa avskrivningar minskar resultatet varje år men ska återföras den dagen du säljer fastigheten.    Den löpande redovisningen är inte så svår för en hyresfastighet men om du känner dig osäker med bokslut och deklaration så bör du ta hjälp med detta så att det inte blir fel.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Från Visma så kommer du få svaret att rensa cacheminnet och det brukar lösa såna felmeddelanden. Lösenord och sånt raderas inte när du rensar cachen. Ett annat tips är att byta webläsare. Visma rekommenderar främst Chrome men Edge går bra också.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, det hade verkligen varit bra!  ... Visa mer