Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Om utbetalningen sker samma dag eller i i alla fall i samma månad så kan du göra på det sättet. Annars måste det gå mot 2893 först för att du skall kunna få in bokföringen i rätt period. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Vad göller detta för bolagsform? Hanteras på olika sätt beroende på bolagsformen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hi Tax is always regulated much later. if it is the final tax on 2023's result it could be adjusted up to 18 months after the financial year has ended. So most likely nothing should be done with this now. Wait for it to appear on your tax account statement. it will be shown as to post most likely. Slutlig skatt = Final tax Tillgodoförd debiterad preliminärskatt = Refund of previous payments. If no payments has been done during the year this will not show up on the statement. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Jag har gjort en ändring på din profil så nu bör du kunna ladda upp bilder igen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Det räcker med fakturan eller kvittot som underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Båda de tidigare dragningarna från skattekontot och de nya justeringarna skall bokföras mot 2650 från skattekontot. Så båda två skall bokföras på samma sätt 1630 debet 2650 kredit När det sedan betalas ut så bokförs utbetalningarna mot 1630 från kassa och bankhändelser. 1930 Debet 1630 kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Det avsatta beloppet skall ligga som ett negativt belopp på konto 2073 för att visa att företaget/föreningen har en skuld för planerat underhåll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Ok i så fall så skall den andra konteringen av de två du bifogat bara tas bort helt. 1930 skall inte vara med alls innan det faktiskt skett något på företagskontot Så justera A1 enligt min bild och vänd bort/Ta bort den andra helt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Ja det slår mig nu att eftersom beloppen faktiskt skiljer sig åt så behöver du göra det manuellt som tidigare men i framtida matchningar kan du använda den funktionen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Härligt att det gjort det hela klarare. Det är bara roligt att det man diskuterar faktiskt gör det lättare för dig som företagare. Tveka inte att återkomma om det uppstår fler frågor eller funderingar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Det har dessvärre inte blivit rätt på någon av dem. A1 borde sett ut på detta sätt om den fakturan är betald med privata pengar. (1930 företagskontot skall inte vara med i den alls. Återbetalningen till dig själv skall sedan vara bokförd tvärtom när det kommer till debet och kredit. Den skall se ut på detta sätt. Rekommenderar att du ringer in till vår support och ber om en genomgång hur du bäst hanterar detta. Då kan den som svarar dela skärm med dig och visa på din skärm hur du hanterar detta. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Ja du matchar det som dragits med de belopp som gällde då. Skillnaden kommer regleras och matchas mot skattekontot senare. Använd funktionen för momsredovisning när du gör matchningen så blir det kopplat mot rätt verifikation för momsen och blir lättare att följa i systemet även om det andra sättet också blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Det borde du se om du loggar in på skatteverkets hemsida på företaget och går in på skattekontot där. Där skall du ha ett kontoutdrag som visar dels vad som skett på skattekontot och vad det utgående saldot är. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Ok MIssade den. Vänd bort/Ta bort den verifikationen du har lagt in i 2025 och lägg in denna bokföringsverifikation istället. Det är dessa belopp du skall bokföra om Konteringen av dem blir på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Du behöver i så fall ändra om till månadsmoms tillfälligt under Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Så du kan göra om februari och mars månadsvis. När du är klar med dessa två perioder så ändrar du tillbaka till kvartalsmoms igen. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej 1. Du ångrar matchningen - det skapas en korr version. 2. Ångrar momsrapporterna (Gör punkt 1 och 2 för samtliga momsperioder först) 3. Gör om momsrapporterna i rätt ordning dvs januari - mars först sedan april - Juni osv 4. Matchar skattekontohändelsen med rätt momsrapport igen då matchningen ångrats bör händeslen ha lagts tillbaka under kassa och bankhändelser igen. 5. Enbart de rapporter som har förändrade siffror dvs de som rättats behöver skickas till skatteverket igen. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Det är som du säger enda alternativet för att rätta till detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Nu ser det korrekt ut men nu behöver jag en balansrapport för 2025 så jag kan se hur den ser ut efter din kontering av omföringen av det egna kapitalet i 2025. /joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Ärendet är inte stängt så bara att skriva i den tråden på nytt. Skickade precis ett svar om hur du tar ut en ny momsrapport i den tråden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Du kan bokföra det på det sätt om du är helt momsbefriad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Du måste ånga samtliga momsrapporter innan den du skall göra om. Under Bokföring > Momsredovisning så får du börja med att ånga den senaste, sedan den innan den tills du kommer till jan - mar kvartals momsredovisning. Efter det gör du om momsrapporten för jan - mars på nytt precis som vanligt. Perioderna efter det räcker det med att bokföra om. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Det påverkar momsredovisningen pga att konto 2644 inte är ett konto som används och därmed inte kommer med i momsredovisningen. Det är pga just detta som det finns kvar ett saldo på 2644 fortfarande. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Förmodar att du menar att bolaget grundades 2024-12-12 men ja om räkenskapsåret är mellan Januari - December 2025 så lägger du inköpen på första januari. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Den kostnaden behöver inte periodiseras om du inte själv vill göra detta vill säga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Det låst året går att låsa upp så du kan justera detta i det året. Under Inställningar > företagsinställningar > Bokföringsuppgifter får du ställa in så systemet är lpst till november månad i det året detta skall justeras i. Sedan gör du justeringen på ett datum i december i det året. Kontrollera även att året är öppet under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på raden med året och sedan på knappen redigera. Se till att denna ruta inte är markerad och spara. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Ser att resultatet fortfarande inte är justerat så du måste ändra detta först. Som du ser längst ner så har du ett ingående saldo på 976,82 på beräknat resultat som du måste få till noll först. frågan är vilket år det saldot kommer ifrån för jag ser att det är samma ingående saldo i 2024.

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Så länge inget annat än datumet påverkas så går dte bra att ändra datumet enbart. Men tänk på ev moms som inte får dras av. är det moms på händelsen du skall ändra datumet på så går det inte att enbart justera datumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Då detta mest troligt enbart påverkar moms så bör inte avstämningen bli fel. Är samma belopp för moms det lägga bara på ett samlingskonto. Ingående saldot på 2641 kan du bokföra om till konto 2650 2641 Kredit 11,58 2650 Debet 11,58 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Då får den momsen inte dras av i så fall om fakturan var utställd i 2023 så då behöver även momsredovisningen göras om och även bokslutet mest troligt dål då det kommer påverka resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Utan en balansrapport så är det svårt att svara på om det är rätt gjort eller inte. Det är balansrapporten som visar vad som dels kommit in som ingående balanser, Periodens händelser samt vad det utgåede saldot på respektive konto är så bifoga den för 2025 också. 2024 har du redan bifogat tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Detta är jättesvårt att svara på i ett forum men en sak ser jag som är fel i verifikationen med programlicensen. Konto 2644 finns inte med i baskontoplanen. Kontot som borde använts i den är 2645 så den verifikationen bör du korrigera. Om momsbeloppet vara 645,22 i den verifikationen så borde konteringen se ut ungefär som denna. korrigera den verifikationen och gör sedan om momsrapporten för januari - Mars inklusive en ny redovisning till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej Jo saldona på konto 2011-2649 skall vara noll. Hur ofta redovisar du moms (Månad, kvartal eller årsvis)? Vet inte om du korrigerar något efter att du gjort någon momsrapport? har du gjort det så måste momsrapporten för den perioden göras om. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Hej På skattekontot bör det inte vara någon öresavrundning eftersom skatteverket inte använder ören utan avrundar allt upp eller ner till jämn krona. Tror mer på att det är någon liten ränta som missats. Jag skulle rekommendera att du lägger in en manuell kontering på detta sätt på datum 2024-12-31 1630 Debet 2 8314 Kredit 2 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-18

Har du gjort den i januari 2025 så räcker det då behöver du inte göra mer i 2024 än att justera resultatet som inte stämde och lägga det på 2019 istället för 2099. Du får gärna bifoga en balansrapport för 2025 också efter att du justerat resultatet i 2024 så kan jag kontrollera om allt ser korrekt ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det stämmer att det inte blev helt korrekt datummässigt men om det är bokfört så borde bokslutet ändå vara rätt och inte behöva ändras mer än när det gäller längden på räkenskapsåret. Sedan är det bra om de bokföringshändelser som man får vid köpet av lagerbolaget ändras så de blir bokförda på rätt datum. Rekommenderar att du kontrollerar med bolagsverket om ett nytt bokslut behöver skickas in eller inte. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det bör ändras och om det inte skett något innan januari 2024 så bör inte bokslutet påverkas. Möjligen att du behöver redovisa om det för att räkenskapsåret skall bli korrekt men utan övriga ändringar. En sak som slår mig dock är att när man anskaffar ett lagerbolag så brukar man alltid få med ett antal bokföringsverifikationer av uppstarten av lagerbolaget. Dessa bör ligga bokförda 2023-11-28. Så det behöver du kontrollera. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Som jag tolkar skattteverkets text gällande friskvård så är det avdragsgillt i alla fall med ljusterapi som behandling. Om detta innefattar anskaffning av egen ljusterapimask eller ljusterapilampa är dock svårt att svara på så det kan vara en ide att kolla med skatteverket direkt först. Bifogar länken om friskvård från skatteverkets hemsida. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2025.1/324011.html /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Detta är mer skatteplanering än bokföring så detta bör du vända dig till en konsult/revisor för hjälp med. Vi har inte den kunskapen hos oss dessvärre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du borde få ett restbelopp på fakturan. Svårt att svara på i ett forum eftersom jag inte kan se ditt system. Jag rekommenderar att du ringer in till vår support på 0470 - 70 62 00 så någon får skärmdela med dig och se hur det ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Yes den är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej ditt räkenskapsår bör sträcka sig från 2024-12-12 så jag skulle säga att det är datumet det skall in på. Kolla med Skatteverket vad de har för räkenskapsår registrerat på ditt företag. Viktigt att du har samma räkenskapsår i systemet som de har registrerat hos sig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det är helt korrekt bokfört. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Bör finnnas ett startdatum även i lagerbolaget så du lägger det på första datumet i det året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Om du enbart betalar företagets del från företagskontot dvs delar upp betalningen i två olika så räcker det med att du bokför de händelser som hör till företaget. Gör en notering på underlaget att resterande del betalas privat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Ups fakturan skall du bokföra på detta sätt. 2893 Kredit Totalt belopp 5720 Debet Tullavgift 6991 Debet Importmoms 2641 Ingående moms 2615 skall du inte ha med i den konteringen. UPS hanterar tulldeklarationen och importmomsen åt dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej 2024-01-01 lägger du den konteringen på eftersom det berör de ingående balanserna från 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Enligt bilden jag bifogade så blir differensen mellan debet och kredit noll. Så kontrollera att du lagt in debet och kredit korrekt och samma belopp jag angett i bilden. Har dubbelkollat beloppen en gång till och de stämmer. Vart menar du att du får en differens annars?

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Motkontot är kontonumret för det bankkonto som pengarna sattes in på. Om du läst in bankhändelserna under kassa och bankhändelser kommer systemet hantera det kontot åt dig automatiskt då det är kopplat mot 1930. Frågan är om pengarna satts in på företagskontot, ett placeringskonto eller på något annat konto? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej 1. Helt korrekt du vänder bort det på mot samma konton men vänder på debet och kredit som du själv gjort i frågan. 2. Du skall göra på samma sätt med 2990. Lägg in en manuellt inlagd verifikation. 2990 Debet 10 6530 Kredit 10 3. Detta ser ut som att du flyttat pengarna från 2990 till 2893 Så konteringen under punkt 2 bör istället bli 2893 Debet 10 6530 Kredit 10 Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det ser ut som du bokfört ett resultat under 2024 som inte stämmer helt eftersom du har kvar ett beräknat resultat längst ner. Så mitt råd är följande. Gör först denna kontering för att flytta samtliga ingående saldon på eget kapitalkontona till 2010. Ta sedan bort bokföringen av årets resultat och bokför upp det utgående saldot under beräknat resultat som årets resultat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Det går bra att använda konto 4000.

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det kommer hanteras av dels när du använder funktionen sälj anläggningstillgång för att få bort bilen från anläggningsregistret och när du sedan lägger upp den första förhöjda leasingavgiften som en anläggningstillgång. Först blir den gamla bilen såld och utrangerad och sedan läggs den nya bilen upp med 200 000 i anläggningsregistret. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Försökt hitta någon vettig information om detta men finns en en del olika regler gällande detta så jag rekommenderar att ni tar upp detta med skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Jag hade rekommenderat konto 5460 förbrukningsmaterial. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Man gör den ombokningen på första dagen i det nya året. Man vill inte bokföra om summan från årts resultat framförallt i det året som resultatet hör till. Du vill ha kvar summan för årets resultat på konto 2019 på datum 2024-12-31 t ex. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Momsen skall bokföras mot konto 2650 redovisningskonto för moms och räntan bokförs mot konto 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Låter märkligt att du inte fått något kvitto/underlag på det du köpt in. Det är alla företag skyldiga att tillhandahålla. Bokföringen av inköpet gör du på detta sätt då det är inköpet från ett EU land. Då får man inte dra av momsen utan man redovisar så kallad omvänd skattskyldighet på inköpet. En fiktiv moms som enbart redovisas till skatteverket så de vet att det skett handel med ett annat EU land. Observera momskoden jag markerat efter konto 5410 den måste du lägga dit manuellt för att det skall blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej 1. Du använder funktionen sälj anläggningstillgång för att få bort bilen från anläggningsregistret. 2. Admin, uppläggningsavgift och aviavgiften kan du bokföra på konto 6991 och 2641. 3. Den första förhöjda avgiften skall du lägga in på konto 1720 på detta sätt. 1930 K 200 000 1720 D 180 000 2641 D 20 000 halva momsen Avikostnader osv 6991 D 2641 D hela momsen 4. Helt korrekt att du lägger upp den första förhöjda leasingavgiften som en anläggningstillgång som du sedan skriver av på 36 månader. 5. Konteringen av månadskostnaden är helt korrekt. 6. frågan om restvärdet och hur du får in inbytesbilen i det hela förstår jag inte helt den frågan behöver du utveckla mer i detalj. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Den första konteringen du bifogade är inte korrekt. I den skall du inte ha med 1930 alls utan det kontot skall bytas ut till konto 5010 lokalhyra så du får in de 836,8 som en kostnad i din verksamhet. Konto 2440 Leverantörsskulder Kredit 1046 kr (inkl moms) Konto 2641 Ing moms Debet 204,20 kr Konto 5010 Bankkonto Debet 836,80 kr (exkl moms) Så alla de konteringarna behöver du rätta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Då den omvända momsen inte är något som dras av så kan du bokföra hela summan med omvänd skattskyldighet. Den redovisas bara till skatteverket så de vet att det skett handel med ett annat land. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Skulle behöva se din balansrapport på kontonivå för att kunna svara på detta så återkom med en bild av denna så skall jag ge dig den exakta konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej En grundregel är då att försäka göra privata inköp med privata pengar istället. Du skall bokföra dessa inköpen nu men får inte dra av någon moms på dem. Allt som företagets pengar används till måste du bokföra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej 1. Ja det är korrekt även om man brukar göra den konteringen direkt när det nya året börjar på datum 2024-01-01 men resultatet blir det samma oavsett vilket datum du lagt detta på så inget du behöver justera. 2. Du gör inte någon manuell kontering av årets resultat alls i 2024 utan Visma dekalration och årsredovisning kommer skapa denna konteringen åt dig och föra över/Synka denna med eEkonomi efter att du är klar med årsredovisningen. Systemet kommer skapa dels bokföringen för årets skattekostnad 2510 Kredit 8910 Debet Samt konteringen av årets resultat 2099 Debet eller kredit 8999 Debet elller kredit Så dessa behöver du inte göra manuellt i 2024. Däremot skall du föra om 2024 års resultat manuellt i 2025 på datum 2025-01-01 som du gjort under punkt 1. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Detta är en fråga du Behöver ta med bolagsverket eller skatteverket. Det är de som tar beslut om du behöver deklarera om eller inte. jag skulle gissa på att de kommer säga att du kan justera detta i 2024 års deklaration. Straffavgift blir det som regel inte om man har deklarerat tidigare även om det fanns felaktigheter i detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Ja om bolagsstämman och beslutet om utdelningen skett i 2025 så skall den bokföras i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Steg 1 görs per datum dvs har 10 kunder betalt in samma dag så slår du ihop de tio inbetalningarna till en kontering. Steg 2 precis den görs på det sättet på varje inbetalning du får från Stripe. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej En förlust bokför du tvärtom dvs på detta sätt. 8999 Kredit 1000 2019 Debet 1000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Vad gäller detta för bolagsform? Olika regler som gäller beroende på just bolagsform. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Om du fått betala en garderobsavgift i samband med något jobbärende så är det avdragsgillt och du kan lägga detta på konto 6991 och 2641 om det är moms på avgiften. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej jag förstår men försäljningsdagen är när kunden betalar in till Understory/Stipe och det skall du kunna få fram information om. Det är på det datumet du skall göra den första av konteringarna jag bifogade innan. Det blir med andra ord flera sådana konteringar varje månad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Momsen bokförs mot konto 2650 redovisningskonto för moms och preliminärskatten mot konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det måste bokföras mot rätt intäktskonto under kassa och bankhändelser. Det är inte helt enkelt med Swish då man inte får så mycket information om man inte själva skapar underlag så jag har inget bra sätt att ge er hur ni skall kunna veta vad det avser. jag skulle rekommendera att ni skapar kvitto/faktura i alla fall för medlemsagifterna. För kioskförsäljningen förstår jag att det blir svårt. Men då har ni i alla fall underlag att gå efter gällande medlemsavgifterna och resterande insättningar bör då vara kioskintäkter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Varför perioden är låst är svårt för mig att svara på men jag kan informera dig om hur du kan låsa upp den så du kan bokföra momsredovisningen. Gå in under Inställningar > Företagsinställningar och ändra månaden i denna ruta till februari 2024. Kontrollera även att året inte är låst under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och redigera. Se till att denna rutan inte är ikryssad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det spelar inte någon större roll om försäljningen hamnat på fel konto det uppdaterar resultatet i företaget korrekt oavsett. Vill du justera det så det hamnar på rätt konto så kan du bokföra om det manuellt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på detta sätt. Visar med ett belopp på 5 000 kr. Viktigt att du inte tar med någon moms i denna utan enbart nettobeloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Fakturan skall du skapa på vanligt sätt och bokföra mot konto 5120 och eventuellt 2641 ingående moms (Om ni är momspliktiga). ni hanterar själva fakturan precis som ni alltid gör. periodiseringen görs helt manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej De båda inbetalningarna matchar du på detta sätt under kassa och bankhändelser. Tryck på knappen matcha och välj sedan överföring mellan egna bankkonton och skattekontot. Välj sedan motsvarande post som finns på skattekontot. Du hanterar utbetalningen av moms plus det lägre innestående beloppet på exakt samma sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det är inte helt korrekt gjort utan du skulle bokfört inköpen mot vad det är för typ av inköp du gjort så du får in kostnaden rätt och eventuell moms i de fall det är moms vill säga. 2893 kredit 4000 Debet Bokföra om det till ett lager gör du senare efter en inventering vilket oftast görs i slutet av ett räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Inte helt med på vad du menar med om det gäller även för 2024? Om du syftar på om det skall hanteras på samma sätt så är svaret ja. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Måste erkänna att jag inte helt förstår frågan fullt ut. Om saldot på 7 933 kr är korrekt så behöver du bara veta vilka inbetalningar som den summan avser och bokföra detta mot 1510 under kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Vad gäller detta för bolagsform? Hanteras på olika sätt beroende på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej V har koll på detta men behöver ett faktiskt underlag där man ser total försäljning, Vad det är för avgifter som dragits av etc men det hanteras något liknande detta utan att veta vad det är för avgifter som dragits av från de 10 000 du sålt för. Sedan borde försäljningen till privatpersoner inom EU hanteras med moms då det skall redovisas på samma sätt som försäljning inom Sverige. Jag visar med ett exempel på försäljning av tjänster till kunder utanför EU. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Beloppet på konto 3041 och 2611 antar jag kan du bokföra om manuellt till konto 2420 via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 3041 Debet 2611 Debet 2420 Kredit Bästa sättet är att skapa en kreditfaktura på det återbetalda beloppet. Gör du krediteringen från Försäljning > Kundfakturor och på originalfakturan så kvittas det krediterade beloppet mot originalfakturan så det enbart är kvar vad kunden faktiskt skall betala. Då matchas inbetalningen sedan precis som vanligt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Först så måste ni får den värderad så ni vet vad marknadsvärdet på den är idag. Sedan bokför du om marknadsvärdet på detta sätt. 14XX Kredit 1246 Debet Resterande belopp (Om det blir något bokförs upp som en lagerminskning) 14XX Kredit 4990 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det är upp till dig som företagare att bestämma. Det finns inget krav på ett skuldbrev eller ränta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du bokför den på rätt datum dvs på fakturadatum 2024-11-05. Det gör inget att det blir bokfört i "fel" ordning då det inte är ett krav utan bara en rekomendation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du kan bokföra den på detta sätt för att få in det i redovisningen även om det inte påverkar resultatet alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du kan göra på det sättet som du bifogat för att få med momskoden på konto 3973. Jag hade personligen använt momskod på 3973 för att få med moms och försäljning rätt direkt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du kan bokföra det på båda sättet så länge du har med rätt momskod efter konto 4535 eller 5900. utan momskod på dessa konton så kommer inte momsrapporten uppdateras korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Om det är bokfört på 2024-11-13 eller 2024-11-12 spelar inte så stor roll då datumen ligger i samma momsperiod/Månad så låt det vara som det är. Du har bokfört det helt korrekt. Att det står moms på fakturan spelar inte någon roll utan det bokförs på samms sätt oavsett om man angett sitt VAT number eller inte. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det är helt korrekt så som det ser ut på det bifogade underlaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Fick du återbetalningarna utbetalda till ditt privata konto också? I så fall kan du bokföra dem på detta sätt. 2013 Eget uttag Debet (Återbetalt belopp) 4000 Inköp varor och material Kredit (Återbetalt belopp) Du reducerar kostnaden med de återbetalda beloppen. Som underlag kan du ha ditt originalkvitto och på det markera vad återbetalningaran avser för något. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Det du bifogat blir inte rätt dels har du både in och utgående moms vilket man sällan har på en leverantörsfaktura eftersom utgående moms avser försäljning du gör. Sedan finns det inte med något kostnadskonto för vad fakturan avser för något. Du skall hantera det på följande sätt förutsatt att du bokför enligt faktureringsmetoden. 1. Först lägger du upp fakturan och bokför den något liknande detta på datum 2024-10-09. Använder konto 6540 IT tjänster som kostnadskonto i mitt exempel. 2440 Kredit (Hela summan) 5460 Debet (Nettobeloppet) 2641 Debet (Momsbeloppet) 2. Sedan registerar du betalningen på datum 2024-10-15 via sidan inköp > Leverantörsfakturor på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Du behöver hantera detta i två steg och upprätta egna underlag (Kvitton/Fakturor) för det du säljer. Själva avgiften på stripe är momsfri. Bokföringen blir på detta sätt. 1. På försäljnngsdagen gör du en manuellt inlagd verifikation av dagens totala försäljningen på detta sätt. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger Debet 3051 Försäljn varor 25% sv Kredit 2611 Utgående moms kredit 2. När du sedan får in pengarna på banken och Stripe dragit av en avgift så bokför du den insättningen på detta sätt. 1930 Bank Debet 1580 Fordringar för kontokort och kuponger Kredit 6040 Kontokortsavgifter Debet Detta för att stripe räknas som kontantförsäljning dvs kunden betalar med kort och då redovisas man detta enligt kassaregisterlagen som en dagskassa, /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-17

Hej Ja det skall särredovisas /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Du kan döpa det till företagskonto och bankens namn t ex. Det viktiga är att du lätt kan identifiera det utifrån namnet på kontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Ok i så fall kan ert företagskonto inte vara 1930 nu det behöver ett nytt bokföringskontonummer. Lägg upp 1931 som bokföringskonto för det nya bankkontot. När sedan insättningen skall bokföras så bokför ni den mot 1930 så saldot på 1930 minskas eller nollas helt, /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Momsbeloppet är 333 kr summan på 1330.30 är beloppet som momsen beräknats på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Du har som företagare skyldighet att upprätta underlag (Kvitto/Faktura) på vad du säljer. I vissa fall kommer kunden vilja ha det men framförallt så måste du ha det för din egen bokförings skull. Däremot kan du bokföra dagsförsäljningen som en klumpsumma men bifoga flera olika underlag som visar vad som skett. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Det beror på hur ni bokfört intäkter och kostnader när dessa skett. Vad har ni använt för konto för banken då? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-13

Hej Då betalningar via Stripe räknas som en dagskassa så skall du hantera detta i två steg. 1. På försäljningsdagen (Inte när du får in pengarna på banken) så gör du en kontering under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på detta sätt 1580 Debet (Hela summan) 3051 Kredit (Nettobeloppet) 2611 Kredit (Eventuell moms) 2. När du sedan får in pengarna på banken så bokörs inbetalningen på detta sätt 1930 Debet (Insatt belopp) 1580 Kredit (Försäljningsbeloppet innan avgiften) 6040 Debet (Avgiften) /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs