Jag tycker att det är bra att sprida ut kostnaderna under året man nyttjar det hela, så jag skulle göra det om jag  vore du.   Mvh Lena ... Visa mer

Det borde räcka med att du i denna månad skapar ett nytt verifikat och vänder bort 4535 så det blir tomt där och motbokar 6541. Då behöver du inte krångla med tidigare månader. Momskoderna tar ut varandra. Håll koll på nästkommande momsredovisning, så att det blir korrekt. Man kan aldrig lita på en dator, bara på sig själv.   Mvh Lena ... Visa mer

Din fråga: "Hur kan ha hänt att det är deklarerat på momsredovisningen men sedan kommer detta beloppet i Skatt och Bokslutet som ej bokfört endast deklarerat. Tar inte momsredovisning uppgifterna från bokföringen, d.v.s. dett har blivit bokfört och sedan går på momsredovisningen och skickas vidare till skatteverket och deklareras. "   Jag förstår inte heller varför Bokslut Pro inte tar med denna siffra. Ibland så gör programmen som de vill... har man tur, rättar det till sig bara man startat om datorn. Kika i eEkonomi om det är så att verifikatet på momsdeklarationen inte blivit bokfört. Det kanske hänger i luften! Kika hur det är, om inte allt är bokförst som det ska, ladda sedan upp på Bokslut Pro igen för att se ifall det rättat till sig där också.   Mina steg skulle varit:   Gå in på momsbokningen i eEkonomi och byt till momskod 21 där det står 20 Spara och kontrollera en extra gång att momsbokningen är bokad i bokförignen (du kan gå in på  balansräkningen (mata in första kvartalet i till- och fråndatumen) för att se att 2650 är bokat och de andra momskontona är tomma per sista mars). När det ser OK ut, gå till Bokslut Pro och ladda hem eEkonomi igen. Du bör också gå Skatteverket och ändra till momskod 21.   Lova att du hör av dig igen ifall det inte funkar!   Jag ber om ursäkt att jag är så petig ibland och hoppas på att ovanstående punkter gör din dag enklare.   Mvh Lena ... Visa mer

Det går alldeles utmärkt att göra så!  Kom ihåg att sätta rätt momskod på kontot!   😀 ... Visa mer

Hur stora är filerna?   Mvh Lena ... Visa mer

Varför ska de utlänska deltagarna betala svensk moms när du ska debitera ett utländskt företag? ... Visa mer

Det kan vara så, att det är något som jag missförstår.   Det gör inget om du måste göra om en momsdeklaration. Det är bättre att göra om den än att ha ett fel någonstans som man kanske glömmer bort. Skatteverket blir absolut INTE sura om du ändrar något!   Det är bättre att du justerar momsdeklarationen i eEkonomi än att hoppas att det är enklare att göra det vid ett senare tillfälle.   Gör om momsdeklarationen i eEkonomi så att du använder den momskod jag föreslog. Är du avancerad kan du ändra verifikatet också så att det ser ut som i mitt förslag här tidigare. Det blir "renare" då. Ladda upp den nya momsdeklarationen hos Skatteverket; man har all rätt i världen att justera en momsdeklaration. Sedan när du går över till Skatt och Bokslut Pro, uppdaterar du inläsningen så de nya siffrorna kommer in.   Men som sagt, det kanske är något jag missförstått här.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag tycker du har gjort det lite besvärligt för dig. Du kan boka så här (observera momskoden):     Om du inte är i behov av att särredovisa kassarabatter, är det bara att dra av rabatten direkt vid bokningen.   Det du behöver tänka på är att komma ihåg att byta momskod på IT-tjänsterna till momskod 21 (viktigt att komma ihåg). Det är IT-tjänster du inhandlat från EU, inte en IT-vara. Tjänsterna har momskod 21, så även kassarabatten. Det är ingen vara det heller.     Mvh Lena ... Visa mer

Jag tror du måste starta om bolaget om du har eEkonomi. Tror däremot, nej, å det bestämdaste ber jag dig att ringa supporten så de kan hjälpa dig över telefonen, så det inte blir tokigt.   Du behöver i alla fall göra en SIE-fil på det hur har och det kan du göra utan supporthjälp. Ta en kopia av SIE-filen, så du har två identiska filer (för säkerhets skull). Sedan borde man kunna öppan ena filen och justera datumet manuellt, spara och läsa in den korrigerade filen i det omstartade bolaget.   Men hör med supporten; de kanske har en annan lösning!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, Joachim!   Du har helt rätt i att man kan göra så också. Jag har däremot erfarenheten att många vill ha statistik och i det här fallet ser jag att det kommer någon och säger "kan du ta fram hur mycket på 6540 som köptes in från EU och vad som köptes in från Sverige under den och den perioden?". Med metoden som jag ger, behöver man inte leta så mycket efter det utan man ser det direkt på 45xx. Men har man inga redovisningskrav, är din metod perfekt. Det är jag som är lite "erfarenhetsskadad"  😀   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår vad du menar.    Hoppas du hittar en lösning som passar dig bättre. Det är många som är superförtjusta i denna lösning. Jag är det inte, men den var den enda jag kom på som kunde få programmet att göra det man vill. Jag har arbetat med trilskande programvaror i åratal så jag har satt i system att försöka överlista alla program jag arbetar med. Det här var ett sätt 🙂     Mvh Lena ... Visa mer

Skönt att det löste sig!  Att rekonstruera registren gör man inte varje dag, så den är lätt att glömma bort. Jag har några gånger skrivit ut en balans- och en resultaträkning, där inte summorna stämde med varandra. Jag menar, dessa två rapporter ska ju visa samma resultat, men ibland skiftar det och då tar man till det här med registerfixen då också. Då hamnar allt på plats! Men det är sällan det inträffar, fast ändå en bra grej att lägga på minnet, det här med registerfixen!   Ha en bra ny vecka och hör av dig igen ifall något krånglar!   Mvh Lena ... Visa mer

Nej, bankkopplingen fungerar inte till 100%, det kommer den aldrig göra, för som Khedron säger, det finns för många valiabler..   För att få det hela att lira, kan du lägga upp skatteskulden till Skatteverket som en leverantörsfaktura och betala den på det sättet. Då kommer nog programmet att pricka rätt, mot 2440.   Du lägger upp Skatteverket som en leverantör, skapar en leverantörsfaktura och konterar den mot 1630 (2440 kommer ju med automatik). Sedan betalar du denna som en leverantörsfaktura och när matchningen kommer tillbaka, borde programmet pricka in 2440.   Problem solved!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Är det du som skrivit att verifikatet är korrupt, eller är informationen genererad av programmet?   Jag skulle testa att lägga till en rad i kredit på 1010, summa 1 808 kr, spara och sedan gå till utskrift av verifikationslista och leta upp A109 för att se hur det ser ut på papper (eller PDF).    Är verifikatet korrupt är det inte så mycket att göra. Ibland rättar saker till sig också, bara att man startar om datorn... Det viktiga är att göra som ovan och sedan testa att skapa nytt verifikat med samma konteringsmall för att se hur det går då.   Hör av dig igen!   Mvh Lena   ... Visa mer

Om du har Admin, går du in i företagsinställningarna och väljer det du vill ha på det ställe som bankinställningarna ligger. Sedan berättar du för banken vad du ställt in och så fixar de resten sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Svaren verkar gå lite omlott här, men denna bokning du visar här, ska bokas:   D1630 K2518 (i och med att du bokat (antar jag) tvärt om när du varje månad bokat upp preliminärskatten)   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har fått en kreditnota, bokar du denna på samma konton som fakturorna, vast debetkonton blir kreditkonton och tvärtom. Sedan har de betalat ut detta belopp, du har fått in en summa på 1930, så då "betalar" du kreditnotan med den summan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Är det så att det här handlar om att du fått slutskattsedeln, hittade jag det här på Vismas hemsida för några år sedan. Jag sparade ner informationen för att ha den lättillgänglig. Vissa delar har jag säkerligen justerat efter mitt sätt att jobba, men principerna är rätt. Jag har också skippat vissa delar, då du här enbart talar om preliminärskatten:   Uppbokning av preliminärskatt bokförs löpande under året (År 1) så här:  Debet: 2518  (ett skuldkonto som bokas i debet) Kredit: 1630 Detta bokas per den 1:a varje månad för att sedan vid utbetalning den 12:e, bokas: Debet: 1630 Kredit: 1930 I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad fram. Den bokas då upp: Debet: 8910 (kostnad) Kredit: 2512  (skuld som nedan kvittas mot 2518) Året därpå (År 2) när man fått slutskattsedeln från SKV: När slutskatten dras eller sätts tillbaka på skattekontot, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. 2518 krediteras, 2512 debiteras med beloppen enligt deras utgående saldon det år slutskatten avser (År 1). Mellan­skillnaden bokas upp på konto 1630 och skall stämma med SKV siffror. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, skall mellanskillnaden bokas upp mot konto 8920 (År 2) i samma veva du bokar ovanstående). Det är viktigt att 1630 har samma utgående siffror som skattekontot hos Skatteverket visar. Till sist efter dessa ombokningar hamnar således alla saldon under 1630. Det är därför som detta konto, 1630,  skall användas så snart pengar sätts in eller tas ut därifrån. Då har företaget hela tiden samma siffror som SKV och det är lätt att stämma av skattekontot varje månad!   Hoppas detta kan hjälpa dig på traven!   Mvh Lena ... Visa mer