Här får du en mall av mig som avser både import av varor och tjänster:     Hör av dig igen ifall du undrar över något!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har lagt på förslag, att Spiris ska visa en "Tio-i topp"-lista här på forumet över de mest önskade förslagen, samt att Spiris också ska visa en lista över vad de själva vill förändra framöver. Vi skulle sedan få möjlighet, vi användare, att rösta på vad vi anser vore prio ett. Det skulle också redovisas.   Det skulle medföra med denna transparens att vi användare skulle bli mer delaktiga och nöjda med programmet då vi visste vad som låg i pipelinen. Jag har sett att Visma.NET har omröstningar, men resultaten visas inte utan användarna får bara veta att det röstades ner eller inte. Jag tycker att en  visad tio-i-topp-lista för oss användare (och en likadan lista över Spiris tankar över förändringar) skulle både vara kul och intressant och ge oss ett mervärde.   Sedan får man även ta i beaktan vad som är rimligt och inte. Många vill ha en programvara när ens tankar styr programvaran, men det finns ju ingen blåtandsfunktion i ens hjärna (ännu). Det blir ju lite svårt. Jag tycker (vilket hänger ihop) att man måste kunna ställa lite krav på att användarna är bokföringskunniga också innan man låter någon bestämma hur en programvara ska fungera. Detta gäller även programvaruutvecklarna.   Mvh Lena ... Visa mer

Det låter som om dessa -88 kr ligger fel. Har du ett konto (7601) som har 88 kr på sig. TItta i resultatrapporten.   Mvh Lena ... Visa mer

Vad du kan göra är att du byter lösenord till ett nytt, fräscht. Visna/Spiris har inte våra lösenord sparade.   Mvh Lena ... Visa mer

Din fråga: "Och är det efter skatt som gäller? " Mitt svar blev att ja, resultatet bokas upp när skatten är bokad. Vad gäller kontona, svarade jag via telefonen och hade inte kontoplanen i närheten, därav det knapphändiga svaret.    Så här:   Ombokning av 2025 års resultat (konto 2099) sker i räkenskapsår 2026. Årets resultat 2099 flyttas i sin helhet så det blir noll (tills nästa årsresultat bokas upp) Man kan antingen motboka konto 2091  Balanserat resultat, eller mellanlanda på konto 2098 Resultat från föregående år. På det sättet visar man alltså tre konton 2099, 2098 samt 2091. Det är upp till dig hur du gör. Lycka till och hör av dig igen ifall jag är oklar!   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, testa och se! Håll hårt i Visma Admin. Mvh, Lena ... Visa mer

Här har du bokat samma konto både i debet och i kredit. Då händer inget. Vilket datum du använder för att skifta från årets resultat till balanserat kvittar, så länge som det är räkenskapsåret därpå. Jag skiftar per 1 januari, du vill ha bolagsstämmedagen men de flesta ändrar inte förrän det är dags för nästa bokslut. Resultatet som bokas upp är när skatten är bokad. ... Visa mer

Jag förstår precis vad du menar och jag tycker som du att det är prydligare att avsluta en månad innan man påbörjar en ny. Nu har du råkat börja för tidigt med februari, men det gör inget. Gör det du behöver göra i januari. Skulle du mot förmodan stöta på patrull, hör av dig igen. Tänk på att du jobbar i den mest kompetenta programvaran. Den klarar allt.   Mvh, Lena ... Visa mer

Precis. Du tar upp verifikatet och väljer att korrigera det, eller skapar ett helt nytt verifikat där kredit blir debet och tvärtom. Viktigt att det är samma datum som originalverifikatet. Efter det, gör du det nya med moms, datum efter behag.   Mvh, Lena ... Visa mer

Du jobbar i Admin?   Jag har för mig att det går att mata in fakturor för januari och journalföra dessa i januari också även fast man bokat in fakturor för februari. Programmet är duktigt på att känna av månader och gå efter det. Testa och hör av dig igen ifall det inte fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har tänkt helt rätt!   Du ska boka upp dessa kostnader den sista december och i kredit boka konto 2910. Den första januari, tar du det verifikatet och vänder bort det (du spegelvänder konteringen). Du måste nämligen ta bort decemberkonteringen i januari i och med att du gjort januarilönekörningen. Det är så man gör, man gör januarilönen som vanligt men för att inte kostnaden ska blir dubbel, vilket är fel, så spegelvänder man decemberperiodiseringen)   MVh Lena ... Visa mer

Om du ångrat en faktura är den borta ut leken. Glöm den. Betala i programmet den nya fakturan med det andra OCR-numret på.    Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har försökt med olika varianter på bokföringsmallarna och hittade när jag valde att kopiera "Förbrukningsinventarier" att man kunde använda formler, se här:       Gick sedan till Inköp -> Bildunderlag -> Inköp mot kvitto och fyllde i enligt nedan:       Mvh Lena   ... Visa mer

Gör ett manuellt verifikat per den sista december:   Kredit 1910     500 kr Debet  2611     100 kr Debet  3051     400 kr     Den 1/1 2026 gör du ett nytt verifikat som ser spegelvänt ut:   Debet 1910      500 kr Kredit 2611     100 kr Kredit 3051     400 kr   På det här sättet, kommer du inte bara spegelvända dessa två manuella verifikat utan du nollställer även den felaktifa fakturan i december och kreditnotan i januari/februari.   Mvh Lena ... Visa mer

Om det är pengar som kommer in till visst ändamål, kan man lägga upp skuldkonto för detta.   Pengar kommer in = debet 1930 Ska användas till = 2070 (eller 2071 - 2079 om man behöver flera konton till olika ändamål) På det här sättet lägger man upp en pott för framtida projekt, specifika ändamål     Alternativet är att lägga det på tillgångssidan som intäkt och sedan boka kostnader på konton i kontoklass 4, 5 eller 6. Men gör man så, har man inte kontroll över vart pengarna tagit vägen. Lägger man upp det på skuldkontot 2070 är det enklare att se vart pengarna tog vägen och spårbarhet är bra.   Mvh Lena ... Visa mer

Så här:   Amortering:   11 518,72 SEK         =     Du har tagit ett lån och lånet har ett konto, lånet minskas med denna summa (i debet) Ränta:   3 984,02 SEK               =     Konto 8410 ifall lånet sträcker sig över ett år, annars konto 8420 Avgift:   60.00 SEK                 =     Konto 6570, Bankavgift (även om det är en annan typ av kreditinstitut låner kommer från) Dröjsmålsränta:   136,47 SEK        =     Konto 8422 Belopp att betala:   15 699,21 SEK  =     1930 / 2440 (i kredit)       Mvh Lena ... Visa mer

Tack för dina synpunkter. Jag ser fram emot att få ta del av  ditt nästa inlägg.   Mvh Lena ... Visa mer

Sålde du för 15000 exklusive moms eller var det 15000 inklusive moms?   Jag tror du bör göra en kreditnota på den hela felaktiga fakturan samt göra en ny som är med moms. Jag tror programmet hakar upp sig ifall det är så att du gjort ombokningar "rakt över disk" istället för att gå långa vägen, göra en kreditnota som speglar hela felaktiga fakturan och sedan en korrekt riktig faktura med moms.   Mvh LW ... Visa mer

Skuld till kund på 2420 =   - 10 651 kr Faktura skickats (1510) =    + 43 000 kr Kvittning råkar ske (1510) =   -43 000 kr Kvittning råkar ske (2420) =  +43 000 kr     I och med att hela fakturan blev bortkvittad, återstår att göra en manuell verifikation nu:   Debet 1510:     32 349 kr Kredit 2420:    32 349 kr   Senare när betalningen kommer in  för mellanskillnaden:   Debet 1930:     32 349 kr Kredit 1510:    32 349 kr   Jag tänker så här: Fakturan (1510) var på 43 000 kr och skulle "betalas" med 10 651 = 32 349 kr för kunden att betala. I och med att hela fakturan råkade kvittas, är 1510 tom. Gör man då en verifikation där man lägger till 32 349 på 1510 i debet för kunden att betala, blir 1510 sedan noll när kunden gjort det: D1930/K1510. När pengarna kommer in, gör du bara ett manuellt verifikat för detta.   Samtidigt har vi 2420 som låg på -10 651 kr. Det kontot fick ett överskott i och med att det sattes in 43 000 på 2440 i debet istället för 10 651.  Minus 10 651 plus 43 000 blir +32 349, som kommer försvinna med denna bokning i blått här ovan.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag ser att du skriver att du löst det hela, men frågan är ju vad du bokar upp för något. Har du ett utdrag från Skatteverket som visar att det gått ut drygt 25-tusen 2025-03-12?   Mvh Lena ... Visa mer